目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知(京辦發(fā)【2002】20號(hào))、《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意明確市科協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)委機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行【2018】163號(hào))，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事部、調(diào)研宣傳部、學(xué)會(huì)部、科普部、機(jī)關(guān)紀(jì)委等7個(gè)部門和機(jī)關(guān)黨委。下設(shè)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)服務(wù)管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協(xié)會(huì)秘書(shū)處、北京國(guó)際科技協(xié)作中心、北京市科協(xié)信息中心、北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院(首都聯(lián)合職工大學(xué)科技分校)、北京電腦天地學(xué)校、北京科普發(fā)展中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心、北京科技咨詢中心、北京科學(xué)中心11家二級(jí)預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)：為科技工作者服務(wù)。自覺(jué)地把加強(qiáng)黨和政府同科技工作者的聯(lián)系作為基本職責(zé)，把激發(fā)科技工作者的創(chuàng)新熱情和創(chuàng)造活力作為根本任務(wù)，積極搭建平臺(tái)，助力科技工作者成長(zhǎng)成才。多渠道、多角度宣傳和弘揚(yáng)科技工作者的先進(jìn)事跡和精神風(fēng)貌，營(yíng)造科技人才成長(zhǎng)的良好社會(huì)氛圍。

　　為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)。圍繞全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)，充分發(fā)揮科協(xié)智力和人才優(yōu)勢(shì)，團(tuán)結(jié)和引領(lǐng)首都廣大科技工作者為實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)。堅(jiān)持以企業(yè)需求為導(dǎo)向，引導(dǎo)創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新。

　　為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。切實(shí)履行北京市全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施工作辦公室職責(zé)，建立公民科學(xué)素質(zhì)共建機(jī)制。成立北京科普資源聯(lián)盟、北京科學(xué)教育館協(xié)會(huì)，積極構(gòu)建科普工作社會(huì)化格局，形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)、質(zhì)量效應(yīng)、品牌效應(yīng)。按照“世界眼光、時(shí)代特征、北京特色、創(chuàng)新發(fā)展”的建設(shè)理念，堅(jiān)持“展教結(jié)合、以教為主”功能定位，構(gòu)建以北京科學(xué)中心為核心、以16個(gè)區(qū)域分中心和若干專業(yè)特色科普?qǐng)鲳^為依托的北京科學(xué)中心發(fā)展體系。不斷加強(qiáng)科普信息化建設(shè)，著力構(gòu)建由蝌蚪五線譜網(wǎng)站、手機(jī)終端、社區(qū)數(shù)字科普視窗、樓宇電視等載體組成的面向公眾的數(shù)字化科普網(wǎng)絡(luò)體系。

　　為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。著力構(gòu)建以國(guó)家級(jí)科技思想庫(kù)建設(shè)為重點(diǎn)，以調(diào)研課題、決策咨詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調(diào)查、提案議案等為主要形式的特色決策咨詢工作格局，服務(wù)黨和政府科學(xué)決策。

　　加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)。圍繞保持和增強(qiáng)科協(xié)組織的“政治性、先進(jìn)性、群眾性”，扎實(shí)推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革。推進(jìn)科技社團(tuán)承接政府轉(zhuǎn)移職能，支持科技社團(tuán)利用專業(yè)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展社會(huì)化服務(wù)。加強(qiáng)基層組織建設(shè)，推動(dòng)科協(xié)組織向企業(yè)、高校、農(nóng)村延伸。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以首善標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)科協(xié)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，制度建設(shè)貫穿其中，把全面從嚴(yán)治黨要求落細(xì)落實(shí)，不斷提升黨建工作質(zhì)量，切實(shí)增強(qiáng)科協(xié)各級(jí)黨組織創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，為推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門行政編制58人，實(shí)有人數(shù)53人；事業(yè)編制358人，實(shí)有人數(shù)260人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)40797.88萬(wàn)元，比上年減少1237.63萬(wàn)元，下降2.94%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)39233.69萬(wàn)元，比上年減少1548.17萬(wàn)元，下降3.79%，其中：財(cái)政撥款收入35448.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的90.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入421.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.07%；事業(yè)收入2090.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.33%；其他收入1274.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.25%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)38405.29萬(wàn)元，比上年減少262.41萬(wàn)元，下降0.68%，其中：基本支出16210.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的42.21%；項(xiàng)目支出22194.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的57.79%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35455.06萬(wàn)元，比上年減少1672.45萬(wàn)元，下降4.50%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約的要求，壓縮財(cái)政撥款支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34549.45萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出12.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；科學(xué)技術(shù)支出34208.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.52%；衛(wèi)生健康支出148.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.43%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2019年度決算12.10萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少3.05萬(wàn)元，下降20.11%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算12.10萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少3.05萬(wàn)元，下降20.11%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2019年度決算34208.95萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少931.04萬(wàn)元，下降2.65%。其中：

　　“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”(款)2019年度決算2850.89萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加156.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.80%。主要原因：調(diào)整統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)。

　　“科學(xué)技術(shù)普及”(款)2019年度決算31358.06萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1087.26萬(wàn)元，下降3.35%。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子思想，壓縮一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算179.99萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加126.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)237.23%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算179.99萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加126.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)237.23%。主要原因：調(diào)整統(tǒng)發(fā)離休人員離休費(fèi)。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算148.41萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少21.09萬(wàn)元，下降12.44%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算148.41萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少21.09萬(wàn)元，下降12.44%。主要原因：在職人員退休和離休人員去世，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)降低。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15551.51萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)122.86萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算143.60萬(wàn)元減少20.74萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)85.18萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)85.18萬(wàn)元持平。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)際科普、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)等方面，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組9個(gè)、15人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用5.68萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)2.75萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.76萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待市屬各委辦局及外省市科協(xié)交流座談餐費(fèi)。公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待901人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)34.92萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)55.66萬(wàn)元減少20.74萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)17.21萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)34.41萬(wàn)元減少17.21萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子思想，壓縮公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，2019年更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.21萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)17.71萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)21.25萬(wàn)元減少3.54萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修8.11萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.73萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.87萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)731.75萬(wàn)元，比上年減少57.2萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)過(guò)緊日子思想，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額3039.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出763.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2275.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2772.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1768.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.18%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛13臺(tái)，257.52萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算294.14萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.科學(xué)技術(shù)普及：包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科普活動(dòng)、青少年科技活動(dòng)、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、其他科學(xué)技術(shù)普及支出，主要涉及綜合學(xué)術(shù)交流與民間科技交流活動(dòng)，提升全民科學(xué)素質(zhì)綱要行動(dòng)計(jì)劃活動(dòng)，科技類專業(yè)智庫(kù)群建設(shè)，科技社團(tuán)創(chuàng)新簇與成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，加強(qiáng)社會(huì)組織與基層組織建設(shè)，北京科學(xué)中心建設(shè)，信息化建設(shè)等。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的9.52%，涉及金額7611.9萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的34.61%。其中：普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額3650.31萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的4個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60一75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額3961.59萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的l個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的3個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。

　　二、基層科普行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)是建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性社會(huì)工程。公民具備基本科學(xué)素質(zhì)，樹(shù)立科學(xué)思想，崇尚科學(xué)精神，對(duì)于提高國(guó)家自主創(chuàng)新能力、建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，都具有重大意義。為貫徹落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要(2006-2010-2020)》(國(guó)發(fā)〔2006〕7號(hào))文件精神，北京市自2007年始，啟動(dòng)全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)，積極開(kāi)展“科普惠農(nóng)興村計(jì)劃”。2008年，結(jié)合“科普惠農(nóng)興村計(jì)劃”的做法實(shí)施“社區(qū)科普益民計(jì)劃”。2012年，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市科協(xié)”)、北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱“市財(cái)政局”)聯(lián)合實(shí)施“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”，該計(jì)劃由“科普惠農(nóng)興村計(jì)劃”、“社區(qū)科普益民計(jì)劃”兩個(gè)子項(xiàng)構(gòu)成。

　　基層科普行動(dòng)計(jì)劃啟動(dòng)實(shí)施以來(lái)，采取了一系列措施調(diào)動(dòng)各區(qū)科普組織和社會(huì)各方開(kāi)展基層科普公共服務(wù)的積極性，在助力農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，帶動(dòng)城鄉(xiāng)居民提高科學(xué)素質(zhì)，建立科學(xué)、文明、健康的生產(chǎn)和生活方式等方面取得了顯著成效。據(jù)調(diào)查顯示，2015年北京市公民科學(xué)素質(zhì)達(dá)標(biāo)率從2010年的10.0%提高至2015年的17.56%，超額完成中國(guó)科協(xié)、北京市所確定的目標(biāo)，提高幅度居全國(guó)之首。

　　2017年7月，中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層科普服務(wù)能力建設(shè)的意見(jiàn)》(科協(xié)發(fā)普字〔2017〕45號(hào))，要求創(chuàng)新基層科普服務(wù)理念和服務(wù)方式，提升基層科普服務(wù)的覆蓋面、實(shí)效性和獲得感，深入實(shí)施基層科普行動(dòng)計(jì)劃。為貫徹落實(shí)上述文件精神，北京科普發(fā)展中心(以下簡(jiǎn)稱“科普中心”)作為北京市科協(xié)直屬事業(yè)單位，自2017年10月起連續(xù)2年申報(bào)了基層科普行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目，旨在通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，持續(xù)引導(dǎo)社會(huì)力量推進(jìn)公民素質(zhì)工作，促進(jìn)基層科普服務(wù)能力提升和公民科學(xué)素質(zhì)提升。

　　2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　2019年度，項(xiàng)目計(jì)劃主要內(nèi)容為資助科普惠農(nóng)興村工程、社區(qū)科普益民工程、首都公民科學(xué)素質(zhì)提升工程三大類型的項(xiàng)目，以及開(kāi)展基層科普行動(dòng)計(jì)劃申報(bào)培訓(xùn)、評(píng)審、檢查驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告等組織管理工作(詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)表1)。

　　3.項(xiàng)目資金情況

　　2019年度，項(xiàng)目總預(yù)算為2089.00萬(wàn)元。其中，科普惠農(nóng)興村工程預(yù)算金額600.00萬(wàn)元，社區(qū)科普益民工程預(yù)算金額720.00萬(wàn)元，首都公民科學(xué)素質(zhì)提升工程預(yù)算金額700.00萬(wàn)元，基層科普行動(dòng)計(jì)劃工作經(jīng)費(fèi)69.00萬(wàn)元。

　　截至2019年年底，項(xiàng)目實(shí)際支出2089.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%(具體執(zhí)行情況見(jiàn)表2)。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分86.30分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”，項(xiàng)目得分情況見(jiàn)圖1。

　　圖1：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況

　　從圖1可以看出，項(xiàng)目決策、管理和績(jī)效部分均存在一定的提升空間。項(xiàng)目一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容的分析見(jiàn)表3。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不合理，缺少關(guān)鍵性指標(biāo)

　　項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置缺少公民具備科學(xué)素質(zhì)的比例、科普成果的質(zhì)量等關(guān)鍵性指標(biāo)，原效益指標(biāo)“引導(dǎo)社會(huì)力量組織開(kāi)展科普活動(dòng)”、“科普活動(dòng)、資源等線上線下受益人次”偏向于產(chǎn)出指標(biāo)，對(duì)于項(xiàng)目效益的衡量性不足。

　　2.三大工程類型資助方向差異性不足

　　科普惠農(nóng)興村工程和社區(qū)科普益民工程資助方向均為科普活動(dòng)、科普信息化建設(shè)、科協(xié)組織建設(shè)三塊內(nèi)容，首都公民科學(xué)素質(zhì)提升工程資助方向中也包含科普信息化建設(shè)。三大工程資助方向的重點(diǎn)內(nèi)容相似，依據(jù)地域、面向人群等不同因素所應(yīng)體現(xiàn)的差異性不足。

　　3.資金撥付與合同規(guī)定不符

　　項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)于8月31日、9月30日、10月31日、11月30日分四次撥付至承擔(dān)單位，與合同約定的“自合同簽訂后10日內(nèi)付款80%”、“自中期檢查后10日內(nèi)付款20%”條款不符。

　　(四)建議

　　1.科學(xué)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，提升指標(biāo)的可衡量性

　　建議項(xiàng)目單位結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，參考基層科普發(fā)展目標(biāo)，增加衡量公民科學(xué)素質(zhì)、科普服務(wù)供給能力等方面的關(guān)鍵性指標(biāo)，保障項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)。

　　2.加強(qiáng)前期規(guī)劃，精準(zhǔn)劃分資助方向

　　建議項(xiàng)目單位在前期規(guī)劃過(guò)程中，深入考慮地域、人群、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異性，根據(jù)其差異，劃分三大工程的資助方向，體現(xiàn)不同工程對(duì)基層科普的引導(dǎo)作用。

　　3.完善支付條款，落實(shí)合同約定

　　建議項(xiàng)目單位充分考慮項(xiàng)目撥款過(guò)程中可能出現(xiàn)的特殊情況，完善合同支付條款，通過(guò)增加補(bǔ)充條款的方式規(guī)避資金撥付的風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用安全性。同時(shí)，項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)積極履行合同，提升資金撥付的合規(guī)性。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表