目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市醫(yī)院管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計23家，包括中心本級1家，醫(yī)療機(jī)構(gòu)22家。其中：
北京市醫(yī)院管理中心本級內(nèi)設(shè)11個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(績效辦公室)、改革發(fā)展處(基本建設(shè)管理處)、基礎(chǔ)運行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研學(xué)科教育處、財務(wù)與資產(chǎn)管理處(審計處)、機(jī)關(guān)黨委(黨群工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(團(tuán)委)。
下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。
北京市醫(yī)院管理中心主要職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運行機(jī)制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運行效率，對醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績效考核評價體系并組織實施。
5.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
6.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。
7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊伍建設(shè)，以及重點學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用。
8.負(fù)責(zé)建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應(yīng)的選人用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對所辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍進(jìn)行考核任免，推進(jìn)所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院的黨的建設(shè)、對外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)。
12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市醫(yī)院管理中心部門行政編制82人，實際65人；事業(yè)編制42,056人，實際34,196人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)15,237人。
離退休人員356人，其中：離休321人，退休35人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計6,705,499.03萬元，比上年增加959,200.06萬元，增長16.69%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計5,971,348.17萬元，比上年增加589,630.75萬元，增長10.96%，其中：財政撥款收入
1,260,667.54萬元，占收入合計的21.11%；上級補(bǔ)助收入3,500.00萬元，占收入合計的0.06%；事業(yè)收入4，600，061.42萬元，占收入合計的77.04%；附屬單位上繳收入539.00萬元，占收入合計的0.01%；其他收入106，580.21萬元，占收入合計的1.78%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計6,018,797.01萬元，比上年增加584,707.23萬元，增長10.76%，其中：基本支出5,289,580.04萬元，占支出合計的87.88%；項目支出729,216.97萬元，占支出合計的12.12%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,454,750.05萬元，比上年減少64,241.62萬元，下降4.23%。主要原因：加快年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的消化力度，2018年結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)支出的項目金額較以前年度大幅下降；持續(xù)加強(qiáng)2019年預(yù)算執(zhí)行，提高當(dāng)年預(yù)算支出進(jìn)度。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,309,421.12萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出23,074.10萬元，占本年財政撥款支出1.76%；科學(xué)技術(shù)支出63.12萬元；社會保障和就業(yè)支出43,779.03萬元，占本年財政撥款支出3.35%；衛(wèi)生健康支出1,242,504.87萬元，占本年財政撥款支出94.89%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1?！敖逃С觥?類)2019年度決算23,074.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少2,248.99萬元，下降8.88%。其中：
“普通教育”(款)2019年度決算15,808.33萬元，比2019年年初預(yù)算增加769.17萬元，增長5.11%。主要原因：增加對市屬醫(yī)院臨床教學(xué)經(jīng)費的支持力度。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算67.17萬元，比2019年年初預(yù)算減少89.24萬元，下降57.05%。主要原因：落實市政府過緊日子思想，壓縮一般性支出。
“其他教育支出”(款)2019年度決算7,198.60萬元，比2019年年初預(yù)算減少2,928.92萬元，下降28.92%。主要原因：落實市政府過緊日子思想，壓縮一般性支出；部分經(jīng)費調(diào)整用途，延續(xù)至2020年支出。
3.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2019年度決算63.12萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2019年度決算63.12萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算43,779.03萬元，比2019年年初預(yù)算減少11.58萬元，下降0.03%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算43,516.57萬元，比2019年年初預(yù)算減少11.58萬元，與2019年年初預(yù)算基本持平。
“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2019年度決算262.46萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
5.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算1,242,504.87萬元，比2019年年初預(yù)算減少75,921.63萬元，下降5.76%。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”(款)2019年度決算2,438.84萬元，比2019年年初預(yù)算增加238.39萬元，增長10.83%。主要原因：按統(tǒng)一部署，部分集中辦公的公用支出方式由預(yù)算劃撥改為授權(quán)支付。
“公立醫(yī)院”(款)2019年度決算1,235,774.30萬元，比2019年年初預(yù)算減少75,256.70萬元，下降5.74%。主要原因：市屬醫(yī)院基本建設(shè)類項目根據(jù)疏解計劃調(diào)整至以后年度支出。
“公共衛(wèi)生”(款)2019年度決算379.50萬元，比2019年年初預(yù)算減少8.10萬元，下降2.09%。主要原因：落實市政府過緊日子思想，壓縮一般性支出。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算2.22萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
“其他衛(wèi)生健康支出”(款)2019年度決算3,910.01萬元，比2019年年初預(yù)算減少895.22萬元，下降18.63%。主要原因：落實市政府過緊日子思想，壓縮一般性支出。
6.“資源勘探信息等支出”(款)2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少2,000萬元，下降100%。
“其他資源勘探信息等支出”(款)2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少2,000萬元，下降100%。主要原因：中央轉(zhuǎn)移支付項目延續(xù)至下年使用。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出787,675.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)127.02萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算158.88萬元減少31.86萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)120.37萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)133.74萬元減少13.37萬元。主要原因：落實市政府過緊日子思想，壓縮一般性支出；2019年因公出國(境)費用主要用于赴日本學(xué)習(xí)交流、赴德國等國家和地區(qū)執(zhí)行醫(yī)院管理交流任務(wù)等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組5個、45人次，人均因公出國(境)費用2.67萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.12萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.20萬元減少1.08萬元。主要原因：落實市政府過緊日子思想，壓縮一般性支出。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市來我中心合作交流團(tuán)組。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待13人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)6.53萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.94萬元減少17.41萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。2019年未購置(更新)車輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)6.53萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.94萬元減少17.41萬元，主要原因：嚴(yán)格公務(wù)用車管理，單位車輛使用頻率及強(qiáng)度下降。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修1.16萬元，公務(wù)用車保險2.70萬元，公務(wù)用車其他支出0.67萬元。2019年公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護(hù)費0.73萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計217.12萬元，比上年增加73.26萬元。增加原因：按統(tǒng)一部署，部分集中辦公的公用支出方式由預(yù)算劃撥改為授權(quán)支付。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額402,917.25萬元，其中：政府采購貨物支出240,284.80萬元，政府采購工程支出47,379.57萬元，政府采購服務(wù)支出115,252.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額241,048.21萬元，占政府采購支出總額的59.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23,720.92萬元，占政府采購支出總額的5.89%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛341臺，10,925.52萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備834臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3,630臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算3,550.67萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.現(xiàn)代醫(yī)院管理制度：形成維護(hù)公益性、調(diào)動積極性、保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運行新機(jī)制和決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡、相互促進(jìn)的治理機(jī)制，推動公立醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化，基本建立權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善、運行高效、監(jiān)督有力的醫(yī)院管理制度。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市醫(yī)院管理中心對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目85個，占部門項目總數(shù)的23.48%，涉及金額266,768.71萬元。其中，普通程序評價項目1個，為北京積水潭醫(yī)院(以下簡稱“積水潭醫(yī)院”)“2019年骨科機(jī)器人購置”項目，涉及金額1,475.00萬元，評價得分92.62分；簡易程序評價項目84個，涉及金額265,293.71萬元，評價得分在90分(含90分)以上的68個、評價得分在75-90分(含75分)的16個。
二、積水潭醫(yī)院“2019年骨科機(jī)器人購置”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
積水潭醫(yī)院是國家衛(wèi)生健康委、工信部審核通過的骨科機(jī)器人應(yīng)用中心項目建設(shè)單位和技術(shù)指導(dǎo)委員會主任委員單位，院長田偉院士率領(lǐng)骨科專業(yè)團(tuán)隊，醫(yī)工企聯(lián)合攻關(guān)十年，創(chuàng)建了以影像導(dǎo)航和機(jī)器人技術(shù)為核心的“天璣”智能骨科導(dǎo)航手術(shù)體系，骨科機(jī)器人輔助手術(shù)是未來骨科醫(yī)療技術(shù)發(fā)展的方向，也是骨科醫(yī)療技術(shù)的前沿。
本次購買設(shè)備為國產(chǎn)品牌天智航公司研發(fā)的第三代天璣骨科手術(shù)機(jī)器人設(shè)備，型號為“TiRobot”，該設(shè)備是涵蓋脊柱全節(jié)段(頸椎、胸椎、腰椎、骶椎)、骨盆及四肢骨科手術(shù)的骨科機(jī)器人系統(tǒng)，定位精度達(dá)到0.8mm，在骨科機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先水平，符合醫(yī)院骨科臨床及科研的整體要求。
2019年4月積水潭醫(yī)院完成了骨科手術(shù)機(jī)器人設(shè)備驗收，相繼應(yīng)用到創(chuàng)傷骨科、脊柱外科、矯形骨科、手外科、足踝外科等骨科專業(yè)，截止到2019年12月，完成手術(shù)約500例。在遠(yuǎn)程手術(shù)方面，在2019年6月完成世界首例“5G+機(jī)器人技術(shù)”手術(shù)后，迄今共完成14例遠(yuǎn)程手術(shù)，有效促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，提升基層醫(yī)院手術(shù)水平。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家綜合評價，骨科機(jī)器人購置項目績效評價綜合得分92.62分，其中：項目決策14.10分，項目管理27.28分，項目績效51.24分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.滿意度指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)，未包括治療患者等直接服務(wù)對象滿意度，滿意度調(diào)查范圍不夠全面，未對滿意度調(diào)查的樣本選取進(jìn)行充分闡述，對于滿意度調(diào)查結(jié)果的分析不夠充分。
2.未制定項目實施方案，項目管理要素不夠完整。
(四)建議
1.進(jìn)一步規(guī)范項目績效指標(biāo)編制工作，科學(xué)設(shè)置滿意度指標(biāo)，全面考核項目服務(wù)對象滿意度，項目完成后及時開展?jié)M意度調(diào)查，科學(xué)選取調(diào)查樣本，對滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行深入分析，分析結(jié)果作為今后改進(jìn)項目管理的參考。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)項目管理，制定并細(xì)化項目實施方案，規(guī)劃好各項風(fēng)險應(yīng)對措施，為項目的順利實施提供保障。
三、項目支出績效自評表
