目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門機構(gòu)設(shè)置

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院，無下級單位，設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個。

　　2.部門職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(2)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴、開展審判監(jiān)督；(3)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國家賠償?shù)鹊陌讣?4)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；(5)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；(6)負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(7)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督；(8)負(fù)責(zé)本院后勤管理和物資裝備工作；(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(11)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制101人，實有人數(shù)95人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)9人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計6470.41萬元，比上年減少562.34萬元，下降8.00%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計6312.12萬元，比上年減少473.14萬元，下降6.97%，其中：財政撥款收入5863.37萬元，占收入合計的92.89%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入448.75萬元，占收入合計的7.11%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計6103.4萬元，比上年減少529.5萬元，下降7.98%，其中：基本支出5281.85萬元，占支出合計的86.54%；項目支出821.55萬元，占支出合計的13.46%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計5947.63萬元，比上年增加131.2萬元，增長2.26%。主要原因：一是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員經(jīng)費有所增加；二是有部分年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5661.57萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出5060.66萬元，占本年財政撥款支出89.38%；教育支出2.17元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出351.43萬元，占本年財政撥款支出6.21%；衛(wèi)生健康支出247.31萬元，占本年財政撥款支出4.37%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2019年度決算5060.66萬元，比2019年年初預(yù)算增加208.13萬元，增長4.29%。其中：

　　“檢察”(款，下同)2019年度決算5060.66萬元，比2019年年初預(yù)算增加208.13萬元，增長4.29%。主要原因：一是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員經(jīng)費有所增加；二是有部分年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算2.17萬元，比2019年年初預(yù)算減少6.87萬元，下降75.96%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)(款)2019年度決算2.17萬元，比2019年年初預(yù)算減少6.87萬元，下降75.96%。主要原因：根據(jù)實際培訓(xùn)工作安排情況支出經(jīng)費。

　　3.”社會保障和就業(yè)支出“(類)2019年度決算351.43萬元，比2019年年初預(yù)算減少48.77萬元，下降12.19%。其中：

　　”行政事業(yè)單位離退休“(款)2019年度支出決算351.43萬元，比2019年年初預(yù)算減少48.77萬元，下降12.19%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。

　　4.”衛(wèi)生健康支出“(類)2019年度決算247.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少36.4萬元，下降12.83%。

　　其中：

　　”行政事業(yè)單位醫(yī)療“(款)2019年度支出決算247.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少36.4萬元，下降12.83%。主要原因是根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5265.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、”三公“經(jīng)費財政撥款決算情況

　　”三公“經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年”三公“經(jīng)費財政撥款決算數(shù)50.56萬元，比2019年”三公“經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算100.42萬元減少49.86萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.51萬元增加減少4.51萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。我單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)50.56萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)100.42萬元減少49.86萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)25.63萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)31.02萬元減少5.39萬元。主要原因：因政府采購網(wǎng)中車輛信息及價格發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整實際支出。2019年購置(更新)2輛，車均購置費12.82萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)24.93萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)64.89萬元減少39.96萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修13.86萬元，公務(wù)用車保險8.61萬元，公務(wù)用車其他支出2.46萬元。2019年公務(wù)用車保有量21輛，車均運行維護(hù)費1.19萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計743.67萬元，比上年增加18.08萬元，增加原因：按照實際需求支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額413.93萬元，其中：政府采購貨物支出104.14萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出309.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額413.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額413.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛21臺，338.51萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　我單位2019年無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算92.31萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.”三公“經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的37.5%，涉及金額96.45萬元。評價結(jié)果為”良好“。從普通評價和簡易評價的結(jié)果看，2019年績效項目目標(biāo)完成較好，財政資金的使用效益得到了應(yīng)有的發(fā)揮。

　　二、信息化運維費項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.實施主體及主要內(nèi)容

　　”信息化運維“項目(以下簡稱”該項目“)的申報單位為北京市平谷區(qū)人民檢察院(以下簡稱”平谷檢察院“)，實施主體即平谷檢察院。

　　該項目的主要內(nèi)容為：信息化運維服務(wù)費26.95萬。

　　2.項目立項依據(jù)及背景

　　隨著檢察信息化和辦公自動化進(jìn)一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運維復(fù)雜性不斷增強，重要性不斷提高。

　　該項目為延續(xù)性項目，平谷檢察院自2014年至今的網(wǎng)絡(luò)運行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護(hù)，以及終端等的維護(hù)，一直由外包公司負(fù)責(zé)，2020年將延續(xù)上一年度。

　　3.年度總目標(biāo)

　　該項目經(jīng)費支出為了實現(xiàn)單位內(nèi)部計算機外網(wǎng)系統(tǒng)大/要案指揮中心/數(shù)據(jù)恢復(fù)中心系統(tǒng)接入互聯(lián)網(wǎng)寬帶工作，保障對信息化增長的不斷需求，保障檢務(wù)公開需要，加強檢察機關(guān)與外界溝通交流，為檢察工作提供強有力的網(wǎng)絡(luò)平臺，改善干警辦公辦案條件，保證信息化建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)檢察各項工作的高效發(fā)展。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，項目綜合評價得分84分，項目綜合評定結(jié)論為”良好“。

　　項目決策方面。該指標(biāo)分值10分，評價得分9分。項目總體績效目標(biāo)明確、合理、細(xì)化，項目決策依據(jù)充分，決策程序和方式規(guī)范合理；但項目效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)量化程度不足，指標(biāo)值表述較為籠統(tǒng)。

　　項目管理方面。該指標(biāo)分值40分，評價得分35分。項目資金到位及時、足額，資金管理制度較為完善，組織機構(gòu)健全，項目過程管理較為規(guī)范，現(xiàn)有制度執(zhí)行有效；但項目預(yù)算細(xì)化程度不足、測算依據(jù)不夠充分，作為延續(xù)項目專項管理制度有待建立。

　　項目績效方面。該指標(biāo)分值50分，評價得分40分。項目基本按工作計劃進(jìn)行，年初設(shè)定的各項數(shù)量指標(biāo)按照預(yù)期目標(biāo)完成，資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項目整體完成質(zhì)量較好；但項目實施方式和效果發(fā)揮需進(jìn)一步改進(jìn)，服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作有待開展。

　　(三)存在問題

　　1.立項程序規(guī)范性不足

　　2.項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。

　　3.項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。

　　4.預(yù)算申報精細(xì)化不足，部分預(yù)算編制依據(jù)不夠充分，其成本控制不足。

　　5.項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。

　　(四)建議

　　1.外包項目立項應(yīng)有黨組會議通過決議文件，合同的簽訂應(yīng)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批程序。

　　2.完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。

　　3.以列表的形式明確項目實施主體的責(zé)任，對項目執(zhí)行過程進(jìn)行記錄，雙方簽字確認(rèn)以達(dá)到對于監(jiān)督管理的資料留下過程痕跡。

　　4.預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行，按照項目規(guī)模、項目實施進(jìn)度和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項目實際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財政資金的使用效率。

　　5.在項目實施成果中應(yīng)注意項目實施的雙方簽字確認(rèn)和檔案的收集整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。

　　三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

(2019年度)