目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有4家財(cái)政預(yù)算事業(yè)單位：

　　(1)北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)本級(jí)

　　(2)北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)

　　(3)北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心(全額撥款事業(yè)單位)

　　(4)北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動(dòng)站(差額撥款事業(yè)單位)

　　2、部門職責(zé) 

　　北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年(原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司)，1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。下屬有60余個(gè)企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級(jí)是管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項(xiàng)工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動(dòng)化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與硬件維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制157人，實(shí)際95人；離退休人員165人，其中：離休13人，退休152人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)6495.76萬(wàn)元，比上年減少532.19萬(wàn)元，下降7.57%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)6395.04萬(wàn)元，比上年減少632.91萬(wàn)元，下降9.01%，其中：財(cái)政撥款收入6208.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入18.24萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.29%；事業(yè)收入24.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.38%；經(jīng)營(yíng)收入142.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.23%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)5926.92萬(wàn)元，比上年減少496.31萬(wàn)元，下降7.73%，其中：基本支出4185.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.62%；項(xiàng)目支出1629.3萬(wàn)元，占支出合計(jì)的27.49%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出111.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的1.89%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。    

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6236.17萬(wàn)元，比上年下降354.89萬(wàn)元，下降5.38%。主要原因是技校學(xué)生人數(shù)減少，財(cái)政撥款收入、支出也相應(yīng)減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5712.97萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出4811.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出84.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出697.4萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出12.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出108萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.89%；資源勘探信息等支出95.94萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.68%；其他支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2019年度決算4811.63萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少229.63萬(wàn)元，下降4.56%。其中：

　　"職業(yè)教育"(款)2019年度決算3749.43萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少82.08萬(wàn)元，下降2.14%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策，壓縮一般性公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算1062.2萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少147.55萬(wàn)元，下降12.2%。主要原因：由于下屬事業(yè)單位離職人員增多，相關(guān)費(fèi)用支出減少。

　　2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019度決算697.4萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要用于集團(tuán)本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算697.4萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。主要用于集團(tuán)本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼。

　　3、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算108萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要用于離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算108萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要用于離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。

　　4、"資源勘探信息等支出"(類)2019年度決算95.94萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%。其中：

　　"制造業(yè)"(款)2019年度決算95.94萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%。主要原因：下屬事業(yè)單位招聘人員計(jì)劃有變化。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4083.67萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)行政單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)38.33萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算45.42萬(wàn)元減少7.09萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.18萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.6萬(wàn)元減少0.42萬(wàn)元。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)的公務(wù)接待。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待183人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)27.16萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)27.37萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)9.99萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)16.45萬(wàn)元減少6.46萬(wàn)元，主要原因：市政府倡導(dǎo)綠色出行，減少了公務(wù)用車次數(shù)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.04萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.6萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.06萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.29萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.53萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)支出總額254.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出254.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額254.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額18270.57萬(wàn)元，其中：汽車6輛，126.7萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，544.39萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分  2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　2019年，北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的57.14%，涉及金額1136.96萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果(概括評(píng)價(jià)總體情況)。

　　二、 改善辦學(xué)保障條件-電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)制作實(shí)訓(xùn)設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一) 評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)制作實(shí)訓(xùn)工作室是符合國(guó)家教育部"教、學(xué)、做"于一體的職業(yè)教育教學(xué)要求，也是依據(jù)國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部"工學(xué)結(jié)合"課程教學(xué)改革的精神而規(guī)劃設(shè)計(jì)。該室引入了企業(yè)職業(yè)情景建設(shè)，全面踐行"企業(yè)文化進(jìn)校園、車間文化進(jìn)課堂"，將傳統(tǒng)的實(shí)訓(xùn)室創(chuàng)新性的融入了企業(yè)目視化管理、企業(yè)7S管理、仿企業(yè)化的工作制作與流程而更名為一體化工作室，體現(xiàn)了在工作中學(xué)習(xí)、在學(xué)習(xí)中工作的一體化氛圍，將該室劃分為示教區(qū)、工作區(qū)、討論區(qū)、資訊區(qū)、物料區(qū)、更衣區(qū)、保潔區(qū)等功能區(qū)域。通過(guò)小組分工進(jìn)行團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，更進(jìn)一步培養(yǎng)學(xué)生的綜合職業(yè)能力。項(xiàng)目年初預(yù)算122.4萬(wàn)元，全年實(shí)際執(zhí)行122.4萬(wàn)元。

　　(二) 評(píng)價(jià)結(jié)論

　　按照預(yù)期計(jì)劃實(shí)施該項(xiàng)目的招標(biāo)、備案、施工、驗(yàn)收等工作。施工完成后經(jīng)四方驗(yàn)收合格并投入使用，符合相關(guān)要求，有效改善學(xué)生生活學(xué)習(xí)環(huán)境，滿足發(fā)展需求。

　　(三) 存在問(wèn)題

　　無(wú)

　　(四)建議

　　更新建造類項(xiàng)目手續(xù)相對(duì)復(fù)雜，學(xué)?？蓪?shí)施時(shí)間比較固定因此應(yīng)將工作前置，盡可能提前辦理預(yù)撥手續(xù)。

　　三、 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表