目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況(比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式)

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.主要職能。中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)，是以從事教育文化出版工作的高中級(jí)知識(shí)分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。主要職能是從事在教育文化出版領(lǐng)域的參政議政和民主監(jiān)督等工作。

　　2.機(jī)構(gòu)情況，本單位為正局級(jí)行政單位，下設(shè)議政調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會(huì)服務(wù)處和辦公室。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政人員編制為40人。2019年末實(shí)有在職行政人員33人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)1457.72萬元，比上年增加120.07萬元，增長(zhǎng)8.98%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)1457.72萬元，比上年增加120.07萬元，增長(zhǎng)8.98%，其中：財(cái)政撥款收入1457.72萬元，占收入合計(jì)的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)1437.49萬元，比上年增加149.74萬元，增長(zhǎng)11.63%，其中：基本支出1218.38萬元，占支出合計(jì)的84.76%；項(xiàng)目支出219.11萬元，占支出合計(jì)的15.24%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1457.72萬元，比上年增加120.07萬元，增長(zhǎng)8.98%。主要原因：一是2019年進(jìn)行人員工資規(guī)范，調(diào)整績(jī)效津貼；二是增加了基層組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1437.49萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1244.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.56%；教育支出11.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出：107.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出的7.49%；衛(wèi)生健康支出73.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.15%。。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算1244.32萬元，比2019年年初預(yù)算增加45.73萬元，增長(zhǎng)3.81%。其中：

　　"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款)2019年度決算1244.32萬元，比2019年年初預(yù)算增加45.73萬元，增長(zhǎng)3.81%。主要原因：一是2019年進(jìn)行人員工資規(guī)范，調(diào)整績(jī)效津貼；二是增加了基層組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算11.55萬元，比2019年年初預(yù)算減少了0.11萬元，下降0.94%。其中：

　　"培訓(xùn)支出"(款)2019年度決算11.55萬元，比2019年年初預(yù)算減少了0.11萬元，下降0.94%。主要原因：厲行節(jié)約，控制支出。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算107.63萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政單位離退休"(款)2019年度決算107.63萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算73.99萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政單位醫(yī)療"(款)2019年度決算73.99萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項(xiàng)支出

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1218.38萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元。其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.24萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11.17萬元減少4.93萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.53萬元減少0.53萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少開支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省民進(jìn)組織來京調(diào)研。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)6.24萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)10.64萬元減少4.40萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)6.24元，比2019年年初預(yù)算數(shù)10.64萬元減少4.40萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.50萬元，公務(wù)用車維修1.45萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.03萬元，公務(wù)用車其他支出3.26萬元。2019年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)116.05萬元，比上年減少10.13萬元，減少原因：厲行節(jié)約，控制支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額73.75萬元，其中：政府采購貨物支出7.60萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出66.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.45萬元，占政府采購支出總額的95.53%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛4臺(tái)，74.58萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本單位無此項(xiàng)收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算66.15萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.培訓(xùn)費(fèi)：培訓(xùn)費(fèi)是指單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生怕各項(xiàng)費(fèi)用支出，包括師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用。

第四部分  2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的42.86%，涉及金額125.79萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：委托第三方進(jìn)行評(píng)價(jià)，其中社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目是采用普通程序評(píng)價(jià)，專家評(píng)分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。宣傳教育經(jīng)費(fèi)和調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)采用簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，宣傳教育經(jīng)費(fèi)評(píng)分90分，調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)評(píng)分88分。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況：社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)由中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)社會(huì)服務(wù)處主要承辦項(xiàng)目，主要內(nèi)容是開展支農(nóng)支教扶貧等社會(huì)服務(wù)。2019年績(jī)效目標(biāo)是：資助民進(jìn)彩虹班15名貧困家庭學(xué)生，開展寫春聯(lián)、送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)3次(寫春聯(lián)100幅，贈(zèng)送書畫作品60幅)，支教活動(dòng)4次(受益教師、學(xué)生2500)。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論：項(xiàng)目決策標(biāo)準(zhǔn)15分，得分11.5分；項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)30分，得分24分；項(xiàng)目績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)55分，得分54.5分。綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)100分，得分90分，總體績(jī)效評(píng)定級(jí)別為優(yōu)秀。

　　(三)存在問題

　　項(xiàng)目決策方面

　　1.項(xiàng)目決策程序不明確，缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　2. 預(yù)算編制依據(jù)不充分，預(yù)算測(cè)算不準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格，項(xiàng)目資金結(jié)余比例較大。

　　3. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值設(shè)定比較粗放，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化不夠，效益指標(biāo)填報(bào)不完整，績(jī)效管理意識(shí)有待提高。

　　項(xiàng)目管理方面

　　1. 項(xiàng)目管理制度化建設(shè)不夠全面，沒有制定具體實(shí)施方案和過程監(jiān)管制度，內(nèi)部控制制度不健全，缺少專項(xiàng)資金管理辦法，項(xiàng)目實(shí)施過程管理資料不完備。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行存在較多調(diào)整和較高比例結(jié)余，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.90萬元，實(shí)際支出35.53萬元，結(jié)余3.37萬元，專項(xiàng)資金使用率不足。

　　(四)建議

　　1.建議按照《預(yù)算法》及預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求，進(jìn)一步提高財(cái)政資金預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)，事前科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，把績(jī)效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)，強(qiáng)化項(xiàng)目的前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高決策水平。

　　2.預(yù)算編報(bào)應(yīng)以事定錢，按照單位確定的事業(yè)發(fā)展或運(yùn)行保障等方面的工作任務(wù)，明確財(cái)政資金投入必要性和可行性，清晰測(cè)算完成項(xiàng)目任務(wù)所需財(cái)政資金，保證財(cái)政資金預(yù)算的科學(xué)合理性、細(xì)化準(zhǔn)確性。

　　3.建議加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理制度建設(shè)，注意相關(guān)財(cái)政政策的規(guī)范落實(shí)，控制財(cái)務(wù)支出風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.強(qiáng)化項(xiàng)目管理和產(chǎn)出績(jī)效資料歸集、整理工作，管理過程要留痕，應(yīng)注意收集整理體現(xiàn)項(xiàng)目成果的資料，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析工作，提煉和總結(jié)項(xiàng)目支出績(jī)效成果。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表