目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　部門職責(zé): 我單位是以歸僑、留學(xué)回國(guó)人員中的中高級(jí)知識(shí)分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨、是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作、致力于建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。致公黨的工作主要服從于經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，加強(qiáng)與政府有關(guān)部門的聯(lián)系，深入調(diào)查研究，對(duì)醫(yī)療、教育、文化、科技及其他方面的重要問題提出意見和建議，參與協(xié)商和進(jìn)行民主監(jiān)督。

　　參政議政是各民主黨派、無(wú)黨派民主人士和其他愛國(guó)人士參與國(guó)家政治生活的泛稱。各民主黨派、無(wú)黨派民主人士和愛國(guó)人士參政議政主要體現(xiàn)在：參加國(guó)家政權(quán)，并在各級(jí)權(quán)力機(jī)關(guān)、政府和司法機(jī)關(guān)、人民政協(xié)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；參與國(guó)家大政方針的協(xié)商和決策；參與國(guó)家事務(wù)的管理；參與對(duì)國(guó)家方針、政策、法律、法令執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。

　　部門決算單位構(gòu)成: 中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)本級(jí)1個(gè)單位。無(wú)下屬單位。我單位內(nèi)設(shè)5個(gè)處室，分別是辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會(huì)服務(wù)與聯(lián)絡(luò)處。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制27人，實(shí)有人數(shù)23人；事業(yè)編制2人，實(shí)有人數(shù)2人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)1243.70萬(wàn)元，比上年增加84.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)1243.7萬(wàn)元，比上年增加84.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%，其中：財(cái)政撥款收入1243.7萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)1142.74萬(wàn)元，比上年增加41.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.75%，其中：基本支出996.53萬(wàn)元，占支出合計(jì)的87.21%；項(xiàng)目支出146.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.79%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1243.7萬(wàn)元，比上年增加84.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%。主要原因是增加了網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1142.74萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出945.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出82.77%；教育支出1.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；社會(huì)保障和就業(yè)支出116.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出79.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.92%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算945.8萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加39.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.35%。其中：

　　"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款，下同)2019年度決算945.8萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加15.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.62%。主要原因：增加了網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算1.65萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少3.29萬(wàn)元，下降66.6%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算1.65萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少3.29萬(wàn)元，下降66.6%。主要原因：進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，開展培訓(xùn)較少。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算116.24萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少5.95萬(wàn)元，減少4.87%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款，下同)2019年度決算116.24萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少5.95萬(wàn)元，減少0.003%。主要原因：核減養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2019年度決算79.05萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算79.05萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　我單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出996.53萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.65萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算13.4萬(wàn)元減少10.75萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.09萬(wàn)元減少9.09萬(wàn)元。主要原因：未能組團(tuán)出訪。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.23萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.42萬(wàn)元減少0.19萬(wàn)元。主要原因：響應(yīng)號(hào)召，進(jìn)一步減少和壓縮接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待致公黨其他省市委的公務(wù)交流活動(dòng)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待29人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)2.42萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.9萬(wàn)元減少1.48萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)2.42萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.9減少1.48萬(wàn)元。主要原因是進(jìn)一步壓縮了公車支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.19萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.97萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.26萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.81萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)81.66萬(wàn)元，比上年減少4.69萬(wàn)元，減少原因是厲行節(jié)約，減少了會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額46.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出44.29萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額26.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.95%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛3臺(tái)，45.94萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　我單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算65.85萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5. 參政議政是各民主黨派、無(wú)黨派民主人士和其他愛國(guó)人士參與國(guó)家政治生活的泛稱。各民主黨派、無(wú)黨派民主人士和愛國(guó)人士參政議政主要體現(xiàn)在：參加國(guó)家政權(quán)，并在各級(jí)權(quán)力機(jī)關(guān)、政府和司法機(jī)關(guān)、人民政協(xié)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；參與國(guó)家大政方針的協(xié)商和決策；參與國(guó)家事務(wù)的管理；參與對(duì)國(guó)家方針、政策、法律、法令執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.5%，涉及金額74.11萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀2個(gè)，良好1個(gè)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　為加強(qiáng)與港澳臺(tái)海外代表人士的溝通聯(lián)絡(luò)，宣傳展現(xiàn)新中國(guó)成立70年來的光輝成就，更好地引領(lǐng)海外華僑華人參與服務(wù)北京市經(jīng)濟(jì)、文化、科技發(fā)展  ，助力首都"四個(gè)中心"建設(shè)，依據(jù)《致公黨北京市教育培訓(xùn)工作規(guī)劃綱要(2014-2018年)》，結(jié)合市委統(tǒng)戰(zhàn)部《2019年全市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)、政協(xié)國(guó)慶活動(dòng)工作方案》的統(tǒng)一部署等要求，中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)申請(qǐng)了"僑海聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目，項(xiàng)目具體內(nèi)容包括舉辦"僑海同心o聚力筑夢(mèng)"第五屆海外華僑華人交流會(huì)暨國(guó)慶接待活動(dòng)、日常接待、群眾游行活動(dòng)及隨中國(guó)和平統(tǒng)一促進(jìn)會(huì)出訪等工作。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分87.93分，其中項(xiàng)目決策13.60分，項(xiàng)目管理25.90分，項(xiàng)目績(jī)效48.43分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.指標(biāo)設(shè)定還不合理。個(gè)別指標(biāo)細(xì)化和量化程度不夠，影響項(xiàng)目的可衡量性和可評(píng)價(jià)性，如國(guó)慶群眾游行的內(nèi)容與僑海聯(lián)絡(luò)的相關(guān)性體現(xiàn)不夠充分，質(zhì)量指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)定性表述較多。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施方案和接待計(jì)劃不夠完善。實(shí)施部門和人員分工不夠細(xì)化，影響了對(duì)于實(shí)現(xiàn)"服務(wù)北京市經(jīng)濟(jì)、文化、科技發(fā)展"績(jī)效目標(biāo)的指導(dǎo)和保障作用。

　　3.績(jī)效成果展現(xiàn)不充分。項(xiàng)目總體績(jī)效梳理和總結(jié)不夠全面和系統(tǒng)，反映項(xiàng)目績(jī)效和效益的佐證資料不夠充分，缺少反映滿意度指標(biāo)的相關(guān)支撐資料。出訪工作必要性分析不夠具體清晰，出訪總結(jié)分析工作未體現(xiàn)。

　　(四)建議

　　1、提升績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)目標(biāo)和指標(biāo)的分析，進(jìn)一步細(xì)化量化指標(biāo)，提高績(jī)效目標(biāo)的可考量性。

　　2、進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案和計(jì)劃，細(xì)化職責(zé)分工，為實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目預(yù)期效果提供保障。

　　3、加強(qiáng)對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施效果的總結(jié)分析，重視項(xiàng)目績(jī)效資料的收集與整理，做好滿意度隨訪，不斷提升項(xiàng)目實(shí)施的效果和效益。 

　　4、建議加強(qiáng)對(duì)政治出訪目標(biāo)可行性分析，重視出訪和日常接待業(yè)務(wù)活動(dòng)的成本控制意識(shí)。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表