目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)京編辦函[2006]1號(hào)等相關(guān)文件，同意中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案。部門本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)部室，下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，分別為中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心，北京國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心，北京世界貿(mào)易中心，北京國際展覽中心。其中北京世界貿(mào)易中心為自收自支企業(yè)化管理單位，北京國際展覽中心轉(zhuǎn)企，未納入2019年預(yù)算。

　　根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；參與研究擬定本市對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會(huì)和行業(yè)國際商會(huì)的工作等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制88人，實(shí)有人數(shù)84人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)6997.46萬元，比上年減少9321.45萬元，下降57.12%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)6913.84萬元，比上年減少9359.26萬元，下降57.51%，其中：財(cái)政撥款收入6063.73萬元，占收入合計(jì)的87.70%；事業(yè)收入792.08萬元，占收入合計(jì)的11.46%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入58.03萬元，占收入合計(jì)的0.84%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)6645.69萬元，比上年減少8591.99萬元，下降56.39%，其中：基本支出3182.32萬元，占支出合計(jì)的47.89%；項(xiàng)目支出3463.37萬元，占支出合計(jì)的52.11%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6064.18萬元，比上年增加526.16萬元，增長9.50%。主要原因：新增北京世園會(huì)項(xiàng)目和落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員經(jīng)費(fèi)等有關(guān)政策，增加財(cái)政撥款。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5775.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4086.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出70.76%；"教育支出"18.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.33%；"科學(xué)技術(shù)支出"589.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.21%；"文化旅游體育與傳媒支出"1074.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出18.60%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"5.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"2019年度決算4086.85萬元，比2019年年初預(yù)算增加108.96萬元，增長2.74%。其中：

　　"商貿(mào)事務(wù)"2019年度決算4086.85萬元，比2019年年初預(yù)算增加108.96萬元，增長2.74%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)按政策調(diào)整。

　　2、"教育支出"2019年度決算18.74萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.94萬元，下降13.56%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"2019年度決算18.74萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.94萬元，下降13.56%。主要原因：優(yōu)化培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、"科學(xué)技術(shù)支出"2019年度決算589.98萬元，比2019年年初預(yù)算減少10.02萬元，下降1.67%。其中：

　　"科技交流與合作"2019年度決算589.98萬元，比2019年年初預(yù)算減少10.02萬元，下降1.67%。主要原因：厲行節(jié)約，合理調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施方案，壓縮活動(dòng)支出。

　　4、"文化旅游體育與傳媒支出"2019年度決算1074.56萬元，比2019年年初預(yù)算減少57.13萬元，下降5.05%。其中：

　　"文化和旅游"2019年度決算1074.56萬元，比2019年年初預(yù)算減少57.13萬元，下降5.05%。主要原因：厲行節(jié)約，合理調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施方案，壓縮活動(dòng)支出。

　　5、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2019年度決算5.61萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.18萬元，下降3.11%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算5.61萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.18萬元，下降3.11%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2019年本部門無政府性基金預(yù)算、決算。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3039.70萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)146.20萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算164.57萬元減少18.37萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)118.54萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)130.00萬元減少11.46萬元。主要原因：我單位以保重點(diǎn)為目標(biāo)，嚴(yán)控并壓縮出國團(tuán)組；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于推進(jìn)國際交往、促進(jìn)國際經(jīng)貿(mào)合作，參加"17+1"首都市長論壇及2019京澳合作伙伴行動(dòng)等事項(xiàng)，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組17個(gè)、41人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.89萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)4.26萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.87萬元減少5.61萬元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于科博會(huì)、文博會(huì)等大型活動(dòng)的外賓接待和國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)組織的來訪接待。公務(wù)接待43批次，公務(wù)接待326人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)23.40萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)24.70萬元減少1.30萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)23.40萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)24.70萬元減少1.30萬元，主要原因：我單位落實(shí)厲行節(jié)約，壓縮車輛運(yùn)行成本。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.50萬元，公務(wù)用車維修11.18萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.10萬元，公務(wù)用車其他支出3.62萬元。2019年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)204.51萬元，比上年減少9.47萬元，減少原因：落實(shí)核減財(cái)政支出政策，壓減郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額2260.15萬元，其中：政府采購貨物支出31.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2228.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額2031.64萬元，占政府采購支出總額的89.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1939.39萬元，占政府采購支出總額的85.81%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛10臺(tái)，195.49萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算、決算。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算、決算。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的6.25%，涉及金額1,406.11萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果中普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果為"良"，占全部評(píng)價(jià)項(xiàng)目的50%，簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果為"優(yōu)"，占全部評(píng)價(jià)項(xiàng)目的50%。

　　二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　中國北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"科博會(huì)")于1998年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)創(chuàng)立，由中華人民共和國科技部、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、中國國際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)和北京市人民政府共同主辦，由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"北京市貿(mào)促會(huì)")承辦，每年在北京市舉辦，屬于大型國家級(jí)國際科技交流與合作的盛會(huì)。

　　第22屆科博會(huì)于2019年10月24日至27日在北京舉行，本屆科博會(huì)以"推動(dòng)科技創(chuàng)新中心建設(shè) 引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展"為主題，通過搭建綜合活動(dòng)、展覽展示、推介交易、論壇會(huì)議、網(wǎng)上展示推介"五位一體"平臺(tái)，展示國家科技創(chuàng)新成果，促進(jìn)中外科技交流合作，助力北京全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)。

　　該項(xiàng)目2019年申請(qǐng)預(yù)算600.00萬元，實(shí)際批復(fù)預(yù)算600.00萬元。2019年初北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱"市財(cái)政局")下達(dá)《關(guān)于牢固樹立過"緊日子"思想強(qiáng)化支出預(yù)算管理的措施》的通知(京財(cái)預(yù)〔2019〕1405)，北京市貿(mào)促會(huì)根據(jù)該通知精神出臺(tái)《中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)關(guān)于壓縮2019年預(yù)算的函》，壓縮科博會(huì)預(yù)算資金4.80萬元，其中勞務(wù)費(fèi)預(yù)算4.40萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算0.40萬元。截至2019年底，第22屆科博會(huì)項(xiàng)目實(shí)際支出589.98萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.33%，市財(cái)政局于2020年1月收回第22屆科博會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.22萬元。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目績效評(píng)定級(jí)別為"良"。

　　(三)存在問題   

　　1.項(xiàng)目支出績效自評(píng)表初稿規(guī)范性不足

　　項(xiàng)目支出績效自評(píng)表初稿中項(xiàng)目資金部分未填寫設(shè)置分值和執(zhí)行率，項(xiàng)目自評(píng)總分值應(yīng)等于預(yù)算執(zhí)行部分得分與績效指標(biāo)部分得分之和，但初次填報(bào)時(shí)總分未包含預(yù)算執(zhí)行部分得分，經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審核后予以補(bǔ)充。

　　2.信息收集工作有待加強(qiáng)

　　項(xiàng)目實(shí)施過程中未及時(shí)、完整地歸集過程資料及績效資料，無法完整反映項(xiàng)目實(shí)施過程，部分績效指標(biāo)的完成情況缺乏充分有效的材料及數(shù)據(jù)支撐。在今后的工作中，我會(huì)擬通過預(yù)算申報(bào)環(huán)節(jié)的培訓(xùn)強(qiáng)化指導(dǎo)，通過績效跟蹤環(huán)節(jié)及時(shí)發(fā)現(xiàn)績效信息收集方面的問題，逐步強(qiáng)化績效目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的約束力。

　　(四)建議 

　　1.落實(shí)績效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題

　　我會(huì)將認(rèn)真總結(jié)分析自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，指導(dǎo)各處室落實(shí)整改措施，進(jìn)一步提高項(xiàng)目管理水平。同時(shí)，針對(duì)部分項(xiàng)目支撐材料不足的情況，我會(huì)將加強(qiáng)各處室項(xiàng)目過程控制，制定項(xiàng)目績效資料及數(shù)據(jù)的收集整理計(jì)劃，明確項(xiàng)目實(shí)施的各環(huán)節(jié)需要留存的相關(guān)材料或必要的信息收集工作，充分反映項(xiàng)目關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)及項(xiàng)目效果實(shí)現(xiàn)情況。

　　2.加強(qiáng)績效目標(biāo)管理培訓(xùn)，提高績效目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理，在以后年度項(xiàng)目申報(bào)之前，繼續(xù)做好預(yù)算績效管理宣傳培訓(xùn)工作，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績效管理理論、相關(guān)政策法規(guī)及實(shí)物操作等各個(gè)環(huán)節(jié)的系統(tǒng)培訓(xùn)，全面推行預(yù)算績效管理理念，提高各處室預(yù)算績效管理意識(shí)，提升預(yù)算績效管理水平。

　　3.強(qiáng)化規(guī)則設(shè)置，科學(xué)客觀推進(jìn)項(xiàng)目初評(píng)

　　強(qiáng)化績效自評(píng)工作嚴(yán)謹(jǐn)性與客觀性，在開展績效自評(píng)工作中繼續(xù)要求項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照預(yù)算申報(bào)的績效目標(biāo)開展自評(píng)，未履行調(diào)整備案程序的，不得擅自對(duì)績效目標(biāo)進(jìn)行修改、調(diào)整；二是注重項(xiàng)目自評(píng)佐證材料的收集梳理，要求納入自評(píng)的項(xiàng)目一律提供項(xiàng)目情況說明及相關(guān)佐證材料，確保自評(píng)結(jié)果客觀有效。

　　4.充分利用本次績效自評(píng)工作成果，提高以后年度績效目標(biāo)申報(bào)和審核質(zhì)量

　　績效自評(píng)工作覆蓋范圍廣泛，為全面了解部門績效實(shí)現(xiàn)情況創(chuàng)造了條件，自評(píng)中各項(xiàng)目完成情況一方面可作為以后年度績效目標(biāo)申報(bào)的參考，另一方面可作為歷史數(shù)據(jù)為以后年度審核各處室和所屬單位績效目標(biāo)及指標(biāo)值合理性提供重要依據(jù)。我會(huì)將在鞏固現(xiàn)有績效自評(píng)工作的基礎(chǔ)上，收集各類項(xiàng)目績效指標(biāo)，研究具有部門特色的績效指標(biāo)庫，按項(xiàng)目類型明確績效目標(biāo)申報(bào)要求、提供備選指標(biāo)，為以后年度績效目標(biāo)申報(bào)工作提供便利。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表