目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(環(huán)境資源審判庭)、綜合辦公室、民事審判二庭、行政審判庭(綜合審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、八達(dá)嶺人民法庭、永寧人民法庭、沈家營人民法庭、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、司法警察大隊(duì)13個職能部門和1個后勤服務(wù)中心。

　　北京市延慶區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)和公民合法的私有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會主義法治和社會秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制191人，實(shí)有人數(shù)166人；事業(yè)編制7人，實(shí)有人數(shù)7人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)14020.65萬元，比上年增加1755.64萬元，增長14.31%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)12672.33萬元，比上年增加813.27萬元，增長6.86%，其中：財(cái)政撥款收入11138.86萬元，占收入合計(jì)的87.9%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1533.47萬元，占收入合計(jì)的12.1%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)13508.57萬元，比上年增加3599.25萬元，增長36.32%，其中：基本支出8759.93萬元，占本年支出64.85%；項(xiàng)目支出4748.64萬元，占本年支出35.15%。上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12203.98萬元，比上年增加698.73萬元，增長6.07%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；新錄用人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；新增訴調(diào)對接中心開辦費(fèi)等項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11790.03萬元，主要用于以下方面：公共安全支出10751.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.19%；教育支出5.93萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.05%;社會保障和就業(yè)支出608.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.16%；衛(wèi)生健康支出424.22萬元,占本年財(cái)政撥款支出3.6%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2019年度決算數(shù)10751.59萬元，比2019年年初預(yù)算增加35.05萬元，增長0.33%。其中：

　　“法院”(款)2019年度決算數(shù)10751.59萬元，比2019年年初預(yù)算增加35.05萬元，增長0.33%，主要原因： 新錄用人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　2、“教育支出”(類)2019年決算數(shù)5.93萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)減少6.69萬元，下降53.01%。其中：

　　“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2019年決算數(shù)5.93萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)減少6.69萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)相關(guān)規(guī)定，減少了培訓(xùn)支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年決算數(shù)608.29萬元，比2019年年初預(yù)算減少157.65萬元，下降20.58 %。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年決算數(shù)575.39萬元，比2019年年初預(yù)算減少170.55萬元，下降22.86%，主要原因：根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金實(shí)際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”(款)2019年決算數(shù)32.9萬元，比2019年年初預(yù)算增加12.9萬元，增長64.5%，主要原因：按照實(shí)際需求安排撫恤金的相應(yīng)支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年決算數(shù)424.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少23.43萬元，下降5.23%,其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年決算數(shù)424.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少23.43萬元，下降5.23%,主要原因：人員變動，導(dǎo)致年度內(nèi)醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2019年本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8726.46萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括北京市延慶區(qū)人民法院本級一個所屬單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)84.71萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算107.14萬元減少22.43萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：上劃至市級財(cái)務(wù)管理后，由北京市高級人民法院統(tǒng)一安排該項(xiàng)預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.52萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.22萬元減少6.7萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)八項(xiàng)規(guī)定的要求,嚴(yán)格控制接待規(guī)模,壓縮接待標(biāo)準(zhǔn),減少招待費(fèi)開支。2019年的公務(wù)接待費(fèi)主要用于購買系統(tǒng)內(nèi)案件指導(dǎo)、會商及相關(guān)職能部內(nèi)考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動用茶葉及飲用水等。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)84.19萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)99.92萬元減少15.73萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)19.5萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年更新執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，車均購置費(fèi)19.5萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)64.69萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)80.42萬元減少15.73萬元，主要原因：嚴(yán)格加強(qiáng)車輛管理，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油27.2萬元，公務(wù)用車維修17.35萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.52萬元，公務(wù)用車其他支出9.62萬元。2019年公務(wù)用車保有量27輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1326.46萬元，比上年增加149.48萬元，增加原因：一是新租用訴調(diào)對接中心公用經(jīng)費(fèi)增加；二是審判辦公場所物業(yè)管理、維修等費(fèi)用有所增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額1098.35萬元，其中：政府采購貨物支出101.98萬元，政府采購工程支出516.92萬元，政府采購服務(wù)支出479.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額855.37萬元，占政府采購支出總額的77.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額479.45萬元，占政府采購支出總額的43.65%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛38臺，818.75萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算337.05萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京市延慶區(qū)人民法院對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià),評價(jià)項(xiàng)目2個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的12%，涉及金額245.8萬元，2個項(xiàng)目的評價(jià)結(jié)果均為良好。上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)和業(yè)務(wù)工作要求，績效目標(biāo)設(shè)置重點(diǎn)突出、科學(xué)合理；項(xiàng)目管理制度較為健全規(guī)范，資金使用整體安全且合規(guī)；項(xiàng)目申報(bào)程序規(guī)范，決策流程明確；項(xiàng)目完成情況良好。通過項(xiàng)目實(shí)施，為審判執(zhí)行工作的高效開展提供了有力支撐。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　北京市延慶區(qū)人民法院信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)是在法院信息化建設(shè)的基礎(chǔ)上，通過科學(xué)規(guī)范的信息化運(yùn)維服務(wù)，提高法院各項(xiàng)信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，保障信息系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為法院各項(xiàng)工作提供高效、優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)支持與服務(wù)。根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市延慶區(qū)人民法院2019年預(yù)算的函》(京財(cái)公檢法指[2019]956號)文件，2019年該項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金91.00萬元，均為財(cái)政資金。截至2019年12月31日，實(shí)際支出資金91.00萬元，結(jié)余資金0.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　通過評價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分87.41分，項(xiàng)目績效級別評價(jià)結(jié)論為“良好”。

　　1.項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價(jià)得分12.34分。

　　該項(xiàng)目符合年度工作計(jì)劃，與延慶法院職能密切相關(guān)，符合審判法庭現(xiàn)實(shí)需求，績效目標(biāo)內(nèi)容明確，績效指標(biāo)細(xì)化，對績效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用，且項(xiàng)目立項(xiàng)程序較規(guī)范。

　　2.項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價(jià)得分25.59分。

　　該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范。在評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)缺少日常工作日志資料等。

　　3.項(xiàng)目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價(jià)得分49.48分。

　　項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好，既保證了網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，又提高了信息化運(yùn)維費(fèi)資金的使用效率，節(jié)約了國家的資源。在評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)行情況缺少整體服務(wù)商的工作總結(jié)等。

　　(三)存在問題

　　1.該項(xiàng)目缺少明確的中長期規(guī)劃，無法宏觀、統(tǒng)籌規(guī)劃信息化運(yùn)維費(fèi)的整體工作。

　　2.項(xiàng)目單位的項(xiàng)目管理制度比較全面，但沒有針對此項(xiàng)目制定比較明確的具體管理制度。

　　3.項(xiàng)目未能編制項(xiàng)目實(shí)施方案，缺少宏觀統(tǒng)籌的方案，項(xiàng)目實(shí)施的過程控制落實(shí)不夠。

　　(四)建議

　　1.建議項(xiàng)目單位做好項(xiàng)目全面調(diào)研工作，形成明確的中長期規(guī)劃，宏觀規(guī)劃項(xiàng)目整體工作，將項(xiàng)目規(guī)劃與法院整體規(guī)劃結(jié)合在一起。

　　2.建議加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)管和驗(yàn)收。

　　3.建議規(guī)范編制項(xiàng)目實(shí)施方案，進(jìn)行實(shí)施方案的統(tǒng)籌，制定完整的統(tǒng)籌方案，嚴(yán)格進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的過程控制。進(jìn)一步進(jìn)行工作進(jìn)度的合理安排，保障財(cái)政資金使用規(guī)范。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表