目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機構(gòu)設(shè)置：根據(jù)北京市編辦《關(guān)于印發(fā)<北京社會主義學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號)、北京市編辦《關(guān)于同意北京社會主義學(xué)院調(diào)整機構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]88號)，設(shè)立北京社會主義學(xué)院。內(nèi)設(shè)：辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、文化交流培訓(xùn)部、教研部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部9個職能部室和機關(guān)黨委(工會)。
2、部門職責(zé)：北京社會主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校、統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)主陣地，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部，其主要職責(zé)是：第一，培訓(xùn)民主黨派、無黨派人士和其他非中共人士和統(tǒng)戰(zhàn)工作干部；第二，學(xué)習(xí)宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論，學(xué)習(xí)宣傳中國共產(chǎn)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策；第三，開展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究；第四，開展中華文化交流和海內(nèi)外聯(lián)誼，為統(tǒng)戰(zhàn)工作服務(wù)；第五，對下一級社會主義學(xué)院在教學(xué)、科研、教材編寫以及教學(xué)科研人員和行政管理人員的進修培訓(xùn)等方面進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制41人，實有人數(shù)37人；事業(yè)編制30人，實有人數(shù)24人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計3952.99萬元，比上年增加58.79萬元，增長1.51%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計3848.11萬元，比上年增加32.84萬元，增長0.86%，其中：財政撥款收入3812.15萬元，占收入合計的99.07%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入35.12萬元，占收入合計的0.91%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.84萬元，占收入合計的0.02%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計3759.21萬元，比上年增加371.58萬元，增長10.97%，其中：基本支出2380.39萬元，占支出合計的63.32%；項目支出1378.82萬元，占支出合計的36.68%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3812.15萬元，比上年增加37.53萬元，增長0.99%。主要原因：按照教育教學(xué)的需要，增加項目投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3662.81萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出3656.32萬元，占本年財政撥款支出的99.82%；社會保障和就業(yè)支出6.49萬元，占本年財政撥款支出的0.18%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算3656.32萬元，比2019年年初預(yù)算減少186.23萬元，下降4.85%。其中：
“教育管理事務(wù)”(款)2019年度決算1291.34萬元，比2019年年初預(yù)算增加90.79萬元，增長7.56%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費，造成人員經(jīng)費比年初預(yù)算增加。
“進修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算2364.98萬元，比2019年年初預(yù)算減少277.01萬元，下降10.48%。主要原因：按照事業(yè)發(fā)展需要，培訓(xùn)計劃發(fā)生了調(diào)整，造成比年初預(yù)算減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算6.49萬元，比2019年年初預(yù)算增加4.12萬元，增長173.84%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算6.49萬元，比2019年年初預(yù)算增加4.12萬元，增長173.84%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費，造成比年初預(yù)算增加。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2379.46萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)30.48萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算56.64萬元減少26.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)11.97萬元減少11.97萬元。主要原因：2019年未安排納入財政撥款范圍的因公出國(境)支出。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.48萬元減少1.48萬元。主要原因：按照關(guān)于落實市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節(jié)約、加強預(yù)算管理的實施意見》的通知的要求，壓縮公務(wù)接待費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)30.48萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)43.18萬元減少12.7萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)24.08萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)25.89萬元減少1.81萬元。主要原因：因車型更新?lián)Q代，造成價格下降，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少。2019年購置(更新)1輛，車均購置費24.08萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)6.40萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)17.29萬元減少10.89萬元，主要原因：落實中央和北京市政府關(guān)于公務(wù)用車改革的方針政策，減少公務(wù)用車經(jīng)費。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修1萬元，公務(wù)用車保險2.79萬元，公務(wù)用車其他支出1.61萬元。2019年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護費0.91萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額633.29萬元，其中：政府采購貨物支出52.36萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出580.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額632.29萬元，占政府采購支出總額的99.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額632.29萬元，占政府采購支出總額的99.84%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛7臺，127.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)統(tǒng)計范圍。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京社會主義學(xué)院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的9.52%，涉及金額25.04萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額18.54萬元，簡易程序評價項目1個，涉及金額6.50萬元，評價得分在90分(含90分)以上的2個，評價結(jié)論為“優(yōu)秀”。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
為進一步學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，貫徹落實《2010-2020年干部教育培訓(xùn)改革綱要》《京津冀社會主義學(xué)院協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《關(guān)于實施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見》及京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略等一系列文件中對傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強文化自覺和文化自信，提高國家文化軟實力和中華文化國際影響力等要求，加強京津冀三地中華文化學(xué)院的交流與協(xié)作，促進兩岸和海外統(tǒng)戰(zhàn)人士文化交流、解放思想、更新觀念、開闊視野、放開胸懷，提升做好文化統(tǒng)戰(zhàn)工作的能力素質(zhì)，增強推動文化資源優(yōu)勢互補、資源共享的思想自覺和行動自覺，北京社會主義學(xué)院(以下簡稱“北京社院”)結(jié)合首都文化統(tǒng)戰(zhàn)資源廣、人數(shù)多、歷史深厚等特點，按照北京社院五年規(guī)劃和文化交流培訓(xùn)部2019年度工作計劃安排，由文化交流培訓(xùn)部申報“教育教學(xué)——文化統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)班等”項目(以下簡稱“項目”)，用于支持年度培訓(xùn)班舉辦相關(guān)費用支出。
2.項目組織管理機構(gòu)
項目申報單位為北京社院，組織實施主體為其內(nèi)設(shè)部門文化交流培訓(xùn)部，負責(zé)項目立項申報、組織實施等各項工作開展，其主要職責(zé)為：
(1)負責(zé)組織港澳臺和海外文化交流聯(lián)誼；
(2)負責(zé)組織實施相關(guān)教育培訓(xùn)與學(xué)員管理；
(3)負責(zé)指導(dǎo)區(qū)級文化學(xué)院業(yè)務(wù)工作；
(4)承擔(dān)學(xué)院外事工作；
(5)完成學(xué)院交辦的其他工作任務(wù)。
其中，京津冀文化協(xié)同發(fā)展培訓(xùn)班是由北京社院、天津、河北中華文化學(xué)院共同合作舉辦，2019創(chuàng)視野臺灣大學(xué)生寒假北京團是由北京社院與北京市臺辦、臺企聯(lián)合作舉辦，“中國尋根之旅”夏令營北京中華文化學(xué)院營是由北京社院與北京市僑聯(lián)、共青團北京市委共同舉辦，臺灣教師中華文化參訪團是由北京社院獨立舉辦。
3.項目主要內(nèi)容
根據(jù)2019年度工作安排，項目主要工作內(nèi)容為組織召開京津冀文化協(xié)同發(fā)展培訓(xùn)班、2019創(chuàng)視野臺灣大學(xué)生寒假北京團、臺灣教師中華文化參訪團、“中國尋根之旅”夏令營北京中華文化學(xué)院營活動等。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目綜合得分92.42分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1. 項目年度績效目標(biāo)有待進一步完善。
2. 項目預(yù)算和資金核算需進一步規(guī)范。
3. 項目整體實施方案有待建立。
(四)建議
1. 深入挖掘項目產(chǎn)出，完善項目績效目標(biāo)設(shè)置。
2. 科學(xué)、合理編制年度預(yù)算，規(guī)范項目資金核算。
3. 合理制定項目總體實施方案，加強對實施過程整體把控。
三、項目支出績效自評表
