目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市密云區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)和公民合法的私有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　北京市密云區(qū)人民法院包括北京市密云區(qū)人民法院本級1個(gè)所屬單位，性質(zhì)為行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制269人，實(shí)有人數(shù)219人；事業(yè)編制18人，實(shí)有人數(shù)15人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)16718.98萬元，比上年減少2674.94萬元，下降13.79%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)15664.81萬元，比上年減少1992.67萬元，下降11.29%，其中：財(cái)政撥款收入15216.30萬元，占收入合計(jì)的97.14%；上級補(bǔ)助收入0萬元，；事業(yè)收入0萬元，；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入448.51萬元，占收入合計(jì)的2.86%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)14939.87萬元，比上年減少2418.57萬元，下降13.93%，其中：基本支出11847.90萬元，占支出合計(jì)的79.30%；項(xiàng)目支出3091.97萬元，占支出合計(jì)的20.70%;上繳上級支出0萬元，；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15967.06萬元，比上年減少2515.85萬元，下降13.61%。主要原因：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃一次性項(xiàng)目支出減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14829.00萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出13496.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.01%； 教育支出17.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；社會保障和就業(yè)支出854.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.77%；衛(wèi)生健康支出460.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.10%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2019年度決算13496.14萬元，比2019年年初預(yù)算減少689.21萬元，下降4.86%。其中：

　　“法院”(款)2019年度決算13496.14萬元，比2019年年初減少689.21萬元，下降4.86%。主要原因：牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出，以及追減當(dāng)年無法執(zhí)行的項(xiàng)目預(yù)算等。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算17.56萬元，與2019年年初預(yù)算持平，其中：

　　“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2019年度決算,17.56萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算854.96萬元，比2019年年初預(yù)算減少243.78萬元，下降22.19%。主要原因：政策原因，養(yǎng)老保險(xiǎn)下調(diào)單位繳費(fèi)比例，以及實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少等。

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算820.05萬元，比2019年年初預(yù)算減少248.69萬元，下降23.27%。主要原因：政策原因，養(yǎng)老保險(xiǎn)下調(diào)單位繳費(fèi)比例，以及實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少等。

　　“撫恤”(款)2019年度決算34.91萬元，比2019年年初預(yù)算增加4.91萬元，增長16.37%，主要原因：年內(nèi)需要撫恤的病故人數(shù)增加。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算460.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少77.36萬元，下降14.39%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少。

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算460.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少77.36萬元，下降14.39%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11841.49萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)117.85萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算135.76萬元減少17.91萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：原因?yàn)槿蟹ㄔ贺?cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高級法院本級。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.63萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.22萬元減少5.59萬元。主要原因：落實(shí)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)往來等方面。公務(wù)接待57批次，313人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)116.22萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)128.54萬元減少12.32萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，2019年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)116.22萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)128.54萬元減少12.32萬元，主要原因：采用科學(xué)手段進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部車輛管理，加強(qiáng)保養(yǎng)，厲行節(jié)約。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油48.09萬元，公務(wù)用車維修31.41萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.59萬元，公務(wù)用車其他支出22.13萬元。2019年公務(wù)用車保有量41輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.83萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1655.95萬元，比上年減少143.45萬元，減少原因：牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出等。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額791.46萬元，其中：政府采購貨物支出386.87萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出404.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額230.64萬元，占政府采購支出總額的29.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.28萬元，占政府采購支出總額的9.76%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛41臺，912.86萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算392.52萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5、“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京市密云區(qū)人民法院對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的11.11%，涉及金額350.9萬元。評價(jià)結(jié)果：項(xiàng)目績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求，相關(guān)管理制度較為完善，項(xiàng)目執(zhí)行情況良好。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　北京市密云區(qū)人民法院信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算金額170.43萬元，實(shí)際支出170.3萬元，剩余金額申請預(yù)算調(diào)減。信息化運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是在本部門信息化建設(shè)的基礎(chǔ)上，通過科學(xué)規(guī)范的信息化運(yùn)維服務(wù)，提高各項(xiàng)信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，保障信息系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為本部門各項(xiàng)工作提供高效、優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)支持與服務(wù)。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，立項(xiàng)依據(jù)充分，符合現(xiàn)實(shí)需求，績效目標(biāo)較明確、制度建設(shè)較完備，綜合績效評定為良好。

　　(三)存在問題

　　項(xiàng)目管理統(tǒng)籌度不高，績效目標(biāo)設(shè)置欠合理，細(xì)化量化不足，驗(yàn)收環(huán)節(jié)的驗(yàn)收范圍和層次不足等，合同要素欠齊全。

　　(四)建議

　　加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證和統(tǒng)籌力度，不斷調(diào)整和改進(jìn)運(yùn)維手段，確保運(yùn)維和需求的契合度；規(guī)范合同簽署，確保要素齊全；強(qiáng)化績效意識，做好資料歸集、備查、存檔。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表