目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市思想政治工作研究會(北京市基層文化建設(shè)研究會)是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應(yīng)用研究和理論研究、開展基層文化建設(shè)活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達"三定方案"，明確職責(zé)、機構(gòu)等。機關(guān)參照公務(wù)員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會。內(nèi)設(shè)2個處室，分別為辦公室和研究部；下屬2個預(yù)算單位，分別為北京市思想政治工作研究會本級、北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所(規(guī)范管理事業(yè)單位)。部門主要職責(zé)；

　　(1)組織和推動基層單位與理論工作者開展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動態(tài)，提出意見和建議。

　　(2)根據(jù)黨的中心任務(wù)和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開展思想政治工作經(jīng)驗交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動。

　　(3)配合有關(guān)部門(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰(北京市委常設(shè)的市級表彰項目，每兩年一屆)。評選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果。

　　(4)配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強政工隊伍建設(shè)的有關(guān)問題，參與組織政工干部的培訓(xùn)，開展基層思想政治工作調(diào)研。

　　(5)協(xié)助有關(guān)部門對所主管的社會團體進行監(jiān)督管理。

　　(6)完成市委、市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市思想政治工作研究會部門行政編制20人，實際19人；事業(yè)編制8人，實際7人。

　　離退休人員14人，其中：離休0人，退休 14人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計2610.66萬元，比上年增加182.77萬元，增長7.53%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計1366.1萬元，比上年增加60.23萬元，增長4.61%，其中：財政撥款收入1366.1萬元，占收入合計的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計1244.56萬元，比上年增加122.54萬元，增長10.92%，其中：基本支出1032.18萬元，占支出合計的82.94%；項目支出212.38萬元，占支出合計的17.06%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計2610.66萬元，比上年增加182.77萬元，增長7.53%。主要原因：根據(jù)單位職能需要增加項目經(jīng)費等預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1244.56萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1179.42萬元，占本年財政撥款支出94.77%；教育支出0.79萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出64.35萬元，占本年財政撥款支出5.17%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出" 2019年度決算1179.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少1262.3萬元，下降6.56%。其中：

　　"群眾團體事務(wù)"2019年度決算1179.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少82.88萬元，下降6.56%。主要原因：按照"過緊日子"相關(guān)要求，壓減基本和項目支出。

　　2、"教育支出"2019年度決算0.79萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.4萬元，下降63.93%。其中："進修與培訓(xùn)"2019年度決算0.79萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.4萬元，下降63.93%。主要原因：認真貫徹落實中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，充分利用單位內(nèi)部場地，減少了外出培訓(xùn)支出。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"2019年度決算64.35萬元，比2019年年初預(yù)算減少15.14萬元，減少19.05%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算64.35萬元，比2019年年初預(yù)算減少15.14萬元，減少19.05%。主要原因：按照社會保障繳費下調(diào)比例要求，減少社會保險支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1032.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3.66萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算5.81萬元減少2.15萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.01萬元減少1.01萬元，主要原因：按照中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，本年度無公務(wù)接待費用支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)3.66萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.8萬元減少1.14萬元。其中，本年度無車輛購置費支出。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)3.66萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.8萬元減少1.14萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約相關(guān)要求，降低公務(wù)用車出勤次數(shù)，減少車輛開支。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.5萬元，公務(wù)用車維修1.32萬元，公務(wù)用車保險0.89萬元，公務(wù)用車其他支出0.95萬元。2019年公務(wù)用車保有量4輛(含政府租賃新能源機要用車1臺)，車均運行維護費0.92萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計109.04萬元，比上年增加12.09萬元，增加原因：根據(jù)工作需要本年度增加了物業(yè)管理費和辦公設(shè)備購置支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額108.13萬元，其中：政府采購貨物支出24.92萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出83.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額81.59萬元，占政府采購支出總額的75.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額81.59萬元，占政府采購支出總額的75.46%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛3臺，48.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算83.86萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀思想政治工作者評選表彰工作(簡稱"雙優(yōu)"表彰)：是以中共北京市委名義進行的常設(shè)表彰項目，由市委宣傳部、市人力社保局、市思想政治工作研究會主辦。此獎項是根據(jù)1991年市委常委會決定開展的，以中共北京市委名義表彰，每兩年一屆，面對全市開展，表彰名額一般是優(yōu)秀單位100家、優(yōu)秀個人100名。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市思想政治工作研究會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的11.76%，涉及金額35.6萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額29.60萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個；簡易程序評價項目1個，涉及金額6萬元，評價得分在75-90分(含75分)的1個。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理；項目管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了內(nèi)控管理措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險。通過開展部門績效評價促進了各項職責(zé)的履行，提高了資金的使用效益。

　　二、北京市第十四屆"雙優(yōu)"評選表彰活動項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀思想政治工作者的評選表彰工作(簡稱"雙優(yōu)"表彰)，是以中共北京市委名義表彰獎勵的常設(shè)項目，每兩年評選表彰一次，由市委宣傳部、市人力社保局、市思想政治工作研究會主辦，市思想政治工作研究會承辦。

　　第十四屆評選表彰活動，經(jīng)市委批準，由市委宣傳部、市人社局、市政研會聯(lián)合發(fā)文部署，市委各工委、各區(qū)委、工青婦人民團體推薦，經(jīng)市"雙優(yōu)"評選表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定，并于2018年11月23日至29日進行公示，經(jīng)市委批準后進行了表彰。

　　績效年度目標是在全市范圍內(nèi)評選思想政治工作領(lǐng)域和戰(zhàn)線中先進典型，表彰先進單位及個人在思想政治工作方面做出的突出貢獻，鼓舞先進，鞭策后進；通過評選表彰和典型宣傳，更好地發(fā)揮先進典型的引領(lǐng)示范作用，營造更加積極向上、充滿正能量的良好社會環(huán)境；通過評選表彰活動，積極推動基層單位創(chuàng)新發(fā)展，加強和改進思想政治工作，進一步宣傳和教育廣大群眾，努力踐行社會主義核心價值觀，鞏固黨和人民團結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)。

　　2019年該項目預(yù)算批復(fù)財政撥款資金29.60萬元，實際到位資金29.60萬元，截止2019年12月31日支出29.60萬元，年終結(jié)余資金0萬元，資金結(jié)余率達0%。項目預(yù)算執(zhí)行情況較好。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)綜合考慮各種因素，該項目績效評價得分90分，其中，項目決策14.5分，項目管理26.5分，項目績效49分，在項目產(chǎn)出和項目效益方面基本達到了預(yù)期目標，績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題

　　1.項目決策程序有待完善。

　　2.項目績效目標、績效指標及指標值設(shè)定有待進一步量化、細化。

　　(四)建議

　　1.建議按照《預(yù)算法》及預(yù)算績效管理的相關(guān)要求，進一步提高財政資金預(yù)算支出績效管理意識，嚴格預(yù)算管理。

　　2.進一步明確事業(yè)發(fā)展或運行保障等方面的工作任務(wù)，財政資金投入必要性和可行性，保證財政資金預(yù)算更加科學(xué)合理、更加細化準確。

　　3.建議結(jié)合市政研會各類項目實際情況，加強項目管理，使各類項目管理更加規(guī)范。

　　三、項目支出績效自評表