目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號(hào))，《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]68號(hào))，以及《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2019]167號(hào))北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)，下屬11個(gè)預(yù)算單位包括：北京市殘疾人社會(huì)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導(dǎo)中心、北京市盲人按摩指導(dǎo)中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)信息中心、北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)結(jié)算中心、北京市殘疾人維權(quán)中心、北京市無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)中心。
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)是“亦官亦民”的事業(yè)團(tuán)體，是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，其任務(wù)是：代表全市殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制79人，實(shí)有人數(shù)76人；事業(yè)編制299人，實(shí)有人數(shù)267人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)44,848.41萬(wàn)元，比上年增加13,524.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.17%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)43,937.28萬(wàn)元，比上年增加13,353.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.66%，其中：財(cái)政撥款收入43,435.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.86%；事業(yè)收入466.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.06%；其他收入35.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.08%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)37,856.99萬(wàn)元，比上年增加7,865.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.23%，其中：基本支出13,235.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34.96%；項(xiàng)目支出24,621.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.04%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)43,460.34萬(wàn)元，比上年增加13,014.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.75%。主要原因：本年度追加殘疾人運(yùn)動(dòng)員比賽相關(guān)經(jīng)費(fèi)、殘疾人無(wú)障礙專班等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,218.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出3.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36,591.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.18%；衛(wèi)生健康支出623.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.67%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2019年度決算3.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少28.78萬(wàn)元，下降90.13%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算3.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少28.78萬(wàn)元，下降90.13%。主要原因：厲行節(jié)約，減少在職人員的外出培訓(xùn)，優(yōu)先在內(nèi)部會(huì)議場(chǎng)所安排培訓(xùn)，進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算36,591.51萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加7,427.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.47%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算831.17萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少230.33萬(wàn)元，下降21.70%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。
“殘疾人事業(yè)”2019年度決算35,760.34萬(wàn)元，比2019年年初增加7,658.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.25%。主要原因：增加參加殘疾人運(yùn)動(dòng)員比賽相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算623.75萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少44.97萬(wàn)元，下降6.72%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算623.75萬(wàn)元，比2019年年初減少44.97萬(wàn)元，下降6.72%。主要原因：當(dāng)年人員變動(dòng)產(chǎn)生影響。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出51.00萬(wàn)元，主要用于：其他支出51.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“其他支出”2019年度決算51萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少52萬(wàn)元，下降50.49%。其中：
“彩票公益金安排的支出”2019年度決算51萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少52萬(wàn)元，下降50.49%。主要原因：中央資金在指標(biāo)下達(dá)過(guò)程中調(diào)整部分預(yù)算指標(biāo)。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出13,026.95萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、11個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)76.60萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算144.37萬(wàn)元減少67.77萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)38.70萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)91萬(wàn)元減少52.30萬(wàn)元。主要原因：壓縮自組團(tuán)組數(shù)量及團(tuán)組規(guī)模，隨團(tuán)出訪國(guó)家調(diào)整、出訪任務(wù)取消；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于本市殘疾人事業(yè)國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)交流交往，開展殘疾人服務(wù)項(xiàng)目合作與培訓(xùn)，學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)殘疾人工作先進(jìn)理念和經(jīng)驗(yàn)及無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)工作。另外組織殘疾人運(yùn)動(dòng)員出國(guó)比賽，使參加和備戰(zhàn)冬殘奧會(huì)比賽的殘疾人運(yùn)動(dòng)員了解國(guó)際主要對(duì)手、了解賽場(chǎng)條件有著重要意義，為完成好2022年冬殘奧會(huì)相關(guān)籌備工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)、47人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.82萬(wàn)元(因部分隨中國(guó)殘聯(lián)出訪團(tuán)組費(fèi)用由中國(guó)殘聯(lián)支付，僅負(fù)擔(dān)護(hù)簽等出國(guó)手續(xù)費(fèi)，人均出國(guó)費(fèi)用較低)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.21萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.36萬(wàn)元減少2.15萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)招待費(fèi)支出，部分公務(wù)接待事項(xiàng)未安排費(fèi)用支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市殘聯(lián)來(lái)京學(xué)習(xí)考察交流殘聯(lián)人工作，公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待41人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)37.70萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)51.02萬(wàn)元減少13.32萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)37.70萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)51.02萬(wàn)元減少13.32萬(wàn)元，主要原因：公車改革后，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用，部分車輛報(bào)廢車輛導(dǎo)致運(yùn)維費(fèi)用減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修21.76萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.53萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.41萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量22輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)352.26萬(wàn)元，比上年增加23.43萬(wàn)元，增加原因：日常公用經(jīng)費(fèi)中郵電費(fèi)、日常維修費(fèi)、職工福利費(fèi)等有所增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額10,196.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出977.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出167.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出9,051.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8,013.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,416.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.51%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛43臺(tái)，1,106.49萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算3883.55萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.社區(qū)和居家康復(fù)服務(wù)：指對(duì)殘疾人開展專業(yè)化評(píng)估、康復(fù)訓(xùn)練和康復(fù)護(hù)理，以及對(duì)殘疾人親友進(jìn)行康復(fù)照料技能培訓(xùn)等。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.51%，涉及金額24430.85萬(wàn)元。我會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作遵循科學(xué)規(guī)范、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、公開透明的原則，依據(jù)北京市財(cái)政局績(jī)效考評(píng)工作相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，結(jié)合2019年度政府實(shí)事、重大資金、重點(diǎn)工作等項(xiàng)目確定績(jī)效評(píng)價(jià)范圍。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，全面客觀反映我會(huì)項(xiàng)目工作成效，立項(xiàng)依據(jù)充分，政策相關(guān)性強(qiáng)，符合殘疾人事業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。項(xiàng)目立足殘疾人工作實(shí)際，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，內(nèi)容詳實(shí)，財(cái)務(wù)管理和資金支付流程規(guī)范，整體上達(dá)到了既定的履職效能和產(chǎn)出質(zhì)量，社會(huì)效應(yīng)明顯，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。同時(shí)對(duì)存在的不足提出合理化建議，使項(xiàng)目預(yù)算管理更加科學(xué)，進(jìn)一步增強(qiáng)項(xiàng)目可持續(xù)性，提高資金管理效率和使用效益。
二、“殘疾人冬季體育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目實(shí)施主體
“殘疾人冬季體育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市殘疾人文化體育指導(dǎo)中心(簡(jiǎn)稱市殘聯(lián)文體中心)，市殘聯(lián)文體中心為市殘聯(lián)所屬正處級(jí)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職責(zé)是組織開展殘疾人群眾性文化娛樂(lè)活動(dòng)，承擔(dān)市殘疾人藝術(shù)團(tuán)的管理和服務(wù)工作；承擔(dān)殘疾人體育訓(xùn)練和賽事、殘疾人運(yùn)動(dòng)員選拔和培養(yǎng)、殘疾人體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍的管理和服務(wù)等工作；協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)基層開展殘疾人群眾體育活動(dòng)；承擔(dān)殘疾人事業(yè)宣傳報(bào)道的有關(guān)具體工作；為市殘聯(lián)老干部開展活動(dòng)提供場(chǎng)地和服務(wù)。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容
本項(xiàng)目主要內(nèi)容為：組織管理殘疾人冬季體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)的日常訓(xùn)練，主要包括年度訓(xùn)練餐費(fèi)、場(chǎng)地及住宿費(fèi)、訓(xùn)練服及訓(xùn)練器材經(jīng)費(fèi)、運(yùn)動(dòng)員、教練員訓(xùn)練補(bǔ)貼、體質(zhì)監(jiān)測(cè)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)、運(yùn)動(dòng)員選拔費(fèi)、賽事相關(guān)經(jīng)費(fèi)等支出。
3.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)
該項(xiàng)目主要依據(jù)中共中央辦公廳，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于以2022年北京冬奧會(huì)為契機(jī)大力發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的意見》；北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市殘聯(lián)冬殘奧運(yùn)會(huì)行動(dòng)計(jì)劃(2018-2022年)》的通知(京殘發(fā)〔2018〕41號(hào))及中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)，國(guó)家體育總局關(guān)于印發(fā)《中華人民共和國(guó)第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)競(jìng)賽規(guī)程總則》的通知(殘聯(lián)發(fā)〔2018〕10號(hào))文件申報(bào)并實(shí)施。
4.項(xiàng)目背景
在北京成功申辦2022年冬季殘奧會(huì)大背景下，北京市殘疾人冬季體育工作，組隊(duì)備戰(zhàn)2022冬殘奧會(huì)任務(wù)已經(jīng)納入北京市“十三五”規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。作為東道主城市之一，根據(jù)中國(guó)殘聯(lián)及市政府相關(guān)要求，北京市將組建輪椅冰壺、殘奧冰球、越野滑雪、高山滑雪、單板滑雪及冬季兩項(xiàng)共六支冬殘奧會(huì)正式比賽項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)。為了繼續(xù)全面提升各隊(duì)競(jìng)技水平，順利開展冰上項(xiàng)目日常訓(xùn)練和雪上項(xiàng)目的冬訓(xùn)工作，備戰(zhàn)2020冬殘奧會(huì)和參加第十屆全國(guó)殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)，北京市殘疾人文化體育指導(dǎo)中心組織申報(bào)并實(shí)施“殘疾人冬季體育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
5.項(xiàng)目資金情況
“殘疾人冬季體育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算總額903.40萬(wàn)元，市財(cái)政撥款到位金額903.40萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行金額897.16萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)余資金6.24萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.31%。
6.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
2019年的主要目標(biāo)是繼續(xù)完善各運(yùn)動(dòng)隊(duì)的人員配備，完成各項(xiàng)目的一線隊(duì)及梯隊(duì)建設(shè)，并逐步在冬季體育項(xiàng)目中提升部分單項(xiàng)的競(jìng)爭(zhēng)能力；力爭(zhēng)達(dá)到各隊(duì)人員優(yōu)化組合、為備戰(zhàn)2022年冬季殘奧會(huì)打好基礎(chǔ)；組隊(duì)參加中殘聯(lián)每年年初下發(fā)的全國(guó)性比賽任務(wù)，鍛煉隊(duì)伍、力爭(zhēng)好成績(jī)，同時(shí)積極推薦北京市優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員入選國(guó)家隊(duì)，爭(zhēng)取我市運(yùn)動(dòng)員能夠代表國(guó)家參賽。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
“殘疾人冬季體育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目綜合得分“94.93”分，其中：項(xiàng)目資金9.93分，產(chǎn)出指標(biāo)50.00分，效益指標(biāo)25.00分，滿意度指標(biāo)10.00分，項(xiàng)目綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
項(xiàng)目完成了2019年常規(guī)訓(xùn)練任務(wù)，按計(jì)劃參加了全國(guó)十屆殘運(yùn)會(huì)暨七屆特奧會(huì)等多項(xiàng)賽事，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在2019年舉辦的全國(guó)十屆殘運(yùn)會(huì)暨七屆特奧會(huì)上，北京取得了全國(guó)各省(市)金牌榜第五名、獎(jiǎng)牌榜第五名，冬季項(xiàng)目金牌榜第二名,獎(jiǎng)牌榜第三名的好成績(jī)。為備戰(zhàn)2022年北京冬殘奧會(huì)，目前北京市輪椅冰壺、殘奧冰球、越野滑雪、冬季兩項(xiàng)、高山滑雪、單板滑雪六支運(yùn)動(dòng)隊(duì)，有13名運(yùn)動(dòng)員入選國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)。2019年9月，北京市殘疾人文體體育指導(dǎo)中心被北京冬奧組委殘奧會(huì)部認(rèn)定為2022年冬殘奧會(huì)對(duì)外接待展示窗口單位。
(三)存在問(wèn)題
項(xiàng)目個(gè)別績(jī)效目標(biāo)設(shè)置缺少量化或定性。如：“提高我市殘疾人對(duì)冬殘奧會(huì)的了解”，該項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)缺少分級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)或明確可衡量的目標(biāo)值，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠合理。
(四)建議
績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)具備明確可量化或定性分級(jí)的指標(biāo)內(nèi)容和指標(biāo)值。建議對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)的考核內(nèi)容進(jìn)行分檔分級(jí)，并分別設(shè)定實(shí)現(xiàn)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為項(xiàng)目后期的效益效果統(tǒng)計(jì)及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況提供考核依據(jù)。
三、“殘疾人康復(fù)服務(wù)業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件2