目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置：

　　根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京房辦發(fā)【2002】63號(hào))《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》(房編辦字【2010】13號(hào))《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2010】126號(hào))《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書校核工作辦公室的批復(fù)》(房編辦【2010】131號(hào))《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》(房編辦字【2011】38號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長陽人民法庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】22號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】47號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】48號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》(房編辦字【2012】49號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》(房編辦【2012】58號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】59號(hào))《關(guān)于同意區(qū)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》(房編辦字【2015】33號(hào))。

　　北京市房山區(qū)人民法院共設(shè)30個(gè)部門，其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門22個(gè)，綜合部門8個(gè)。主要業(yè)務(wù)庭室有立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、未成年人審判庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時(shí)化解糾紛，我院共設(shè)置6個(gè)派出法庭：長陽法庭、城關(guān)法庭、長溝法庭、竇店法庭、河北法庭和燕山法庭。

　　機(jī)構(gòu)職責(zé)：

　　北京市房山區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)房山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：

　　(一)依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。

　　(二)受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。

　　(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

　　(四)針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

　　(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。

　　(六)負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。

　　(七)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。

　　(八)承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市房山區(qū)人民法院部門行政編制369人，實(shí)際363人；事業(yè)編制25人，實(shí)際19人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)161人。

　　離退休人員85人，其中：離休1人，退休84人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)49707.91萬元，比上年增加4735.07萬元，增長10.53%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)25684.17萬元，比上年增加1170.25萬元，增長4.77%，其中：財(cái)政撥款收入24708.35萬元，占收入合計(jì)的96.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入975.82萬元，占收入合計(jì)的3.80%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)24023.74萬元，比上年增加3564.82萬元，增長17.42%，其中：基本支出18071.01萬元，占支出合計(jì)的75.22%；項(xiàng)目支出5952.73萬元，占支出合計(jì)的24.78%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48168.63萬元，比上年增加3195.79萬元，增長7.11%。主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，本年度有追加訴調(diào)對(duì)接中心場(chǎng)地建設(shè)等項(xiàng)目的費(fèi)用。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23460.28萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出21179.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.28%；教育支出25.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1550.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.61%；衛(wèi)生健康支出705.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2019年度決算21179.71萬元，比2019年年初預(yù)算增加2343.89萬元，增長11.07%。其中：

　　“法院”2019年度決算21179.71萬元，比2019年年初預(yù)算增加2343.89萬元，增長11.07%。主要原因：增加了訴調(diào)對(duì)接中心的建設(shè)費(fèi)用。

　　2、“教育支出”2019年度決算25.51萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.00萬元，下降7.27%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算25.51萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.00萬元，下降7.27%。主要原因：本年培訓(xùn)任務(wù)較年初計(jì)劃相比，有減少。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算1550.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少31.17萬元，下降1.97%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1533.93萬元，比2019年年初預(yù)算減少27.30萬元，下降1.75%。主要原因：根據(jù)實(shí)際情況安排支出。

　　“撫恤”2019年度決算16.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.87萬元，下降19.35%。主要原因：本年度去世一位干警。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算705.00萬元，比2019年年初預(yù)算減少18.00萬元，下降2.49%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算705.00萬元，比2019年年初預(yù)算減少18.00萬元，下降2.49%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比預(yù)計(jì)招錄人數(shù)少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)收支。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出18071.01萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)162.59萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算187.61萬元減少25.02萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：法院財(cái)物上劃市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.34萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.78萬元減少4.44萬元。主要原因：厲行節(jié)約。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于全國各單位來我院進(jìn)行參觀考察。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待66人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)161.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)181.83萬元減少20.58萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年無購車計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)161.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)181.83萬元減少20.58萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油70.00萬元，公務(wù)用車維修43.62萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20.96萬元，公務(wù)用車其他支出26.67萬元。2019年公務(wù)用車保有量60輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.69萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2467.12萬元，比上年增加352.52萬元，增加原因：隨著案件的逐年增加，相應(yīng)的辦案辦公費(fèi)用也相應(yīng)增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額1748.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出1082.16萬元，政府采購服務(wù)支出666.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額666.44萬元，占政府采購支出總額的38.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.44萬元，占政府采購支出總額3.80%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛60臺(tái)，1082.10萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算666.44萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分  2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市房山區(qū)人民法院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.71%，涉及金額1949.48萬元。我院組織開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，成立了專項(xiàng)小組，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，經(jīng)過對(duì)項(xiàng)目的篩查，收集材料以及項(xiàng)目完成情況開展工作，績效評(píng)價(jià)工作按時(shí)完成，績效評(píng)價(jià)結(jié)果以報(bào)告的形式展現(xiàn)。

　　二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　近幾年，房山法院審判案件數(shù)量持續(xù)上升，現(xiàn)有審判法庭已不能滿足于案件審判工作。為解決房山法院審判法庭和附屬用房嚴(yán)重不足的問題，保障法官的辦案效率，使法院各項(xiàng)職能可以充分有效發(fā)揮，為首都長期持續(xù)的社會(huì)安全穩(wěn)定提供司法保障。2019年，房山法院根據(jù)審判區(qū)租金項(xiàng)目性質(zhì)和項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行測(cè)算，申報(bào)審判區(qū)租金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)611.18萬元。經(jīng)北京市財(cái)政局在2019年初對(duì)2019年預(yù)算的批復(fù)，2019年房山法院審判區(qū)租金項(xiàng)目批復(fù)金額為611.18萬元。2019年，為落實(shí)中辦、國辦關(guān)于“牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算”的有關(guān)要求，在9月核減項(xiàng)目資金6.90萬元，截至2019年12月31日，審判區(qū)租金項(xiàng)目實(shí)際使用資金604.18萬元，結(jié)余0.1萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為99.98%。

　　該項(xiàng)目的實(shí)施旨在解決現(xiàn)有審判法庭和附屬用房嚴(yán)重不足的矛盾，提高法官辦案效率，保障案件審判服務(wù)工作正常有序執(zhí)行，提高人民群眾對(duì)法院的滿意度，提升法院形象。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目單位預(yù)算管理比較規(guī)范，資金到位足額及時(shí)，具備基本的項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。

　　項(xiàng)目產(chǎn)出、效果均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。

　　項(xiàng)目實(shí)施后，解決了審判法庭和附屬用房嚴(yán)重不足的問題，提高了法官辦案效率，案件審判服務(wù)工作得以正常有序執(zhí)行，為審判工作提供不可或缺的服務(wù)支撐。

　　(三)存在問題

　　無。

　　(四)建議

　　無。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表