目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。

　　根據(jù)北中共門頭溝區(qū)委辦公室關(guān)于《門頭溝區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知(門辦發(fā)[2002]59號(hào))，設(shè)立北京市門頭溝區(qū)人民法院?，F(xiàn)內(nèi)設(shè)13個(gè)部門，其中審判業(yè)務(wù)部門9個(gè)，審判輔助部門2個(gè)，綜合行政部門2個(gè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制184人，實(shí)有人數(shù)170人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)12人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)12867.97萬元，比上年增加1011.52萬元，增長(zhǎng)8.53%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)12461.18萬元，比上年增加927.68萬元，增長(zhǎng)8.04%，其中：財(cái)政撥款收入11681.02萬元，占收入合計(jì)的93.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入780.16萬元，占收入合計(jì)的6.26%

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)11084.85萬元，比上年增加411萬元，增長(zhǎng)3.85%，其中：基本支出8904.14萬元，占支出合計(jì)的80.33%；項(xiàng)目支出2180.71萬元，占支出合計(jì)的19.67%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11991.99萬元，比上年增加1369.35萬元，增長(zhǎng)12.89%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10466.01萬元，主要用于以下方面：“公共安全支出”9398.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.80%；“教育支出”0.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”563.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.38%；“衛(wèi)生健康支出”503.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.81%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2019年度決算9398.52萬元，比2019年年初預(yù)算增加74.07萬元，增長(zhǎng)0.79%。其中：

　　“法院”2019年度決算9398.52萬元，比2019年年初預(yù)算增加74.07萬元，增長(zhǎng)0.79%。主要原因：本年新招錄人員經(jīng)費(fèi)。

　　2、“教育支出”2019年度決算0.65萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.15萬元，下降82.89%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算0.65萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.15萬元，下降82.89%。主要原因：是按照市級(jí)法院職能任務(wù)調(diào)整，相應(yīng)核減了培訓(xùn)費(fèi)。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算563.37萬元，比2019年年初預(yù)算減少400.32萬元，下降41.54%，其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算563.37萬元，比2019年年初預(yù)算減少400.32萬元，減少41.54%。主要原因：根據(jù)我院實(shí)際情況安排。

　　“撫恤”2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少20萬元，減少100%。主要原因：本年度未發(fā)生相關(guān)事件。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算503.47萬元，與2019年年初預(yù)算減少114.24萬元，下降18.49%。其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2019年度決算503.47萬元，與2019年年初預(yù)算減少114.24萬元，下降18.49%。主要原因：根據(jù)我院實(shí)際情況安排。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，本年度無此項(xiàng)支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8904.14萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)74.86萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算142.03萬元減少67.17萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)2.89萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.22萬元減少4.33萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待，及其他法院人員業(yè)務(wù)交流的接待。公務(wù)接待36批次，公務(wù)接待372人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)71.96萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)134.81萬元減少62.85萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)71.96萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)134.81萬元減少62.85萬元，主要原因：減少公務(wù)用車，壓減相應(yīng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修37.29萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.96萬元，公務(wù)用車其他支出21.72萬元。2019年公務(wù)用車保有量43輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.67萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1358.18萬元，比上年減少2.77萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額529.56萬元，其中：政府采購貨物支出65.01萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出464.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額391.72萬元，占政府采購支出總額的74.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額366.63萬元，占政府采購支出總額的69.23%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛43臺(tái)，905.27萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2套，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)收支

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算430.71萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分  2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.25%，涉及金額328.87萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：預(yù)算部門整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績(jī)效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時(shí)間公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；部門整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，部門產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。

　　二、“互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)“項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第一中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)門頭溝區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　2、績(jī)效目標(biāo)

　　深入貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記重要講話精神，全面依法履行審判職能，積極穩(wěn)妥的落實(shí)司法改革任務(wù)，積極回應(yīng)人民群眾對(duì)推進(jìn)法治建設(shè)、維護(hù)司法公正的期待，堅(jiān)持司法為民、公正司法，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義。努力發(fā)揮人民法院在踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀和全面深化改革中的職能作用，為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)司法保障。

　　3、部門預(yù)算資金安排

　　為了保障審判工作正常運(yùn)行，為首都長(zhǎng)期持續(xù)的社會(huì)安全穩(wěn)定提供司法保障，項(xiàng)目財(cái)政撥款收入92.572萬元。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過評(píng)價(jià),評(píng)定結(jié)論為“良好”。部門決策方面：整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績(jī)效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，但在績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容和產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)方面，設(shè)定比較籠統(tǒng)，不夠細(xì)化。部門管理方面：管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全。

　　(三)存在問題

　　申報(bào)文本內(nèi)容較簡(jiǎn)單，進(jìn)一步完善內(nèi)容和績(jī)效考評(píng)目標(biāo)。

　　(四)建議

　　組織項(xiàng)目經(jīng)辦部門學(xué)習(xí)相關(guān)績(jī)效管理規(guī)定，完善本部門績(jī)效管理制度，提高資金使用效率及績(jī)效管理水平。

　　三、“輿情監(jiān)測(cè)費(fèi)“項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表