目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)、北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)共含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量12個(gè)，分別為政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)、五里坨人民法庭。
北京市石景山區(qū)人民法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第一中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市石景山區(qū)人民法院部門行政編制202人，實(shí)際190人；事業(yè)編制13人，實(shí)際12人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)14350.94萬(wàn)元，比上年增加1267.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.69%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)14350.94萬(wàn)元，比上年增加1267.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.69%，其中：財(cái)政撥款收入13191.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的91.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1159.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.08%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)12562.39萬(wàn)元，比上年增加1273.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.28%，其中：基本支出9587.87萬(wàn)元，占支出合計(jì)的76.32%；項(xiàng)目支出2974.52萬(wàn)元，占支出合計(jì)的23.68%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13191.82萬(wàn)元，比上年增加1754.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.33%。主要原因：新入職人員增加以及消防維修項(xiàng)目金額增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11958.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出10800.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.33%；教育支出5.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出645.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.40%；衛(wèi)生健康支出506.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.23%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”2019年度決算10800.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加359.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.44%。其中：
“法院”2019年度決算10800.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加359.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.44%。主要原因：我院新入職人員的人員經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”2019年度決算5.20萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少4.30萬(wàn)元，下降45.26%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算5.20萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少4.30萬(wàn)元，下降45.26%。主要原因：按照法院系統(tǒng)要求，做了相應(yīng)職能任務(wù)調(diào)整，核減了培訓(xùn)費(fèi)。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算645.23萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少418.63萬(wàn)元，下降39.35%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算645.23萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少418.63萬(wàn)元，下降39.35%。主要原因：未按編制數(shù)招滿新入職干警，因此社會(huì)保障和就業(yè)支出未達(dá)到計(jì)劃支出數(shù)。
4.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算506.83萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少111.17萬(wàn)元，下降17.98%。其中：“行政單位醫(yī)療”2019年度決算506.83萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少111.17萬(wàn)元，下降17.98%。主要原因：未按編制數(shù)招滿新入職干警，因此行政單位醫(yī)療支出未達(dá)到計(jì)劃支出數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9587.87萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)53.08萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算113.24萬(wàn)元減少60.16萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.90萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.65萬(wàn)元減少4.75萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)用開支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報(bào)、案例分析等公務(wù)用水。公務(wù)接待40批次，公務(wù)接待300人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)51.18萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)106.59萬(wàn)元減少55.41萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，2019年無(wú)年初預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)51.18萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)106.59萬(wàn)元減少55.41萬(wàn)元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20萬(wàn)元，公務(wù)用車維修14.92萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.09萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.17萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量34輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1307.53萬(wàn)元，比上年增加51.72萬(wàn)元，增加原因：主要為日常水電費(fèi)支出增加以及人員增加導(dǎo)致的物業(yè)管理費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額912.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出115.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出89萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出707.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額423.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的46.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額321.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的35.26%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛38臺(tái)，931.94萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算764.92萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市石景山區(qū)人民法院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，采用普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的6.25%，涉及金額293萬(wàn)元。采用簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的6.25%，涉及金額5萬(wàn)元。
二、“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)、北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。
北京市石景山區(qū)人民法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第一中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
1.項(xiàng)目的基本情況
關(guān)于北京市石景山區(qū)人民法院“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目，目前我院信息化建設(shè)已深入實(shí)踐，與案件審判、公眾司法與信息化不可分。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、綜合通信、無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸、公用信息發(fā)布、庭審設(shè)備集控管理、智能庭審服務(wù)、遠(yuǎn)程庭審保障、庭審視頻采集應(yīng)用、案卷電子化應(yīng)用等科技手段被大量應(yīng)用在審判工作中，形成我院案件審判流程、數(shù)據(jù)綜合利用、審判監(jiān)督、信訪接待、績(jī)效考評(píng)等集群聯(lián)動(dòng)體系，各項(xiàng)應(yīng)用與審判業(yè)務(wù)、司法為民服務(wù)系統(tǒng)、日常辦公密切相關(guān)，環(huán)環(huán)相扣，實(shí)時(shí)為全市法院提供實(shí)時(shí)共享信息，對(duì)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定以及維護(hù)的時(shí)效性提出更高要求。因此，只有滿足信息網(wǎng)絡(luò)高效、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，保證每個(gè)應(yīng)用節(jié)點(diǎn)正常運(yùn)行的使用要求，才能確保信息網(wǎng)絡(luò)的安全，案件審判業(yè)務(wù)正常開展，進(jìn)而保證全市法院數(shù)據(jù)復(fù)制、共享正常進(jìn)行，為當(dāng)事人和社會(huì)公眾提供安全、準(zhǔn)確的信息服務(wù)，才能實(shí)現(xiàn)“公正與效率”這一司法主題。我院一直延續(xù)采用信息化外包方式，順利完成各類軟硬件、信息流維護(hù)，還搭建完成故障響應(yīng)平臺(tái)，制定各類運(yùn)維管理流程，搭建起一套更加科學(xué)、合理的信息化運(yùn)維管理模式，在智能庭審系統(tǒng)應(yīng)用推廣、公用信息發(fā)布運(yùn)維、庭審數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、各類信息化應(yīng)用培訓(xùn)、信息維護(hù)以及全市12368信息服務(wù)系統(tǒng)等各項(xiàng)工作中發(fā)揮了重要作用。
2.項(xiàng)目實(shí)施的必要性
(1)運(yùn)維外包是審判工作開展的重要支撐手段
北京市石景山區(qū)人民法院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以中心機(jī)房為核心，包含視頻網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、通訊網(wǎng)等。我院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，已經(jīng)成為我院開展審判業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)支持平臺(tái)，是我院審判業(yè)務(wù)工作開展的支撐，是提高審判效率、促進(jìn)司法公正的重要技術(shù)手段。
(2)運(yùn)維外包是信息資源整合和應(yīng)用
我院各類信息化系統(tǒng)，有業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)字法庭等。業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的主要職能，是通過(guò)各類信息化應(yīng)用系統(tǒng)完成并推進(jìn)法院審判業(yè)務(wù)流程的記錄與流程推進(jìn)；可以職能的管理法院數(shù)據(jù)量龐大的審判案件信息和管理審判流程；極大方便了法官案件的辦理和信息查詢。數(shù)字法庭的主要職能，是通過(guò)信息系統(tǒng)提供的信息(圖像、聲音、文字、圖片等回放和展現(xiàn))完成對(duì)審判業(yè)務(wù)人員、案件審判過(guò)程的監(jiān)督，更大程度上保證司法公正。
(3)運(yùn)維外包是信息共享與流程化的保障
通過(guò)信息系統(tǒng)，上下級(jí)法院之間可以互相交換審判信息；下級(jí)法院上訴案件、復(fù)核案件和報(bào)告等請(qǐng)示；在報(bào)送審判案件卷宗的同時(shí)，移送包括文字、視頻、語(yǔ)音等多種信息形式的訴訟證據(jù)、法律文書、法庭記錄、訴訟手續(xù)、送達(dá)回證的電子檔案；上級(jí)法院對(duì)下級(jí)法院審判案件、特別是重大疑難案件的庭審活動(dòng)實(shí)況可以異地通過(guò)視頻直播觀看，主動(dòng)查詢下級(jí)法院審判工作綜合信息，可以網(wǎng)上直接調(diào)取特定案件的電子檔案，將司法解釋、案例公告及其他相關(guān)審判工作政策、方針等文件直接向下級(jí)法院發(fā)布；同級(jí)法院橫向之間能夠通過(guò)綜合信息交換平臺(tái)進(jìn)行司法合作、委托執(zhí)行等業(yè)務(wù)，互相學(xué)習(xí)審判工作經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)信息系統(tǒng)，還可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程立案、遠(yuǎn)程接待、遠(yuǎn)程質(zhì)證、異地執(zhí)行、管轄異議處理、案件的移送、公文流轉(zhuǎn)等各類審判工作。
(4)運(yùn)維外包是信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行的需要
在北京法院系統(tǒng)多年開展信息化建設(shè)、應(yīng)用和管理的實(shí)踐過(guò)程中，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理的“四統(tǒng)一”原則是指導(dǎo)北京市法院系統(tǒng)進(jìn)行信息化的基本原則。隨著系統(tǒng)規(guī)模的擴(kuò)大，業(yè)務(wù)要求的提高，系統(tǒng)構(gòu)建的復(fù)雜度越來(lái)越大，系統(tǒng)應(yīng)用與審判業(yè)務(wù)之間的密切性越來(lái)越大，系統(tǒng)的故障和潛在隱患也越來(lái)越多，給系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運(yùn)行帶來(lái)了很大的壓力和挑戰(zhàn)。法院技術(shù)力量薄弱、技術(shù)要求高的現(xiàn)狀，使越來(lái)越重要的信息資產(chǎn)處于很不安全的管理機(jī)制下。政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)外包機(jī)制，既可以參考國(guó)外的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，又可以解決當(dāng)今這種矛盾，是以后電子政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行管理與維護(hù)的不二選擇。針對(duì)以上情況，我院采取以法院內(nèi)部的技術(shù)力量負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行的主要管理工作，通過(guò)外部專業(yè)公司提供技術(shù)支持服務(wù)，輔助法院內(nèi)部的系統(tǒng)管理員針對(duì)法院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)的策略，以保障信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。確保我院信息化建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)各項(xiàng)工作的高效發(fā)展。
3.預(yù)算管理情況
(1)2019年3月收到預(yù)算批復(fù)信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金總額293萬(wàn)元，信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際支出291.90萬(wàn)元，結(jié)余資金1.1萬(wàn)元，是待高院進(jìn)行等級(jí)保護(hù)三級(jí)的檢查后納入安全合同的資金因?yàn)闄z查延后，導(dǎo)致合同于下一年度履行。
(2)結(jié)合信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)和工作實(shí)際，科學(xué)精細(xì)編制項(xiàng)目預(yù)算。
(3)信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算批復(fù)相符，項(xiàng)目支出價(jià)格公允，預(yù)算支出未出現(xiàn)調(diào)整。
(4)信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出按內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。
4.資金到位情況
按照《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市石景山區(qū)人民法院2019年預(yù)算的函》(京財(cái)公檢法指[2019]946號(hào))文件，“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目專項(xiàng)資金總額293萬(wàn)元于2019年3月全部落實(shí)到位。
5.項(xiàng)目完成情況
“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目共訂立并執(zhí)行7個(gè)合同，具體如下：
(1)與北京華宇信息技術(shù)有限公司訂立“北京市石景山區(qū)人民法院你審判管理與智慧云系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目合同書”。
(2)與北京拓達(dá)偉業(yè)控制設(shè)備有限公司訂立“2019年度基礎(chǔ)弱電與信息化運(yùn)維項(xiàng)目合同”
(3)與國(guó)印科技(北京)有限公司蒂尼“SnPrint電子簽章管理系統(tǒng)維護(hù)合同”
(4)與天平陽(yáng)光文化傳媒(北京)有限公司訂立“網(wǎng)站建設(shè)與技術(shù)服務(wù)協(xié)議書”
(5)與北京中天諾士達(dá)科技有限責(zé)任公司訂立“北京市石景山區(qū)人民法院綜合辦公網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)合同”
(6)與北京拓達(dá)偉業(yè)控制設(shè)備有限公司訂立“北京市石景山區(qū)人民法院文印系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)合同”
(7)與網(wǎng)際天驕信息安全技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司簽訂的“北京市石景山區(qū)人民法院遠(yuǎn)程維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目合同”。
我院“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目合同約定與市級(jí)工作的使用要求相符。
6.財(cái)務(wù)管理狀況
(1)財(cái)務(wù)管理制度建立情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及相關(guān)的財(cái)政法規(guī)、規(guī)章和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，結(jié)合石景山區(qū)人民法院實(shí)際情況，制定完善了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度、財(cái)務(wù)領(lǐng)款、報(bào)銷管理制度、內(nèi)部稽核制度、內(nèi)部審計(jì)制度、政府采購(gòu)管理制度，并歸集成《石景山區(qū)人民法院財(cái)務(wù)管理制度》。
(2)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況
信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，審批手續(xù)完備。信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目資金的使用按“北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市石景山區(qū)人民法院2019年預(yù)算的函”進(jìn)行審核支付，最后由領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金的使用和審批。財(cái)務(wù)人員定期將“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目資金使用情況向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。年終財(cái)務(wù)人員與財(cái)政主管部門對(duì)“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目資金的撥付及使用情況進(jìn)行核對(duì)。
7.會(huì)計(jì)核算情況
(1)會(huì)計(jì)核算的合規(guī)性
按照專項(xiàng)管理的要求單獨(dú)核算，嚴(yán)格按照財(cái)政資金的用途做到?？顚Ｓ谩Ｓ涗洝靶畔⒒\(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證都是真實(shí)合法的，并據(jù)以填制記賬憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿。
(2)會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性與及時(shí)性
按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、財(cái)政預(yù)算設(shè)置會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)科目核算的內(nèi)容符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定的范圍。并對(duì)一級(jí)會(huì)計(jì)科目按照項(xiàng)目進(jìn)行輔助核算，準(zhǔn)確記錄每個(gè)項(xiàng)目的撥款和支出，做到收支明晰，確?！靶畔⒒\(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目資金使用的合規(guī)性。會(huì)計(jì)報(bào)表編制真實(shí)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)和內(nèi)容與賬簿相符。
(3)財(cái)務(wù)資料的完整性
會(huì)計(jì)憑證后附資料完整，相關(guān)記賬憑證、審批手續(xù)、原始憑證齊全，賬證相符。會(huì)計(jì)賬簿、憑證等財(cái)務(wù)資料的收集、使用及保管，嚴(yán)格根據(jù)財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定以及北京市財(cái)政局、檔案局關(guān)于《會(huì)計(jì)檔案案卷質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》的通知要求，做到安全、完整。
北京市石景山區(qū)人民法院信息化運(yùn)維項(xiàng)目申報(bào)金額293萬(wàn)元，審定金額291.90萬(wàn)元，核減0.00萬(wàn)元，主要結(jié)論如下：
根據(jù)我院“項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目合同書、項(xiàng)目收支會(huì)計(jì)單據(jù)等相關(guān)材料，采用市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比法對(duì)申報(bào)項(xiàng)目支出、進(jìn)行核對(duì)，綜合評(píng)價(jià)得分85分。
(三)存在問(wèn)題
預(yù)算執(zhí)行力度總體良好，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，需進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃科學(xué)性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)文本不規(guī)范，申報(bào)文本內(nèi)容較簡(jiǎn)單，項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)盡量完善項(xiàng)目申報(bào)理由、主要內(nèi)容和績(jī)效考評(píng)目標(biāo)；項(xiàng)目質(zhì)控措施執(zhí)行不到位，項(xiàng)目沒(méi)有形成書面驗(yàn)收記錄等資料，項(xiàng)目質(zhì)量控制措施及對(duì)項(xiàng)目成果質(zhì)量的保障力度有待進(jìn)一步完善和強(qiáng)化。
(四)建議
加強(qiáng)培訓(xùn)，溝通，進(jìn)一步提高各類數(shù)據(jù)的可用性和科學(xué)性。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
