目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)北京市法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(京編辦函【2002】11號(hào))設(shè)立北京市法學(xué)會(huì),內(nèi)設(shè)4個(gè)處室，分別為：辦公室、研究部、聯(lián)絡(luò)部、社會(huì)工作部；下屬2個(gè)預(yù)算單位，為：北京市法學(xué)會(huì)本級(jí)、北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心(北京市法學(xué)會(huì)信息中心)。
北京市法學(xué)會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體、學(xué)術(shù)團(tuán)體和群眾團(tuán)體，是政法戰(zhàn)線的重要組成部分，是市委和市政府聯(lián)系首都廣大法學(xué)、法律工作者的橋梁和紐帶，是加強(qiáng)社會(huì)主義民主與法制建設(shè)、推進(jìn)依法治國、建設(shè)社會(huì)主義法治國家的重要力量。主要職責(zé)是：
1、建設(shè)首都核心法治智庫，為市委市政府領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮"智囊團(tuán)"和"參謀庫"作用；
2、團(tuán)結(jié)首都廣大法學(xué)工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；
3、組織和指導(dǎo)各研究組織開展多學(xué)科、多層次的法學(xué)研究活動(dòng)，為社會(huì)主義法治建設(shè)提供理論支持；
4、參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對(duì)本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實(shí)踐活動(dòng)中的重大問題提出對(duì)策和建議；
5、同境內(nèi)外法學(xué)團(tuán)體和法律團(tuán)體聯(lián)系工作，開展學(xué)術(shù)交流與合作，發(fā)揮對(duì)外法學(xué)交流的渠道作用；
6、參與法治宣傳和法學(xué)教育，普及法律常識(shí)，參與培養(yǎng)法學(xué)人才、法律人才工作；
7、建立法學(xué)會(huì)系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學(xué)研究動(dòng)態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學(xué)、法律圖書和刊物；
8、負(fù)責(zé)會(huì)員及所屬研究組織的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學(xué)界、法律界的意見和要求，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；
9、貫徹市委關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市法學(xué)研究組織和涉法類社會(huì)組織積極參與社會(huì)管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；
10、承擔(dān)全市政法工作中的重大課題研究、市法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)和《法學(xué)雜志》編輯等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門政法專項(xiàng)編制23人，實(shí)有人數(shù)22人；實(shí)名制職工編制2人，實(shí)有2人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)8人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2176.56萬元，比上年減少15.66萬元，下降0.71%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)2157.79萬元，比上年增加8.95萬元，增長0.42%，其中：財(cái)政撥款收入2118.96萬元，占收入合計(jì)的98.20%；其他收入38.83萬元，占收入合計(jì)的1.80%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)2168.34萬元，比上年增加43.78萬元，增長2.06%，其中：基本支出1279.87萬元，占支出合計(jì)的59.03%；項(xiàng)目支出888.47萬元，占支出合計(jì)的40.97%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2126.25萬元，比上年增加43.35萬元，增長2.08%。主要原因：落實(shí)我市有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2125.36萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出1917.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.21%；教育支出1.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出137.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.46%；衛(wèi)生健康支出69.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.27%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2019年度決算1917.39萬元，比2019年年初預(yù)算增加65.88萬元，增長3.56%。其中：
"司法支出"2019年度決算1917.39萬元，比2019年年初預(yù)算增加65.88萬元，增長3.56%。主要原因：落實(shí)我市有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、"教育支出"2019年度決算1.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.37萬元，下降56.38%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)支出" 2019年度決算1.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.37萬元，下降56.38%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少外出培訓(xùn)。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2019年度決算137.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少23.02萬元，下降14.36%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休支出" 2019年度決算137.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少23.02萬元，下降14.36%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳存比例下調(diào)。
4、"衛(wèi)生健康支出"2019年度決算69.57萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1279.65萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)35.56萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算36.22萬元，減少0.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)23.02萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.20萬元減少0.18萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控因公出國(境)費(fèi)用。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴德參加"法律群團(tuán)參與矛盾糾紛多元化解機(jī)制"專題研修培訓(xùn)、赴坦桑尼亞和喀麥隆開展中非及"一帶一路"法治交流、赴臺(tái)開展法學(xué)交流等方面。2019年組織因公出國(境)團(tuán)組4個(gè)、6人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.84萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.48萬元減少0.48萬元, 主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)12.54萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)12.54萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平，2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.2萬元，公務(wù)用車維修3.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.86萬元，公務(wù)用車其他支出2.70萬元。2019年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.14萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)159.07萬元，比上年減少8.7萬元，減少原因：按照壓減一般性支出要求，減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額,74.23萬元，其中：政府采購服務(wù)支出74.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額70.03萬元，占政府采購支出總額的94.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.91萬元，占政府采購支出總額的20.09%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛4臺(tái)，79.53萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位本年度無此項(xiàng)收入、支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算719.12萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市法學(xué)會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額702.46萬元，占部門項(xiàng)目總金額的83.03%。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額65.80萬元；簡易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額636.66萬元。評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，各項(xiàng)目均能達(dá)成原定績效目標(biāo)及相應(yīng)的績效指標(biāo)，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好。普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分93.02分，評(píng)價(jià)結(jié)果為"優(yōu)秀"；3個(gè)項(xiàng)目簡易程序評(píng)價(jià)中，評(píng)分全部都在90分以上，分別為92.73分、91.78分、91.42分，評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。
二、"編輯《法學(xué)雜志》"項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
《法學(xué)雜志》是我國改革開放之后最早的法學(xué)期刊之一，1980年就由司法部確定為國家一級(jí)法學(xué)期刊，以內(nèi)容豐富、觀點(diǎn)鮮明、文字精煉的特色贏得了中國法學(xué)期刊中的較高地位，受到了中外讀者的廣泛歡迎，并入選中國中文法律類核心期刊、中國人文社會(huì)科學(xué)核心期刊、中文社會(huì)科學(xué)引文索引(CSSCI)來源期刊、中國法學(xué)核心科研評(píng)價(jià)(CLSCI)來源期刊?！斗▽W(xué)雜志》秉承"研究法學(xué)理論，推動(dòng)法制建設(shè)"辦刊宗旨，堅(jiān)持正確的辦刊方向，理論聯(lián)系實(shí)際，在不斷推進(jìn)法學(xué)理論創(chuàng)新、弘揚(yáng)社會(huì)主義法治精神方面不遺余力，薈萃了大量的法學(xué)學(xué)術(shù)精品，刊登了大量有影響力的法學(xué)文章，推進(jìn)了學(xué)術(shù)成果轉(zhuǎn)化。北京市法學(xué)會(huì)所屬北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心通過編輯《法學(xué)雜志》，刊發(fā)北京市以至全國的優(yōu)秀法學(xué)論文，積極推薦我國法學(xué)研究的新成果，及時(shí)報(bào)導(dǎo)司法改革的新進(jìn)展，積極扶持法學(xué)新人，繁榮法學(xué)研究，為建設(shè)社會(huì)主義法治國家提供充分的理論依據(jù)和司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家組評(píng)議，該項(xiàng)目綜合得分93.02分，績效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。其中，項(xiàng)目決策指標(biāo)滿分為15分，評(píng)價(jià)得分為14.64分，；項(xiàng)目管理指標(biāo)滿分為30分，評(píng)價(jià)得分為28.38分；項(xiàng)目績效指標(biāo)滿分為55分，評(píng)價(jià)得分為50分。
(三)存在問題
一是績效目標(biāo)內(nèi)容不夠準(zhǔn)確，部分績效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)；二是項(xiàng)目資金管理尚需提高。
(四)建議
一是進(jìn)一步優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)定，加強(qiáng)績效目標(biāo)編制的審核工作，確保績效目標(biāo)符合單位年度工作計(jì)劃和單位實(shí)際；二是進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目資金支出審核和應(yīng)繳國庫收入審核。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
