目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市第三中級人民法院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個，設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭(賠償辦公室)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書；設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、監(jiān)察室、法警支隊，分別負(fù)責(zé)隊伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障等事務(wù)。

　　北京市第三中級人民法院審理北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云縣六個區(qū)縣內(nèi)法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級檢察機(jī)關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請再審案件，對其中確有錯誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制506人，實有人數(shù)463人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計44565.90萬元，比上年增加12306.40萬元，增長38.15%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計43885.34萬元，比上年增加11647.00萬元，增長36.13%，其中：財政撥款收入43877.30萬元，占收入合計的99.98%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0.00%；其他收入8.04萬元，占收入合計的0.02%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計37605.18萬元，比上年增加8239.01萬元，增長28.06%，其中：基本支出22327.11萬元，占支出合計的59.37%；項目支出15278.07萬元，占支出合計的40.63%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計44534.70萬元，比上年增加12310.66萬元，增長38.20%。主要原因是年度內(nèi)增加審判用房租金、審判用房裝修改造等項目，項目經(jīng)費增加較多。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出37600.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：主要用于以下方面(按大類)：“公共安全支出”35181.29萬元，占本年財政撥款支出93.56%；“教育支出”33.06萬元，占本年財政撥款支出0.09%；“社會保障和就業(yè)支出”1236.36萬元，占本年財政撥款支出3.29%；“衛(wèi)生健康支出”1149.44萬元，占本年財政撥款支出3.06%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2019年度決算35181.29萬元，比2019年年初預(yù)算30199.58萬元增加4981.71萬元，增長16.50%。其中：

　　“法院”(款)2019年度決算35181.29萬元，比2019年年初預(yù)算30199.58萬元增加4981.71萬元，增長16.50%。主要原因：本年度追加了審判用房租金和審判用房裝修改造經(jīng)費。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算33.06萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算33.06萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1236.35萬元，比2019年年初預(yù)算1507.28萬元，減少270.93萬元，減少17.97%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1236.35萬元，比2019年年初預(yù)算1487.28萬元，減少250.93萬元，減少16.87%。主要原因：“行政事業(yè)單位離退休”款含“歸口管理的行政單位離退休”、“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”和“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”三項，本年度按照國家相關(guān)政策降低了養(yǎng)老保險繳費比例，同時我院實際招錄干警人數(shù)較預(yù)計招錄人數(shù)減少，相應(yīng)本年度“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”和“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”減少。

　　“撫恤”(款)2019年度決算0.00萬元，比2019年年初預(yù)算20.00萬元減少20.00萬元，減少100%。主要原因：年度內(nèi)無人員犧牲病故。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算1149.44萬元，比2019年年初預(yù)算1407.00萬元減少257.56萬元，減少18.30%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1149.44萬元，比2019年年初預(yù)算1407.00萬元減少257.56萬元，減少18.30%。主要原因：本年度我院實際招錄干警人數(shù)較預(yù)計招錄人數(shù)減少，相應(yīng)本年度“行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出22327.11萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)105.06萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)238.58萬元減少133.52萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。原因是全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院本級，本院本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.23萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.73萬元減少9.50萬元。主要原因：根據(jù)中央、市政府及“八項規(guī)定”有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費開支。2019年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待等。國內(nèi)公務(wù)接待2批次、公務(wù)接待96人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2019年決算數(shù)104.82萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)228.86萬元減少124.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算批復(fù)數(shù)持平，原因是本年度無公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)104.82萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)228.86萬元減少124.04萬元，主要原因是：車改后，我院由專人進(jìn)行車輛管理，按照相關(guān)要求，嚴(yán)格車輛派遣手續(xù)，減少公務(wù)用車次數(shù)，并壓減相應(yīng)維護(hù)經(jīng)費，使得公務(wù)用車運行維護(hù)費較年初預(yù)算數(shù)有所減少。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油20.04萬元，公務(wù)用車維修45.65萬元，公務(wù)用車保險31.88萬元，公務(wù)用車其他支出7.25萬元。2019年公務(wù)用車保有量73輛，車均運行維護(hù)費1.44萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含按照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2756.64萬元，比上年增加126.94萬元，增加原因：按照我市政法部門調(diào)整清商補助經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)的精神，清商補助經(jīng)費有所增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額679.22萬元，其中：政府采購貨物支出98.20萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出581.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額166.22萬元，占政府采購支出總額的24.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額154.72萬元，占政府采購支出總額的22.78%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛73臺，1531.17萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年度無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算866.80萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護(hù)等費用。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市第三中級人民法院(以下簡稱“三中院”)對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的17.65%，涉及金額10153.57萬元，占項目支出總金額的66.46%。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額7657.70萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程序評價項目2個，涉及金額2495.87萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的2個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。

　　二、審判區(qū)租金項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　三中院于2013年8月6日成立，無自有辦公用房，三中院“審判區(qū)租金”項目(以下簡稱“該項目”)租賃臨時辦公用房以開展審判執(zhí)行業(yè)務(wù)，解決無自有審判業(yè)務(wù)用房問題，租賃面積為32000平方米。該項目實施主體是三中院，項目組織管理部門為三中院辦公室下設(shè)的機(jī)關(guān)事務(wù)管理科，項目資金管理部門為三中院辦公室下設(shè)的財務(wù)科。

　　該項目2019年申報項目資金7657.70萬元，市財政局批復(fù)該項目預(yù)算資金7657.70萬元。截至2019年12月31日，該項目實際使用資金7657.70萬元，無結(jié)余資金，項目預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。

　　該項目的總體目標(biāo)為：通過實施該項目，為法庭審判服務(wù)提供持續(xù)、穩(wěn)定場所，解決無自有審判業(yè)務(wù)用房問題，提高案件審判效率，保障人民法院工作有序開展。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項目在項目決策方面，指標(biāo)分值20分，評價得分18.20分；項目過程方面。該指標(biāo)分值20分，評價得分17.54分；項目產(chǎn)出方面。該指標(biāo)分值40分，評價得分37.84分；項目效益方面。該指標(biāo)分值20分，評價得分16.20分。項目綜合得分89.78分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1.項目預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，項目預(yù)算資金支出進(jìn)度未嚴(yán)格按照資金使用進(jìn)度計劃執(zhí)行。

　　2.項目合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)，該項目于2019年進(jìn)行財政評審導(dǎo)致合同簽訂日期晚于合同實際履行開始日期，存在一定風(fēng)險。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步完善項目管理辦法，抓好項目執(zhí)行。

　　三中院應(yīng)當(dāng)做好全面的項目調(diào)研工作，強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理，以提高項目執(zhí)行計劃準(zhǔn)確度，減少與執(zhí)行情況的差異率，加強(qiáng)項目執(zhí)行化、具體化、落實化。

　　2.嚴(yán)格按照合同管理制度規(guī)范管理，減少項目風(fēng)險

　　嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)項目合同管理規(guī)定，遵守合同相關(guān)簽訂流程，關(guān)注項目風(fēng)險點，規(guī)范合同條款，完善相關(guān)合同規(guī)定，使合同條款切實有效控制項目風(fēng)險，以達(dá)到風(fēng)險管控目標(biāo)。

　　三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

(2019年度)

項目支出績效自評表

(2019年度)