目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)(需公開內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱)

　　(1)部門職責(zé)

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：一是職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測、就業(yè)服務(wù)為一體，以培養(yǎng)高級工、技師、高級技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地；二是為職工提供職業(yè)病防治保障、為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)；三是負(fù)責(zé)破產(chǎn)關(guān)停企業(yè)以及改制為非公有制企業(yè)離休干部的管理與服務(wù)工作。

　　(2)部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位3家：

　　1.北京市工業(yè)技師學(xué)院

　　2.北京市化工職業(yè)病防治院

　　3.北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制592人，實(shí)有人數(shù)418人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)43649.28萬元，比上年增加3200.04萬元，增長7.9%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)43490.52萬元，比上年增加4378.4萬元，增長11.2%，其中：財(cái)政撥款收入26900.64萬元，占收入合計(jì)的61.85%；上級補(bǔ)助收入248.52萬元，占收入合計(jì)的0.57%；事業(yè)收入15364.73萬元，占收入合計(jì)的35.33%；經(jīng)營收入903.83萬元，占收入合計(jì)的2.08%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入72.8萬元，占收入合計(jì)的0.17%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)42416.43萬元，比上年增加2793.3萬元，增長7.05%，其中：基本支出30810.81萬元，占支出合計(jì)的72.64%；項(xiàng)目支出10871.95萬元，占支出合計(jì)的25.63%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出733.67萬元，占支出合計(jì)的1.73%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26900.64萬元，比上年增加2860.99萬元，增長11.9%。主要原因：業(yè)務(wù)成本的增加而導(dǎo)致的基本支出有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25793.19，主要用于以下方面(按大類)：教育支出18178.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出70.48%； 資源勘探信息等支出7614.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出29.52%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2019年度決算18178.55萬元，比2019年年初預(yù)算減少612.53萬元，下降3.26%。其中：

　　"職業(yè)教育"(款，下同)2019年度決算18178.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少612.47萬元，下降3.26%。主要原因：根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃業(yè)務(wù)調(diào)整支出和落實(shí)勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支。

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款，下同)2019年度決算0.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.06萬元，下降17.63%。主要原因：根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃業(yè)務(wù)調(diào)整支出和落實(shí)勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支。

　　2、"資源勘探信息"(類)2019年度決算7614.64萬元，比2019年年初預(yù)算增加551.35萬元，增長7.81%。其中：

　　"制造業(yè)"(款)2019年度決算7614.64萬元，比2019年年初預(yù)算增加551.35萬元，增長7.81%。主要原因：由于業(yè)務(wù)成本的增加而導(dǎo)致的基本支出有所增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出25793.19萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0

　　萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.24萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算32.33萬元減少14.09萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　3. 2019年決算數(shù)18.24萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)32.33萬元減少14.09萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)12.72萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)26.08萬元減少13.36萬元。主要原因：根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃業(yè)務(wù)調(diào)整支出和落實(shí)勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支的原則，調(diào)整購置公務(wù)車品牌變更，降低支出。2019年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)12.72萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)5.52萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.25萬元減少0.73萬元，主要原因：年初預(yù)算為2輛車的運(yùn)維費(fèi)，因2019年更新車輛截止2019年末尚未驗(yàn)收到貨，少了一輛車的運(yùn)維費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.4萬元，公務(wù)用車維修1.6萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.25萬元，公務(wù)用車其他支出0.27萬元。2019年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.92萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門無此項(xiàng)支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額9217.61萬元，其中：政府采購貨物支出2689.03萬元，政府采購工程支出5647.48萬元，政府采購服務(wù)支出881.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛19臺，647.04萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備19臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無此項(xiàng)收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門無此項(xiàng)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的的支出，包括人員支出和日常公用支出。

第四部分  2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目24個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的57.14%，涉及金額8404.42萬元。

　　評價(jià)結(jié)果(總體優(yōu)良)。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　2020年5-6月，北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目24個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的57.14%，涉及金額8404.42萬元。其中包括8個(gè)普通程序項(xiàng)目和16個(gè)簡易程序評價(jià)項(xiàng)目。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位對24個(gè)項(xiàng)目的評價(jià)結(jié)論如下：普通程序評價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額6777.37萬元，評價(jià)得分在75-90分的7個(gè)，涉及金額4098.88萬元；評價(jià)得分90分以上的1個(gè)，涉及金額2678.5萬元；簡易程序評價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，涉及金額1927.05萬元，評價(jià)得分在90分以上的16個(gè)。

　　(三)存在問題

　　1、項(xiàng)目實(shí)施方案編制不夠全面；

　　2、項(xiàng)目績效體現(xiàn)不充分。

　　(四)建議

　　1、加強(qiáng)績效目標(biāo)設(shè)置管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定科學(xué)、合理的績效目標(biāo)。目標(biāo)與指標(biāo)相互對應(yīng)，指標(biāo)要細(xì)化量化，具有可衡量性；

　　2、加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的編制，通過制定完整、全面的實(shí)施方案并嚴(yán)格按照執(zhí)行，可以統(tǒng)一思路，明確分工，繼而有效地提高項(xiàng)目的執(zhí)行效率和規(guī)范性；

　　3、加強(qiáng)項(xiàng)目績效資料的收集，通過對項(xiàng)目實(shí)施前后的績效數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理和分析，充分體現(xiàn)項(xiàng)目效果。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表