目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市第四中級人民法院是按照黨的十八屆四中全會關(guān)于“探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院”，全面推進(jìn)依法治國的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級人民法院，于2014年12月30日正式掛牌成立。內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民商事審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、綜合行政辦公室、司法服務(wù)辦公室、司法警察支隊(duì)和紀(jì)檢監(jiān)察共計(jì)10個機(jī)構(gòu)。單位性質(zhì)為國家審判機(jī)關(guān)，本部門無下屬單位。

　　北京市第四中級人民法院案件管轄范圍主要包括：以本市區(qū)縣人民政府為被告的行政案件；按照級別管轄標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由本市中級人民法院管轄的金融借款合同糾紛案件、保險糾紛案件；應(yīng)由本市人民法院管轄的標(biāo)的額在2億元以下的一審涉外及涉港澳臺商事案件；走私犯罪案件；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護(hù)案件、重大食品藥品安全案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；海淀法院、天津鐵路運(yùn)輸法院、石家莊鐵路運(yùn)輸法院審理的鐵路專門管轄案件上訴案件；天津鐵路運(yùn)輸法院審理的環(huán)境保護(hù)行政案件上訴案件；市高級法院指定管轄的其它特殊案件；北京互聯(lián)網(wǎng)法院審理的除知識產(chǎn)權(quán)類案件以外的上訴案件。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制139人，實(shí)有人數(shù)119人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)10689.07萬元，比上年減少1775.93萬元，下降14.25%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)10061.01萬元，比上年減少2361.19萬元，下降19.01%，其中：財(cái)政撥款收入10052.35萬元，占收入合計(jì)的99.91%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入8.66萬元，占收入合計(jì)的0.09%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)10313.22萬元，比上年減少958.07萬元，下降8.50%，其中：基本支出6264.25萬元，占支出合計(jì)的60.74%；項(xiàng)目支出4048.96萬元，占支出合計(jì)的39.26%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10440.17萬元，比上年減少1959.75萬元，下降15.80%。主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)“過緊日子”的有關(guān)要求，努力降低行政運(yùn)行成本，大力壓減一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10298.73萬元，主要用于以下方面(按大類)：“公共安全支出”9740.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.58%；“教育支出”3.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.03%；“社會保障和就業(yè)支出”358.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出的3.48%；“衛(wèi)生健康支出”196.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出的1.90%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2019年度決算9740.46萬元，比2019年年初預(yù)算增加272.79萬元，增長2.88%。其中：

　　“法院”(款，下同)2019年度決算9740.46萬元，比2019年年初預(yù)算增加272.79萬元，增長2.88%。主要原因：落實(shí)國家有關(guān)政策，根據(jù)司法體制改革要求和跨行政區(qū)劃法院建設(shè)進(jìn)程，編制內(nèi)實(shí)有人員數(shù)量增加，所需經(jīng)費(fèi)按照市級法院統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算3.32萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.81萬元，下降35.28%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算3.32萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.81萬元，下降35.28%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算358.80萬元，比2019年年初預(yù)算減少41.64萬元，下降10.40%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算358.80萬元，比2019年年初預(yù)算減少21.64萬元，下降5.69%。主要原因：落實(shí)國家有關(guān)政策，下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)比例，對應(yīng)的資金支出相應(yīng)減少。

　　“撫恤”(款)2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少20萬元，下降100.00%。主要原因：本年度無撫恤金支出。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算196.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少13.85萬元，下降6.60%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算196.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少13.85萬元，下降6.60%。主要原因：本年度本部門實(shí)際招錄人員對比預(yù)測招錄人員的數(shù)量增幅較小，對應(yīng)的行政單位醫(yī)療支出相應(yīng)減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2019年度本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6264.25萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.64萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算87.50萬元減少14.85萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)事務(wù)由北京市高級人民法院統(tǒng)一管理并負(fù)責(zé)安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.85萬元減少4.85萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)72.64萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)82.65萬元減少10.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：2019年度本部門無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)72.64萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)82.65萬元減少10.01萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油13.33萬元，公務(wù)用車維修44.90萬元，公務(wù)用車保險10.99萬元，公務(wù)用車其他支出3.42萬元。2019年公務(wù)用車保有量28輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1229.26萬元，比上年增加65.22萬元，增加原因：2019年度本部門人員實(shí)有數(shù)比上年度增加8.18%，按照市級法院統(tǒng)一保障標(biāo)準(zhǔn)，所需的日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出相應(yīng)略有增長。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額1138.19萬元，其中：政府采購貨物支出208.68萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出929.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額833.43萬元，占政府采購支出總額的73.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額185.65萬元，占政府采購支出總額的16.31%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛28臺，551.91萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算600.12萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：是指為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市第四中級人民法院對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目2個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的14.29%，涉及金額2728.17萬元，占部門項(xiàng)目總額的66.56%。評價結(jié)果：部門整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)政策精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理；部門預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)、安全；按照規(guī)定內(nèi)容和時間公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會計(jì)信息資料完整、真實(shí)、準(zhǔn)確；部門整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　二、法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報(bào)告

　　(一)評價對象概況

　　法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)是人民法院為履行審判職責(zé)，用于保障法院各項(xiàng)日常和特定案件審判執(zhí)行工作、完成相關(guān)其他工作任務(wù)所需的經(jīng)費(fèi)支出，是確保人民法院職能運(yùn)行的主要項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市第四中級人民法院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門為院綜合辦公室，項(xiàng)目資金管理部門為院財(cái)務(wù)部門。2019年度該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金836.57萬元，截至2019年12月31日，實(shí)際支出836.34萬元，年末結(jié)余0.23萬元，全年預(yù)算執(zhí)行率為99.97%。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項(xiàng)目績效評價結(jié)論為“好”。

　　1.項(xiàng)目決策方面。該項(xiàng)目與市級法院職能密切相關(guān)，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，符合單位年度工作計(jì)劃和主要任務(wù)需求，績效目標(biāo)內(nèi)容明確，績效指標(biāo)細(xì)化，對績效管理具有良好的支撐作用。

　　2.項(xiàng)目管理方面。該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時到位，預(yù)算調(diào)整審批程序合規(guī)、手續(xù)完備，資金使用率高，預(yù)算執(zhí)行情況較好。資金管理使用等內(nèi)部控制機(jī)制健全、制度完善、審批嚴(yán)格，會計(jì)核算準(zhǔn)確、及時，相關(guān)會計(jì)資料真實(shí)、完整、保管規(guī)范。

　　3.項(xiàng)目績效方面。項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施后，有力保障人民法院審判執(zhí)行和相關(guān)工作任務(wù)的正常運(yùn)行，獲得了項(xiàng)目服務(wù)群體的普遍認(rèn)可。

　　(三)存在問題

　　該項(xiàng)目的申報(bào)建立在法院近三年同類項(xiàng)目預(yù)算安排和執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)算年度總體工作安排和審判執(zhí)行工作任務(wù)需求預(yù)測。不足之處是項(xiàng)目申報(bào)文本相對概括，項(xiàng)目包含的具體內(nèi)容不夠細(xì)化。

　　(四)建議

　　項(xiàng)目單位在后續(xù)年度安排項(xiàng)目申報(bào)過程中，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政部門的有關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理。堅(jiān)持緊密結(jié)合單位自身工作特點(diǎn)和需求，做好項(xiàng)目立項(xiàng)前期調(diào)研和測算，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目具體內(nèi)容，細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)文本。堅(jiān)持嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)持開展定期預(yù)算執(zhí)行分析，及時查找和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，確保項(xiàng)目執(zhí)行符合預(yù)期目標(biāo)。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

項(xiàng)目支出績效自評表

(2019年度)