目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國(guó)電影博物館下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部研究部(館刊編輯部)、信息傳播部、藏品部、社會(huì)教育部、活動(dòng)管理部、展陳部、影院部、開發(fā)部(基本建設(shè)辦公室)共計(jì)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委(黨建辦公室)。
中國(guó)電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識(shí)傳播，對(duì)公眾特別是青少年進(jìn)行先進(jìn)文化和愛國(guó)主義教育。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制119人，實(shí)有人數(shù)109人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)16,803.32萬(wàn)元，比上年增加5,714.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.53%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)14,253.42萬(wàn)元，比上年增加4,272.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.8%，其中：財(cái)政撥款收入13,953.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入299.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.1%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)14,420.79萬(wàn)元，比上年增加6,660.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.84%，其中：基本支出5,415.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.55%；項(xiàng)目支出9,005.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.45%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16,221.65萬(wàn)元，比上年增加5,992.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.58%。主要原因：增加了慶祝新中國(guó)成立70周年主題展、IMAX激光4K數(shù)字放映系統(tǒng)購(gòu)置及影片拷貝租賃費(fèi)、中國(guó)電影博物館電影文化環(huán)境提升工程等項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,322.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出1.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出14,321.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.99%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2019年度決算1.26萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少4.44萬(wàn)元，下降77.91%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算1.26萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少4.44萬(wàn)元，下降77.91%。主要原因：壓減支出，控制標(biāo)準(zhǔn)。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2019年度決算14,321.43萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加1,573.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.35%。其中：
“文物”2019年度決算12,747.43萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2,305.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)22.08%。主要原因：2019年我館為重新開館做了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我館進(jìn)一步提升辦館水平，打造國(guó)家一流博物館提出明確要求，我館圍繞落實(shí)指示要求，提出全面提升博物館功能水平的整體方案和任務(wù)清單。任務(wù)清單中包括IMAX放映設(shè)備改造、夜景照明、開館綜合修繕等涉及經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目。
“其他文化體育與傳媒支出”2019年度決算2,267.86萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2,267.86萬(wàn)元。主要原因：我館建成于2005年，加之十幾年的運(yùn)行，我館許多設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)了老化現(xiàn)象，我館報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門批準(zhǔn)，實(shí)施了一系列改造工程項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5,415.09萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)28.63萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算53.13萬(wàn)元減少24.5萬(wàn)元。其中：
1。因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)18.03萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)30.00萬(wàn)元減少11.97萬(wàn)元。主要原因：出國(guó)人數(shù)減少；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于中國(guó)電影國(guó)際巡展前往匈牙利國(guó)舉辦展覽展映等，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組3個(gè)、8人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.25萬(wàn)元。
2。公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.90萬(wàn)元減少0.90萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，費(fèi)用相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)未使用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)10.60萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.23萬(wàn)元減少11.63萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。主要原因：2019年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)10.60萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.23萬(wàn)元減少11.63萬(wàn)元，主要原因：車輛維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等費(fèi)用均有所下降。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.40萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.74萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.97萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.49萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量15輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于此項(xiàng)收支統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額4,379.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出183.31萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出194.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4,001.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3,530.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額504.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的11.51%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛15臺(tái)，346.4萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備8臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
不屬于此項(xiàng)收支統(tǒng)計(jì)范圍。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
不屬于政府購(gòu)買服務(wù)主體。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
中國(guó)電影博物館對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目25個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的62.5%，涉及金額10,209.77萬(wàn)元。25個(gè)項(xiàng)目績(jī)效水平有所提升，大多數(shù)項(xiàng)目目標(biāo)明確，符合我館發(fā)展方向；資金及時(shí)到位，按進(jìn)度如期完成；項(xiàng)目滿意度調(diào)查結(jié)果良好。各項(xiàng)目部室和項(xiàng)目執(zhí)行人員提高了預(yù)算管理意識(shí)。但是也發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目申報(bào)缺乏整體的統(tǒng)籌與規(guī)劃，存在不同類型項(xiàng)目混搭申報(bào)或相似工作內(nèi)容的項(xiàng)目重復(fù)申報(bào)的嫌疑；個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算編制不夠合理、準(zhǔn)確；項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)制定不夠明確，細(xì)化、量化的程度不足；項(xiàng)目首付款比例過(guò)高；個(gè)別項(xiàng)目的過(guò)程監(jiān)管力度不夠，未聘請(qǐng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，驗(yàn)收環(huán)節(jié)過(guò)于簡(jiǎn)單；個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效成果支撐材料不夠完整等問題。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
根據(jù)市委、市政府對(duì)慶祝新中國(guó)成立70周年總體工作部署，按照市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)電影博物館新展覽的總體要求，在中華人民共和國(guó)成立七十周年之際，中國(guó)電影博物館(以下簡(jiǎn)稱“博物館”)舉辦“慶祝新中國(guó)成立70周年主題展”。主題展以電影書寫時(shí)代為主線，用新中國(guó)成立以來(lái)拍攝的影片，再現(xiàn)中國(guó)人民在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下，從站起來(lái)到富起來(lái)到強(qiáng)起來(lái)的輝煌歷程，特別是進(jìn)入新時(shí)代以來(lái)電影事業(yè)的發(fā)展成就，滿足人民群眾對(duì)博物館展覽的新要求、新期待和對(duì)美好生活的向往，為新中國(guó)70華誕獻(xiàn)禮，以嶄新的面貌重新開館迎接觀眾。
主題展內(nèi)容以博物館2018版展覽大綱為基礎(chǔ)，精選了新中國(guó)成立70年以來(lái)拍攝的200余部?jī)?yōu)秀影片，500余件藏品。
主題展分為兩個(gè)部分，即《壯麗七十年》、《奮斗新時(shí)代》。展覽總面積約為2850平方米，布展位置為：博物館北大廳、中央圓廳、臨展大廳以及部分地下開放區(qū)域(下沉廣場(chǎng))。其中《壯麗七十年》布展位置為北大廳、中央圓廳，內(nèi)容包括：親切關(guān)懷、電影書寫時(shí)代、新中國(guó)影史第一、館藏劇本展示、致敬膠片時(shí)代等單元?！秺^斗新時(shí)代》布展位置為臨展大廳，內(nèi)容包括：電影產(chǎn)業(yè)、電影創(chuàng)作、電影技術(shù)、公共服務(wù)、合作交流、電影節(jié)展等單元。水幕電影安排在地下開放區(qū)域。
展覽用新中國(guó)成立以來(lái)所拍攝電影的視角，以珍貴的電影劇本、電影海報(bào)、電影片段、電影器材等為主要內(nèi)容，通過(guò)形式多樣的展陳手段，生動(dòng)再現(xiàn)百多年來(lái)的歷史脈絡(luò)、重大歷史事件和在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下新中國(guó)成立70年所發(fā)生的歷史巨變，突顯十八大以來(lái)取得的輝煌成就。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分92.02分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
項(xiàng)目過(guò)程管理方面：
1、合同簽訂欠規(guī)范。如：施工合同甲方?jīng)]簽字；設(shè)計(jì)合同內(nèi)容填寫不完整，無(wú)具體簽訂日期；設(shè)計(jì)費(fèi)補(bǔ)充協(xié)議雙方無(wú)簽字及簽訂日期。
2、合同管理欠規(guī)范。如：設(shè)計(jì)合同概算金額為68.000000萬(wàn)元，后依據(jù)預(yù)算批復(fù)約定金額為84.618941萬(wàn)元，合同設(shè)定不規(guī)范。
3、項(xiàng)目驗(yàn)收欠規(guī)范。項(xiàng)目驗(yàn)收后進(jìn)行項(xiàng)目整改，沒有對(duì)整改部分的進(jìn)一步跟蹤和驗(yàn)收；另外，項(xiàng)目本身內(nèi)部驗(yàn)收不夠規(guī)范。
4、洽商無(wú)相關(guān)四方人員的簽字，監(jiān)理的過(guò)程監(jiān)管不到位。
項(xiàng)目支付管理方面：
項(xiàng)目按照合同價(jià)款支付了工程款，未依據(jù)結(jié)算審計(jì)金額進(jìn)行付款，付款缺乏依據(jù)(先支付后結(jié)算審計(jì))。
(四)建議
1、規(guī)范合同簽訂管理，完善合同簽訂日期、簽字等必須要素。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目合同執(zhí)行管理。設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)確定標(biāo)底金額后，設(shè)計(jì)費(fèi)支出應(yīng)嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，確需調(diào)整變化的應(yīng)控制在上下10%范圍內(nèi)，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的統(tǒng)籌規(guī)劃和執(zhí)行過(guò)程的規(guī)范管理。
4、加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理完成工作的過(guò)程監(jiān)管，確保監(jiān)理的效果。
5、加強(qiáng)工程款的支付管理，對(duì)于固定單價(jià)合同需經(jīng)結(jié)算審計(jì)等確定工程量后再支付剩余資金，確保資金支付的安全。
6、項(xiàng)目的整體效果不錯(cuò)，在展覽的規(guī)劃上應(yīng)該多聽聽行業(yè)專家意見，更好地優(yōu)化設(shè)計(jì)方案；建議在后續(xù)布展時(shí)間上再延長(zhǎng)，邀請(qǐng)更多單位更多干部群眾來(lái)參觀，提升參觀人數(shù)的流量和展覽的影響力。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
