目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國華僑聯(lián)合會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(京辦發(fā)[2002]13號)、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意成立市華僑服務(wù)中心的函》(京編辦事[2009]17號)和《北京市僑聯(lián)改革方案》，設(shè)立北京市歸國華僑聯(lián)合會(簡稱北京市僑聯(lián)),北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，下屬單位1個(gè)，為北京市華僑服務(wù)中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級事業(yè)單位。
北京市僑聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會宗旨是“以人為本，為僑服務(wù)”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個(gè)基本特征。新時(shí)期僑聯(lián)工作的時(shí)代主題是“緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅(jiān)持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標(biāo)任務(wù)是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動起來，最大限度把他們促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨(dú)特優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國夢團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量”。新時(shí)期僑聯(lián)組織主要履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作四項(xiàng)基本職能，重點(diǎn)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會建設(shè)等六個(gè)方面發(fā)揮作用。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制29人，實(shí)有人數(shù)28人；事業(yè)編制9人，實(shí)有人數(shù)9人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2381.34萬元，比上年增加368.79萬元，增長18.32%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)2381.06萬元，比上年增加394.07萬元，增長19.83%，其中：財(cái)政撥款收入2271.47萬元，占收入合計(jì)的95.40%；其他收入109.60萬元，占收入合計(jì)的4.60%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)2305.71萬元，比上年增加424.68萬元，增長22.58%，其中：基本支出1474.21萬元，占支出合計(jì)的63.94%；項(xiàng)目支出831.50萬元，占支出合計(jì)的36.06%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2271.47萬元，比上年增加367.88萬元，增長19.33%。主要原因：根據(jù)工作需要，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2019年新增換屆工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2196.25萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1938.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.28%；教育支出17.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.78%；社會保障和就業(yè)支出162.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出的7.40%；衛(wèi)生健康支出77.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出的3.54%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算1938.88萬元，比2019年年初預(yù)算增加209.20萬元，增長12.09%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2019年度決算1938.88萬元，比2019年年初預(yù)算增加209.20萬元，增長12.09%。主要原因：人員增加及新增換屆工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
2、“教育支出”(類)2019年度決算17.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.83萬元，減少25.29%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算17.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.83萬元，減少25.29%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算162.57萬元，比2019年年初預(yù)算增加36.45萬元，增長28.90%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算162.59萬元，比2019年年初預(yù)算增加36.45萬元，增長28.90%。主要原因：退休規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員和規(guī)范離休人員的工資有所變化。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算77.58萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.42萬元，減少0.54%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算77.58萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.42萬元，減少0.54%，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和離休人員醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1474.16萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)89.77萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算105.23萬元減少15.46其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)84.41萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)99萬元減少14.59萬元。主要原因：強(qiáng)化因公出國(境)經(jīng)費(fèi)管理，減少一般性因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于海外慰問演出；參加聯(lián)誼大會、出席“一帶一路”華商論壇、參加世界華商大會、拜訪僑界社團(tuán)等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組4個(gè)、28人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.01萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.05萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.34萬元減少0.29萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學(xué)習(xí)、洽談項(xiàng)目。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待5人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)5.3萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.89萬元減少0.59萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)5.3萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.89萬元減少0.59萬元，主要原因：強(qiáng)化公務(wù)用車管理，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.8萬元，公務(wù)用車維修1.4萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.33萬元，公務(wù)用車其他支出0.77萬元。2019年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)90.18萬元，比上年增加0.85萬元，增加原因：人員增加。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額191.26萬元，其中：政府采購貨物支出2.54萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出188.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額81.61萬元，占政府采購支出總額的42.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.58萬元，占政府采購支出總額的18.08%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛4臺，71.99萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算200.97萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市歸國華僑聯(lián)合會對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的6.67%，涉及金額33.9萬元。開展績效評價(jià)的2個(gè)項(xiàng)目，是由我會績效評價(jià)工作小組根據(jù)2019年重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施情況討論研究選定的，并委托北京興中海會計(jì)師事務(wù)所有限公司協(xié)助此次評價(jià)。根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2020年績效自評工作的通知》文件精神，完成了方案的制定、收集信息資料、確定評價(jià)指標(biāo)體系，撰寫報(bào)告及填寫自評表等主要評價(jià)工作程序。經(jīng)評價(jià)2個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職能，績效目標(biāo)較為合理，評價(jià)指標(biāo)體系完善，財(cái)務(wù)管理制度基本規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施能夠按照申報(bào)的績效目標(biāo)完成，產(chǎn)生了一定的社會效益，其中，普通程序評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額29萬元，評價(jià)得分在90分(含90分)以上；簡易程序評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額4.9萬元，評價(jià)得分在90分(含90分)以上。通過預(yù)算績效管理，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益，我會各項(xiàng)職能得到了較好的履行。
二、首都新僑鄉(xiāng)文化節(jié)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
“首都新僑鄉(xiāng)文化節(jié)”是北京市僑聯(lián)于2003年創(chuàng)意策劃的僑界群眾性文化系列活動，每兩年一屆，今年是第九屆，本屆文化節(jié)系列活動以“禮贊新中國·助力冬奧會·奮進(jìn)新時(shí)代”為主題，在全市范圍內(nèi)組織開展首都新僑鄉(xiāng)文化節(jié)，通過舉辦豐富多彩、形式多樣的文體活動，為新中國成立70周年?duì)I造熱烈濃厚的喜慶氛圍；弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化；豐富僑界群眾文化生活，展現(xiàn)首都新僑鄉(xiāng)風(fēng)貌。
項(xiàng)目內(nèi)容：本屆文化節(jié)系列活動共舉辦文藝表演、競技、展示三大類10場專項(xiàng)活動(健步走、乒乓球、羽毛球、橋牌、家庭烘焙大賽、表演類綜合專場、合唱、中華傳統(tǒng)文化拓展活動、冰雪運(yùn)動體驗(yàn)、《歸國華僑史料叢書—北京篇》第三、四卷首發(fā)式等)，各區(qū)僑聯(lián)還按照每個(gè)區(qū)的特色開展本區(qū)的文化節(jié)活動。
項(xiàng)目時(shí)間：2019年4月至10月。
項(xiàng)目資金情況：項(xiàng)目申報(bào)資金290,000.00元，均為財(cái)政撥款。項(xiàng)目實(shí)際收到290,000.00元，全部為財(cái)政撥款(京財(cái)黨政群指【2019】57號)，實(shí)際支出290,000.00元。
項(xiàng)目實(shí)施情況：該項(xiàng)目于2019年4月開幕，本屆推出冬奧倒計(jì)時(shí)1000天健步走活動、中華傳統(tǒng)文化拓展活動、《歸國華僑史料叢書—北京篇》第三、四卷首發(fā)式等新的項(xiàng)目；本屆文化節(jié)時(shí)值2022冬奧會籌辦期，特別設(shè)置了陸地冰壺體驗(yàn)、仿真冰球射門體驗(yàn)、上冰體驗(yàn)等活動，通過這次活動，進(jìn)一步了解到我國冰雪運(yùn)動從無到有，由弱變強(qiáng)的積極發(fā)展，堅(jiān)定了僑界參與冬奧、為冬奧助力的決心；通過開展文化活動，喜迎建國七十周年，以弘揚(yáng)首都僑界深厚的愛國情懷和砥礪前行的奮斗精神為主要題材，突顯首都僑界建功立業(yè)新時(shí)代的信念和決心。
項(xiàng)目完成質(zhì)量：該項(xiàng)目表演類綜合專場由22個(gè)僑界單位選送25個(gè)節(jié)目，大家自己創(chuàng)作、自導(dǎo)自演，品質(zhì)極高，以飽滿的激情為祖國70華誕獻(xiàn)上了一份文化大禮；合唱專場由10支僑界合唱團(tuán)共500余人參加，豐富了北京僑界群眾文化生活，提升了僑界文明素質(zhì)，展現(xiàn)了僑界嶄新風(fēng)貌，進(jìn)一步凝聚僑心；“冬奧向我們走來”--北京市民喜迎冬奧倒計(jì)時(shí)1000天健步走活動，是2019年“禮贊新中國.助力冬奧會.奮進(jìn)新時(shí)代”—北京市僑聯(lián)慶祝建國七十年系列活動之一。北京冬奧組委會領(lǐng)導(dǎo)、奧運(yùn)冠軍王鑫和來自首都的僑界群眾、徒步愛好者近500人參加了本次活動，為新中國成立70周年?duì)I造了熱烈濃厚的喜慶氛圍，為2022年北京冬殘奧會營造了良好的社會氛圍。
項(xiàng)目實(shí)施對社會的影響：該項(xiàng)目豐富了首都僑界群眾文化生活，充分展現(xiàn)歸僑僑眷精神風(fēng)貌，團(tuán)結(jié)廣大歸僑僑眷，進(jìn)一步提升僑聯(lián)組織的凝聚力和向心力。受到歸僑僑眷群眾和各界人士普遍歡迎，活動結(jié)束后，僑界群眾表示，作為歸僑僑眷能為冬奧會做出僑界貢獻(xiàn)，親身參與到冬奧中來，非常開心快樂，能在建國70周年參加這么多有意義的活動，感到身為中國人的幸福和自豪，希望市僑聯(lián)多舉辦這樣的活動。該項(xiàng)目為更好的凝聚廣大歸僑僑眷和海外僑胞的力量，以更加昂揚(yáng)向上的姿態(tài)和更加一往無前的精神，為建設(shè)新時(shí)代中國特色社會主義、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢做出更大的貢獻(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。
(二)評價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目總體績效目標(biāo)比較明確，績效指標(biāo)設(shè)定基本清晰、合理；項(xiàng)目預(yù)算編制基本合理，但實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算存在偏差；財(cái)務(wù)管理制度比較健全。
經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分93.80分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。其中：項(xiàng)目決策評價(jià)得分15.00分，項(xiàng)目管理評價(jià)得分28.70分，項(xiàng)目績效評價(jià)得分50.10分。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目實(shí)施方面
北京市僑聯(lián)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行與實(shí)施方案制定的有所偏差。
2.項(xiàng)目滿意度調(diào)查不夠規(guī)范。
該項(xiàng)目結(jié)束后，對參加比賽的人員進(jìn)行了調(diào)查詢問，但未形成書面文字分析，項(xiàng)目滿意度調(diào)查的形式和結(jié)果反映有待規(guī)范。
(四)建議
1.建議制定更有針對性的項(xiàng)目實(shí)施方案，并按項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性。
2.建議規(guī)范滿意度的調(diào)查，結(jié)合調(diào)查結(jié)果分析項(xiàng)目實(shí)施的優(yōu)勢與不足，為后續(xù)項(xiàng)目的申報(bào)提供支持。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
