目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是集食品加工制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、物產(chǎn)物流業(yè)為一體的大型綜合企業(yè)集團(tuán)。董事會(huì)為集團(tuán)公司決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)，提名委員會(huì)，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與法治建設(shè)委員會(huì)，薪酬與績(jī)效考評(píng)委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，為董事會(huì)決策提供支持。集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)根據(jù)職責(zé)分工設(shè)有22個(gè)內(nèi)部職能管理部室。本部門(mén)下屬2家事業(yè)單位，分別為差額撥款事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。

　　北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是當(dāng)前北京市政府重點(diǎn)培育用于調(diào)控市場(chǎng)供給、穩(wěn)定農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門(mén)具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”、“奉獻(xiàn)安全食品”和“提供應(yīng)急保障”三大職責(zé)；著力于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格維穩(wěn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備改造升級(jí)，以及農(nóng)產(chǎn)品加工及先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)研究；同時(shí)作為市屬?lài)?guó)企本部門(mén)堅(jiān)決履行國(guó)企社會(huì)政治職責(zé)，圍繞首都“四個(gè)中心”建設(shè)，承擔(dān)好“四個(gè)服務(wù)”保障職能，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，主動(dòng)融入京津冀協(xié)同發(fā)展，落實(shí)好疏解整治促提升專(zhuān)項(xiàng)和扶貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。本公司所屬事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心負(fù)責(zé)研究SPF豬在我國(guó)的生長(zhǎng)規(guī)律，熟化和推廣SPF技術(shù)，完善我國(guó)SPF豬技術(shù)體系，保持SPF豬群高度健康狀態(tài)，并推廣應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)；北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬部分畜禽場(chǎng)疫情疫病的防控、監(jiān)測(cè)、研究、管理。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制35人，實(shí)有人數(shù)29人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)70,858.12萬(wàn)元，比上年增加9,080.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.70%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)70,980.67萬(wàn)元，比上年增加9,139.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.78%，其中：財(cái)政撥款收入69,689.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的XX。XX%；經(jīng)營(yíng)收入1,291.32萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.82%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)70,773.32萬(wàn)元，比上年增加8,919.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.42%，其中：基本支出450.63萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.64%；項(xiàng)目支出69,177.14萬(wàn)元，占支出合計(jì)的97.74%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的XX。XX%；經(jīng)營(yíng)支出1,145.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的1.62%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)69,689.35萬(wàn)元，比上年增加9,008.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.85%。主要原因：根據(jù)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)糞污資源化利用補(bǔ)貼投入和農(nóng)田建設(shè)資金投入。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61,627.76萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：科學(xué)技術(shù)支出200.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.32%；農(nóng)林水支出61,427.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.68%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算200萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算200萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　2、“農(nóng)林水支出”2019年度決算61,427.76萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加9,880.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.17%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”2019年度決算46,638.31萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加3,444.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.97%。主要原因：根據(jù)農(nóng)業(yè)發(fā)展政策增加糞污資源化利用補(bǔ)貼資金。

　　“林業(yè)和草原”2019年度決算3,402.43萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

　　“水利”2019年度決算5,000.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加5,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是：根據(jù)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展政策方向，年中增加農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金。

　　“農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)”2019年度決算6,387.02萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加1,439.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.06%，主要原因：按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金項(xiàng)目審核報(bào)賬要求，年中增加農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化貸款貼息和“先建后補(bǔ)”資金。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8,000.00萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,000.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi)，下同)2019年度決算8,000.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加8,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：

　　“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2019年度決算8,000.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加8,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：根據(jù)北京市城市發(fā)展規(guī)劃，為改善首都環(huán)境、綠化美化，增加西毓順城市公園建設(shè)項(xiàng)目資金。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出450.63萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.62萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3.82萬(wàn)元減少0.19萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加(減少)0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.3萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.49萬(wàn)元減少0.19萬(wàn)元。主要原因：2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待養(yǎng)豬專(zhuān)家和觀摩參觀學(xué)習(xí)人員，2019年公務(wù)接待8批次，61人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)3.33萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.33萬(wàn)元增加(減少)0.00萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加(減少)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)3.33萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.33萬(wàn)元增加(減少)0.00萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油1.15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.27萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.11萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)及下屬單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.36萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門(mén)車(chē)輛17臺(tái)，352.04萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門(mén)及下屬單位不屬于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)計(jì)范圍。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施：指保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和流通能夠在適宜條件下順利進(jìn)行的各種具有公共服務(wù)職能的設(shè)施。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目29個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的72.99%，涉及金額50,494.47萬(wàn)元。從整體評(píng)價(jià)情況來(lái)看，所涉及的項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職能和相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)設(shè)置基本合理，任務(wù)完成情況可追蹤；項(xiàng)目管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好；財(cái)務(wù)管理制度較健全，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范。年度績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，基本達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度較高。從實(shí)際效果來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)首都農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和北京城市綠化美化功能的實(shí)現(xiàn)，起到了極大的支撐和促進(jìn)作用，也在一定程度上實(shí)現(xiàn)了帶動(dòng)北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動(dòng)農(nóng)民增收致富的目的。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　本次評(píng)價(jià)對(duì)象為《2019年度動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目》，項(xiàng)目承擔(dān)單位是北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站是北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)首農(nóng)食品集團(tuán))下屬的自收自支事業(yè)單位，負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬畜禽場(chǎng)疫情疫病的防控、監(jiān)測(cè)、研究、管理等工作。近年來(lái)，高致病性禽流感、口蹄疫、非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病在國(guó)內(nèi)外地區(qū)均呈高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重影響了畜禽養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，更有甚者會(huì)威脅到社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾的身體健康，動(dòng)物疫病防控已成為近些年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和公共衛(wèi)生安全領(lǐng)域的重點(diǎn)工作?？紤]到當(dāng)前動(dòng)物疫病防控形勢(shì)緊迫，北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站組織了《2019年度動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目》，項(xiàng)目主要工作內(nèi)容包括對(duì)牛疫病和豬疫病進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)，定期對(duì)畜禽場(chǎng)開(kāi)展消毒工作，完善動(dòng)物疫病檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，對(duì)潔凈室及空調(diào)設(shè)備間進(jìn)行國(guó)標(biāo)維護(hù)，增強(qiáng)單位的疫病檢測(cè)能力，確保實(shí)驗(yàn)室潔凈房達(dá)標(biāo)，為更多的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目于2019年2月得到市財(cái)政局批復(fù)，隨后項(xiàng)目單位按照預(yù)算項(xiàng)目管理要求開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，4月資金額度全部到位，5月經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)后與中標(biāo)單位簽訂了采購(gòu)合同。項(xiàng)目資金全部用于購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)試劑和消毒藥劑，包括口蹄疫、藍(lán)耳病、豬瘟、偽狂、牛病毒性腹瀉、鼻氣管炎、結(jié)核、布病檢測(cè)試劑及消毒藥品火堿、衛(wèi)效、消毒威，部分用于購(gòu)置實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、對(duì)潔凈室及空調(diào)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，結(jié)余資金已全部收回財(cái)政。項(xiàng)目組織情況良好，為加強(qiáng)項(xiàng)目組織管理，獸醫(yī)站成立項(xiàng)目實(shí)施小組，由站長(zhǎng)擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體方案的把握，副站長(zhǎng)任項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等共同組成實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作，參與項(xiàng)目具體開(kāi)展過(guò)程。項(xiàng)目過(guò)程管理較為規(guī)范，建立了項(xiàng)目管理制度，明確了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各參與人員的責(zé)任和權(quán)利，進(jìn)一步規(guī)范了消毒藥采購(gòu)管理制度、消毒藥及檢測(cè)試劑出、入庫(kù)管理制度、項(xiàng)目資金管理制度及實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)制度(包括診斷中心程序性文件、質(zhì)量手冊(cè)及試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn))；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中隨時(shí)記錄和保留原始檢測(cè)結(jié)果，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，形成的各種材料都由專(zhuān)人歸檔保管。項(xiàng)目資金管理規(guī)范，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不挪用，不截留，不亂用，確保財(cái)政資金使用規(guī)范，賬務(wù)核算規(guī)范。項(xiàng)目實(shí)施效果顯著，通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提高了集團(tuán)公司所屬畜禽養(yǎng)殖業(yè)重大動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)水平；規(guī)范了口蹄疫、豬瘟等疫病的免疫及奶牛布病、結(jié)核病的檢疫凈化工作；增加了畜禽場(chǎng)消殺防疫能力，全面提升畜禽健康養(yǎng)殖水平，確保了集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)不發(fā)生區(qū)區(qū)域性重大動(dòng)物疫情和重大動(dòng)物源性食品安全事故，為提升種畜禽和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和品牌優(yōu)勢(shì)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為保障北京市場(chǎng)畜禽產(chǎn)品安全供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。

　　經(jīng)專(zhuān)家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分91.2分，其中：項(xiàng)目決策13.2分，項(xiàng)目管理27.6分，項(xiàng)目績(jī)效50.4分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。該項(xiàng)目申報(bào)審批符合規(guī)定的程序要求，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置基本合理，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理符合《北京市市級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》的收支使用規(guī)定以及相關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)政策法規(guī)的規(guī)定，項(xiàng)目組織管理的相關(guān)制度較為健全，能夠做到財(cái)務(wù)、設(shè)備和工程管理目標(biāo)責(zé)任制，為整個(gè)項(xiàng)目績(jī)效的順利實(shí)現(xiàn)打下了基礎(chǔ)。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目的實(shí)施方案中對(duì)業(yè)務(wù)流程的管控措施有待進(jìn)一步細(xì)化，部分缺乏針對(duì)性；

　　2.項(xiàng)目績(jī)效管理精細(xì)化水平有待進(jìn)一步提高，項(xiàng)目合同管理有待進(jìn)一步細(xì)化和完善；

　　3.項(xiàng)目滿(mǎn)意度調(diào)查有待進(jìn)一步細(xì)化，應(yīng)從多方面充分反映出績(jī)效管理和服務(wù)對(duì)象(單位)的認(rèn)可。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步提高財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，科學(xué)填報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、環(huán)境影響指標(biāo)及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等內(nèi)容。

　　2.進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案，按照項(xiàng)目的實(shí)際需求，優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，制訂切實(shí)可行的時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃，明確職責(zé)分工和內(nèi)控機(jī)制。

　　3.注意收集整理績(jī)效成果資料，充分展示項(xiàng)目的績(jī)效成果，盡可能提供完備的項(xiàng)目績(jī)效成果支撐材料，建立單位的績(jī)效管理制度。從績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效信息搜集、績(jī)效數(shù)據(jù)匯總、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，梳理相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和職責(zé)分工。

　　4.規(guī)范項(xiàng)目后期維護(hù)運(yùn)行的監(jiān)督管理機(jī)制，發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的可持續(xù)性影響作用。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表