目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京汽車技師學(xué)院成立于1973年，是北京市財(cái)政局全額補(bǔ)助撥款的事業(yè)單位，也是北京汽車工業(yè)唯一一所中高級(jí)技能型人才培訓(xùn)基地，承擔(dān)著為北京汽車行業(yè)培養(yǎng)高技能人才的重任。

　　本次決算本部門內(nèi)機(jī)構(gòu)數(shù)量1個(gè)，包括1家所屬單位：北京汽車技師學(xué)院。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制177人，實(shí)有人數(shù)174人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)24242.52萬元，比上年增加593.00萬元，增長2.51%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)22051.44萬元，比上年減少859.38萬元，下降3.75%，其中：財(cái)政撥款收入21285.86萬元，占收入合計(jì)的96.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入83.83萬元，占收入合計(jì)的0.38%；事業(yè)收入116.02萬元，占收入合計(jì)的0.53%；經(jīng)營收入400.99萬元，占收入合計(jì)的1.82%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入164.74萬元，占收入合計(jì)的0.74%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)22335.59萬元，比上年減少428.80萬元，下降1.88%，其中：基本支出7351.73萬元，占支出合計(jì)的32.91%；項(xiàng)目支出14730.74萬元，占支出合計(jì)的65.95%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出253.12萬元，占支出合計(jì)的1.14%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21285.86萬元，比上年減少994.56萬元，下降4.46%。主要原因：由于教育教學(xué)計(jì)劃調(diào)整，降低了教育教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目撥款。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21178.69萬元，主要用于以下方面："教育支出"類21178.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　"教育支出"類2019年度決算21178.69萬元，比2019年年初預(yù)算增加768.77萬元，增長3.77%。其中："職業(yè)教育支出"(款，下同)2019年度決算21178.69萬元，比2019年年初預(yù)算增加768.77萬元，增長3.77%。主要原因：由于教育教學(xué)計(jì)劃調(diào)整，增加了教育教學(xué)設(shè)備等項(xiàng)目的撥款。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6818.44萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)70.59萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算100.24萬元減少29.65萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.28萬元減少4.28萬元。主要原因：壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)14.18萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)14.70萬元減少0.52萬元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。公務(wù)接待1074批次，公務(wù)接待9262人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)56.41萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)81.27萬元減少24.86萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)23.74萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.74萬元增加(減少)0.00萬元。主要原因：決算與預(yù)算持平，2019年更新1輛，車均購置費(fèi)23.74萬元，2019年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)23.74萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)32.67萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)57.53萬元減少24.86萬元，主要原因：減少不必要的出車次數(shù)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油21.73萬元，公務(wù)用車維修2.44萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.89萬元，公務(wù)用車其他支出6.62萬元。2019年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.45萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額14360.25萬元，其中：政府采購貨物支出10601.61萬元，政府采購工程支出1689.04萬元，政府采購服務(wù)支出2069.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額14360.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛6臺(tái)，181.36萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備229臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備13臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門本年度無此項(xiàng)支出

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京汽車技師學(xué)院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目32個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的45.71%，涉及金額9,920.92萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額555.15萬元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目31個(gè)，涉及金額9365.77萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的24個(gè)，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的7個(gè)。

　　通過評(píng)價(jià)，立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范；績效目標(biāo)設(shè)定基本合理，預(yù)期產(chǎn)出效益指標(biāo)完全實(shí)現(xiàn)，效果指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，符合正常業(yè)績水平，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額相匹配；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，保證了項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃性、時(shí)效性和考核性；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制措施，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐作用。

　　二、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-購置卡爾拉得車身修理實(shí)訓(xùn)基地設(shè)備項(xiàng)目(二期)績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　北京汽車技師學(xué)院為積極備戰(zhàn)45屆世界技能大賽，通過購置卡爾拉得車身修理實(shí)訓(xùn)基地設(shè)備項(xiàng)目(二期)實(shí)施，購置汽車車身校正平臺(tái)、汽車車身電子測(cè)量系統(tǒng)、電阻點(diǎn)焊機(jī)、焊煙抽排機(jī)口及管道、焊煙抽排主機(jī)、鋁合金介子機(jī)、二氧化碳保護(hù)焊機(jī)、環(huán)形氣路系統(tǒng)、供電系統(tǒng)改造及實(shí)訓(xùn)工位降噪設(shè)施可大范圍拓展該校的技能大賽賽前培訓(xùn)內(nèi)容，使該校的比賽設(shè)備配置更趨合理，提高學(xué)校職業(yè)技能大賽獲獎(jiǎng)率及人才培養(yǎng)質(zhì)量，提升學(xué)校的教學(xué)水平。

　　2019年度，北京市財(cái)政局批復(fù)項(xiàng)目資金555.15萬元，為項(xiàng)目總資金的90%，截至2019年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出資金554.87萬元，結(jié)余資金0.28萬元，主要為招投標(biāo)結(jié)余。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合考評(píng)得分84.74分。其中：項(xiàng)目決策12.58分，項(xiàng)目管理25.56分，項(xiàng)目績效46.6分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為"良"。

　　(三)存在問題

　　1.績效申報(bào)表填寫不規(guī)范

　　項(xiàng)目2019年度績效目標(biāo)有待進(jìn)一步完善，主要表現(xiàn)在：績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及預(yù)期績效目標(biāo)不夠明確；數(shù)量指標(biāo)設(shè)置內(nèi)容未具體細(xì)化設(shè)備設(shè)施數(shù)量；效益指標(biāo)設(shè)置較為籠統(tǒng)，未設(shè)置可比、可測(cè)的量化指標(biāo)值；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)未設(shè)置受益對(duì)象，如學(xué)生、教師、教學(xué)管理層等相關(guān)人員。

　　2.項(xiàng)目過程管理有待進(jìn)一步完善

　　項(xiàng)目實(shí)施方案不完善，缺少責(zé)任分工、保障條件、質(zhì)量控制、項(xiàng)目驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制等。與項(xiàng)目相關(guān)的制度建設(shè)不夠健全，現(xiàn)有制度均為項(xiàng)目總體制度文件，缺乏針對(duì)本項(xiàng)目的管理制度、專項(xiàng)資金管理制度與使用辦法等。過程管理留痕資料不夠完整，如項(xiàng)目施工中的檢查記錄、項(xiàng)目投入培訓(xùn)與運(yùn)行等相關(guān)留痕資料，項(xiàng)目過程控制有待進(jìn)一步細(xì)化加強(qiáng)。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施效益尚需后續(xù)跟蹤

　　由于疫情影響，本學(xué)期學(xué)生未開展實(shí)訓(xùn)課程，績效成果展現(xiàn)不夠充分，績效支撐資料不夠完整，缺少實(shí)訓(xùn)基地開展培訓(xùn)、設(shè)備使用情況、教學(xué)開展情況分析，且未進(jìn)行服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，尚需后續(xù)進(jìn)一步定向跟蹤。

　　(四)建議

　　1.提高項(xiàng)目立項(xiàng)決策科學(xué)性，完善項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置

　　建議完善中長期規(guī)劃，細(xì)化階段目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)前期基礎(chǔ)工作，明確年度工作重點(diǎn)，深化可行性論證。

　　建議強(qiáng)化績效意識(shí)，規(guī)范填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表，依據(jù)相關(guān)政策和規(guī)劃、計(jì)劃緊緊科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化、量化績效指標(biāo)，增強(qiáng)可考量性，為事后開展績效評(píng)價(jià)夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　2.加強(qiáng)過程管控和規(guī)范化管理，有效保障項(xiàng)目工作開展

　　完善項(xiàng)目實(shí)施方案，細(xì)化責(zé)任分工，注意落實(shí)主體監(jiān)督管理責(zé)任，明確項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，為項(xiàng)目的實(shí)施提供指導(dǎo)。完善內(nèi)控管理制度，建立項(xiàng)目配套業(yè)務(wù)管理細(xì)則，規(guī)范操作程序，加強(qiáng)對(duì)第三方的監(jiān)督與管理。加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行過程跟蹤，重視過程資料的歸集工作，提高資料歸集的完整性、規(guī)范性、及時(shí)性。

　　3.注重過程留痕，全面體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施績效

　　建議充分展現(xiàn)績效成果，注意發(fā)揮財(cái)政資金的效果、效益，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施后的滿意情況進(jìn)行全面調(diào)查，要針對(duì)不同的受益群體開展不同的調(diào)查工作，不斷提升績效管理水平。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表