目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市公園管理中心是根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關于組建北京市園林綠化局和北京市公園管理中心的通知》(京政辦發(fā)[2006]6號)組建的，在2019年機構改革中歸口北京市園林綠化局管理，為負責本市市屬公園管理的副局級事業(yè)單位。
(一)部門機構設置、職責
北京市公園管理中心本級機關共設有10個部門，分別為：辦公室、計劃財務處、綜合管理處、服務管理處、安全應急處、組織人事處(老干部處)、宣傳處、科技處、審計處及機關黨委(黨建工作處)。所屬二級單位共17個，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動物園、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園、北京市公園管理中心本級事業(yè)、北京市園林學校、中國園林博物館北京籌備辦公室、中共北京市公園管理中心委員會黨校、北京市園林科學研究院、北京市公園管理中心后勤服務中心。
主要職責：
1.負責管理市屬公園和所屬機構，組織落實有關法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度以及行業(yè)標準，并參與有關行業(yè)規(guī)劃和標準的研究擬定工作。
2.負責市屬公園和所屬機構管理方式、管理制度、運行機制等問題的研究，并提出對策建議。
3.負責指導市屬公園和所屬機構規(guī)劃、建設、管理、服務、科技等方面的工作，并監(jiān)督實施。
4.負責統(tǒng)籌調整和配置市屬公園和所屬機構國有資產(chǎn)，并對使用和處置進行監(jiān)督管理；負責監(jiān)督管理市屬公園和所屬機構固定資產(chǎn)投資項目的組織實施工作。
5.負責市屬公園和所屬機構財務管理和審計工作。
6.負責市屬公園和所屬機構的勞動、組織人事管理工作。
7.負責市屬公園和所屬機構安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、消防和社會治安綜合治理工作。
8.負責市屬公園和所屬機構黨群工作，精神文明建設和維護穩(wěn)定等方面的工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門事業(yè)編制7762人，實有人數(shù)6482人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計342802.49萬元，比上年增加31367.88萬元，增長10.07%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計323772.45萬元，比上年增加21969.29萬元，增長7.28%，其中：財政撥款收入244284.07萬元，占收入合計的75.45%；事業(yè)收入69925.48萬元，占收入合計的21.60%；其他收入9562.90萬元，占收入合計的2.95%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計322101.71萬元，比上年增加33182.87萬元，增長11.49%，其中：基本支出235203.66萬元，占支出合計的73.02%；項目支出86898.05萬元，占支出合計的26.98%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計249507.75萬元，比上年增加20415.17萬元，增長8.91%。主要原因：增加了人員經(jīng)費調整及年中追加重點工作項目的相關經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出242966.41萬元，主要用于以下方面：教育支出4589.59萬元，占本年財政撥款支出1.86%；科學技術支出5300.97萬元，占本年財政撥款支出2.16%；文化旅游體育與傳媒支出28240.25萬元，占本年財政撥款支出11.48%；社會保障和就業(yè)支出11520.21萬元，占本年財政撥款支出4.68%；衛(wèi)生健康支出7392.09萬元，占本年財政撥款支出3.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出161678.47萬元，占本年財政撥款支出65.73%；農(nóng)林水支出22190.64萬元，占本年財政撥款支出9.02%；其他支出2054.19萬元，占本年財政撥款支出0.84%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算4589.59萬元，比2019年年初預算增加193.74萬元，增長4.41%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2019年度決算4307.53萬元，比2019年年初預算增加230.47萬元，增長5.65%。主要原因：因人員經(jīng)費調整，年中追加園林學校相關基本經(jīng)費。
“進修及培訓”(款)2019年度決算282.06萬元，比2019年年初預算減少36.73萬元，下降11.52%。主要原因：中心黨校經(jīng)費和中心本級機關、園博館培訓經(jīng)費的正常收支結余。
2、“科學技術支出”(類)2019年度決算5300.97萬元，比2019年年初預算增加263.89萬元，增長5.24%。其中：
“應用研究”(款)2019年度決算5300.97萬元，比2019年年初預算增加263.89萬元，增長5.24%。主要原因：因人員經(jīng)費調整，年中追加科研院相關基本經(jīng)費。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2019年度決算28240.25萬元，比2019年年初預算增加4957.98萬元，增長21.30%。其中：
“文化和旅游”(款)2019年度決算2879.00萬元，與2019年年初預算一致。
“文物”(款)2019年度決算25361.25萬元，比2019年年初預算增加4957.98萬元，增長24.30%。主要原因：因年中增加重點工作項目而增加了頤和園、天壇、北海、香山及景山公園的項目經(jīng)費，因人員經(jīng)費調整，年中追加園博館相關基本經(jīng)費。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算11520.21萬元，比2019年年初預算減少87.22萬元，下降0.75%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算11517.86萬元，比2019年年初預算減少87.23萬元，下降0.75%。主要原因：動物園、北海、陶然亭等單位離退休人員支出及職業(yè)年金支出的正常收支結余。
“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2019年度決算2.35萬元，與2019年年初預算一致。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算7392.09萬元，比2019年年初預算增加44.62萬元，增長0.61%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算7392.09萬元，比2019年年初預算增加44.62萬元，增長0.61%。主要原因：年中追加了頤和園、動物園等單位凈增人員基本醫(yī)療保險經(jīng)費。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算161678.47萬元，比2019年年初預算增加15794.36萬元，增長10.83%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”(款)2019年度決算1621.87萬元，比2019年年初預算增加211.00萬元，增長14.96%。主要原因：因人員經(jīng)費調整，年中追加機關相關基本經(jīng)費。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2019年度決算160056.60萬元，比2019年年初預算增加15583.36萬元，增長10.79%。主要原因：因人員經(jīng)費調整，年中追加各單位相關基本經(jīng)費及凈增人員經(jīng)費。
7、“農(nóng)林水支出”(類)2019年度決算22190.64萬元，比2019年年初預算增加768.30萬元，增長3.59%。其中：
“林業(yè)和草原”(款)2019年度決算20110.57萬元，比2019年年初預算增加1688.23萬元，增長9.16%。主要原因：因人員經(jīng)費調整，年中追加各單位相關基本經(jīng)費；因年中增加重點工作任務，追加各公園相關項目經(jīng)費。
“水利”(款)2019年度決算2080.07萬元，比2019年年初預算減少919.93萬元，下降30.66%。主要原因：年中收回頤和園項目經(jīng)費及正常項目經(jīng)費結余。
8、“其他支出”(類)2019年度決算2054.19萬元，比2019年年初預算增加2054.19萬元，增長100.00%。其中：
“其他支出”(款)2019年度決算2054.19萬元，比2019年年初預算增加2054.19萬元，增長100.00%。主要原因：因年中增加重點工作任務，追加各公園相關項目經(jīng)費。。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出3000.00萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3000.00萬元，占本年財政撥款支出1.22%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算3000.00萬元，比2019年年初預算增加3000.00萬元，增長100.00%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入”(款)2019年度決算3000.00萬元，比2019年年初預算增加3000.00萬元，增長100.00%。主要原因：年中追加重點工作項目資金3000.00萬元。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出194037.37萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬4個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)58.32萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算95.22萬元減少36.91萬元。其中：
1。因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)3.66萬元，比2019年年初預算數(shù)13.70萬元減少10.04萬元。主要原因：嚴格落實中央有關規(guī)定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮了因公出國(境)費用支出；2019年因公出國(境)費用主要用于園博館赴臺灣和韓國就展覽展陳工作進行研討和交流。2019年組織因公出國(境)團組2個、3人次，人均因公出國(境)費用1.22萬元。
2。公務接待費。2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預算數(shù)5.11萬元減少5.11萬元。主要原因：嚴格控制接待支出，壓縮公務性開支。
3。公務用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)54.65萬元，比2019年年初預算數(shù)76.42萬元減少21.77萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數(shù)25.81萬元，比2019年年初預算數(shù)31.47萬元減少5.66萬元。主要原因：采購目錄調整，預算車型下架，選購相應配置車型的單價降低。2019年更新1輛，車均購置費25.81萬元。公務用車運行維護費2019年決算數(shù)28.84萬元，比2019年年初預算數(shù)44.94萬元減少16.10萬元，主要原因：規(guī)范公務出行管理，壓縮公務用車經(jīng)費支出。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油6.50萬元，公務用車維修11.58萬元，公務用車保險7.15萬元，公務用車其他支出3.61萬元。2019年公務用車保有量21輛，車均運行維護費1.37萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計284.26萬元，比上年增加1.36萬元，增加原因：行政運行水、電、供暖費用有所增加。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額61377.46萬元，其中：政府采購貨物支出6914.91萬元，政府采購工程支出28089.45萬元，政府采購服務支出26373.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額45160.42萬元，占政府采購支出總額的73.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11915.26萬元，占政府采購支出總額的19.41%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛189臺，3557.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設備114臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備20臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支情況。
六、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出情況。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如本部門所屬各公園取得的門票收入、文娛收入等。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市公園管理中心對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目48個，占部門項目總數(shù)的13.79%，涉及金額30577.06879萬元。其中，普通程序評價項目32個，涉及金額12582.13386萬元，評價得分在90分(含90分)以上的4個、評價得分在75-90分(含75分)的28個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程序評價項目16個，涉及金額17994.93493萬元，評價得分在90分(含90分)以上的15個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、北京市頤和園管理處頤和園之介壽堂、清華軒、云松巢、樂壽堂、無盡意軒、清可軒、轉輪藏等24處重點古建筑(群)直擊雷防護項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1、項目概述
頤和園1764年建成，面積290公頃，水面約占四分之三。園內各類古建筑3000余間，且部分古建筑位于萬壽山，山上樹木眾多，地勢較高，夏季雷雨天氣易發(fā)生雷擊情況。多年來頤和園有計劃的陸續(xù)對園內古建分批次分重點安裝避雷設施，以確保古建筑和廣大游客的安全。頤和園介壽堂、清華軒、云松巢、樂壽堂、無盡意軒、清可軒、轉輪藏等24處重點古建筑在各方面都具有較高的價值，同時也處于較高的雷擊風險和次生火災風險之下，若雷擊擊中古建，將有可能對建筑本身及建筑內的人員和財產(chǎn)造成不可預估的損失，建設避雷設施的極其重要。
本項目內容主要為：在介壽堂、清華軒、云松巢、樂壽堂、無盡意軒、清可軒、轉輪藏等24處重點古建筑(群)安裝直擊雷防護裝置。包括：接閃帶(網(wǎng))、引下線、接地裝置。接閃帶(網(wǎng))安裝在各建筑物易受雷擊部位的正脊、垂脊、檐口、屋面。對文物古建進行有效的防雷保護。
2、項目資金情況
項目預算批復資金為1123.00萬元，經(jīng)第三方機構預算評審后審定金額為1004.976710萬元，項目預算資金實際到位資金共計1080.51萬元，2019年實際支出共計1004.976710萬元，執(zhí)行率為89.49%，結余資金118.023290萬元。項目使用資金具體情況為：
3、績效目標
(1)項目績效目標：
完成介壽堂、清華軒、云松巢等古建防雷工程接閃器引下線、接地裝置的安裝工作。
完成介壽堂、清華軒、云松巢等古建防雷工程檢測驗收，并投入使用。
(2)績效指標：
產(chǎn)出數(shù)量指標：
保護建筑物總面積9200平方米；防雷及建筑單體79棟(連棟)；接閃網(wǎng)引下線257根；接地裝置257組。
產(chǎn)出質量指標：消除直擊雷對古建筑的破壞，消除火災隱患；遵照《中華人民共和國文物保護法》；驗收合格率100%。
經(jīng)濟效益指標：避免古建筑遭受雷擊造成的經(jīng)濟損失。
社會效益指標：世界文化遺產(chǎn)不受到破壞和火災，延續(xù)歷史，傳承文化，切實保護世界文化遺產(chǎn)的完整性。
環(huán)境效益指標：對古建筑進行安全保護，防止雷擊引起古建筑著火
可持續(xù)影響指標：頤和園避雷設施有效保護了古建筑安全及游客的人身安全，為國家避免了不必要的經(jīng)濟損失。項目建成提升了公園的安全系數(shù)，增強了公園對于古建筑的保護力度和能力，安全的游覽環(huán)境，提升游客游覽的滿意度，對頤和園的社會效益起到良好的作用。
服務對象滿意度指標：游客滿意度≥90%。
(二)評價結論
結合項目的實際情況和項目執(zhí)行單位的意見，本次考評擬采用非現(xiàn)場考評方式。該目標較為明確，對項目的具體實施具有一定的指導性；績效目標明確了具體的工作內容和每項工作的具體數(shù)量及質量指標，目標細化可衡量。實施過程中項目組織情況合理，總體完成時限符合項目績效進度安排。該項目改善了防雷硬件設施質量，對文物古建進行有效的防雷保護，防雷設施建設有效化解了雷擊造成的影響。對古建筑進行有效保護，加強生態(tài)環(huán)境保護力度，優(yōu)美清新的生態(tài)效益，使頤和園安全效益整體再提升，為廣大游客提供優(yōu)質便捷、安全可靠和獨具皇家園林特色的游覽服務。
該項目績效目標符合頤和園管理處的要求，符合公園發(fā)展的要求，具有一定的合理性。經(jīng)評價，該項目綜合評價得分90.04分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
四方驗收單填寫不完整，只填寫抽查1處進行檢查。
(四)建議
建議詳細填寫項目驗收單，完整體現(xiàn)項目驗收情況。
三、項目支出績效自評表
