目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　香山革命紀(jì)念館位于海淀區(qū)5號(hào)停車場(chǎng)，主要負(fù)責(zé)香山革命紀(jì)念地遺址保護(hù)、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學(xué)術(shù)研究等工作。香山革命紀(jì)念館屬于公益一類事業(yè)單位。我館內(nèi)部共設(shè)置8個(gè)部室，分別為：辦公室、編輯研究部、文物征集研究部、展覽陳列部、信息資料部、宣傳教育部、安全物業(yè)部和財(cái)務(wù)后勤部。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制75人，實(shí)有人數(shù)35人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)6272.40萬元，比上年增加6272.40萬元，增長(zhǎng)100%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)6154.32萬元，比上年增加6154.32萬元，增長(zhǎng)100%，其中：財(cái)政撥款收入6124.90萬元，占收入合計(jì)的97.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入29.42萬元，占收入合計(jì)的2.35%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)1461.73萬元，比上年增加1461.73萬元，增長(zhǎng)100%，其中：基本支出25.42萬元，占支出合計(jì)的2%；項(xiàng)目支出1436.31萬元，占支出合計(jì)的98%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6124.90萬元，比上年增加6124.90萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：香山革命紀(jì)念館為2019年新設(shè)立單位。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1461.73萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化旅游體育與傳媒支出1343.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出的8.08%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"文化旅游體育與傳媒支出"(類)2019年度決算1343.65萬元，比2019年年初預(yù)算增加1343.65萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：香山革命紀(jì)念館2019年被批準(zhǔn)為一級(jí)預(yù)算單位，資金為年中追加資金，未有年初預(yù)算數(shù)。

　　2、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2019年度決算118.08萬元，比2019年年初預(yù)算增加118.08萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：香山革命紀(jì)念館為2019年新設(shè)立單位，未有年初預(yù)算數(shù)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　我單位2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出25.42萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0萬元增加(減少)0萬元。其中：

　　1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：香山革命紀(jì)念館2019年沒有因公出國(guó)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：我館2019年未核定三公經(jīng)費(fèi)，未支出公務(wù)接待費(fèi)用。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：我館2019年新設(shè)立單位，當(dāng)年沒有核定的公務(wù)用車，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛0臺(tái)，0元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　香山革命紀(jì)念館對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的0，涉及金額0萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果(因項(xiàng)目涉密不予以公開。)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　無。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　無。

　　(三)存在問題

　　無。

　　(四)建議

　　無。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　無。