目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市懷柔區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個(gè)部門，分別為辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
北京市懷柔區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安分局、國(guó)家安全分局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查案件進(jìn)行立案審查,銜接偵查程序，對(duì)需要的情況由檢察機(jī)關(guān)自行偵查補(bǔ)正，對(duì)案件進(jìn)行審查起訴并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)等。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制101人，實(shí)有人數(shù)95人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)5人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)5919.11萬(wàn)元，比上年增加30.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.52%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)5745.32萬(wàn)元，比上年減少143.41萬(wàn)元，下降2.44%，其中：財(cái)政撥款收入5495.32萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入250萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.35%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)5458萬(wàn)元，比上年增加16.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，其中：基本支出4809.1萬(wàn)元，占支出合計(jì)的88.11%；項(xiàng)目支出648.9萬(wàn)元，占支出合計(jì)的11.89%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5644.8萬(wàn)元，比上年減少21.51萬(wàn)元，下降0.38%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5437.12萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出4852.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.24%；教育支出3.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出353.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.5%；衛(wèi)生健康支出227.9萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.19%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2019年度決算4852.18萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少40.62萬(wàn)元，下降0.83%。其中：
"檢察"(款，下同)2019年度決算4852.18萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少40.62萬(wàn)元，下降0.83%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、"教育支出"(類) 2019年度決算3.42萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少5.47。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算3.42萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少5.47，下降61.5%。主要原因：根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類) 2019年度決算353.52萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少40.54萬(wàn)元，下降11.47 %。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算328.2萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少63.7萬(wàn)元，下降16.25 %。主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休需求安排支出。
"撫恤"(款)2019年度決算25.32萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加23.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1072.22%。主要原因：離休老干部去世，發(fā)放一次性撫恤金。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類) 2019年度決算227.9萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少20.5萬(wàn)元，下降8.25 %。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算227.9萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少20.5萬(wàn)元，下降8.25%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4790.87萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)52.6萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算85.28萬(wàn)元減少32.68萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.25萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.78萬(wàn)元減少3.53萬(wàn)元。根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待3人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)52.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)81.51萬(wàn)元減少29.16萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)52.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)81.51萬(wàn)元減少29.16萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20萬(wàn)元，公務(wù)用車維修14.27萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.49萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出8.59萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量26輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)601.56萬(wàn)元，比上年增加52.52萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)實(shí)際工作需要支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額492.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出243.47萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出248.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額199.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額198.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40.38%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛26臺(tái)，487.9萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算78.08萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指為保障人民檢察院業(yè)務(wù)工作特定需要所支出的經(jīng)費(fèi)，包括辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費(fèi)和辦案裝備經(jīng)費(fèi)。其中，辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費(fèi)又包括辦案費(fèi)、消耗費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)租賃費(fèi)、業(yè)務(wù)維修費(fèi)、檢察宣傳費(fèi)、教育培訓(xùn)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、派駐機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)以及其他業(yè)務(wù)費(fèi)；辦案裝備經(jīng)費(fèi)包括檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備費(fèi)、司法警察裝備費(fèi)、服裝費(fèi)以及其他業(yè)務(wù)裝備費(fèi)。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額123.83萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額33萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額90.8276萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的2個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為了進(jìn)一步推進(jìn)政府績(jī)效管理和財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金的使用效益，提高政府理財(cái)和公共服務(wù)水平、優(yōu)化公共資源配置、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，依據(jù)《北京市預(yù)算績(jī)效管理辦法(試行)》的通知(京財(cái)預(yù)[2011]2412號(hào))、北京市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》的通知》(京財(cái)預(yù)[2012]272號(hào))、北京市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》的通知(京財(cái)績(jī)效 [2013]2772號(hào))、北京市財(cái)政局關(guān)于印發(fā) 《北京市市級(jí)預(yù)算部門組織財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范》的通知(京財(cái)績(jī)效[2013]2334號(hào))的要求，對(duì)北京市懷柔區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱"懷柔檢察院")信息化運(yùn)維項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。懷柔檢察院成立了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，工作組由懷柔檢察院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組、北京國(guó)信德安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的有關(guān)人員和評(píng)審專家共同組成，對(duì)懷柔檢察院信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
1.項(xiàng)目實(shí)施主體及主要內(nèi)容
"信息化運(yùn)維費(fèi)"項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"該項(xiàng)目")的申報(bào)單位為懷柔檢察院，實(shí)施主體為北京華宇信息技術(shù)有限公司、北京安達(dá)眾城科技有限公司。
該項(xiàng)目的主要內(nèi)容包括懷柔檢察院現(xiàn)已投入使用的所有信息化網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房環(huán)境、IT后臺(tái)設(shè)施和業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及所有電子終端等內(nèi)容。具體包括：業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)管理、機(jī)房設(shè)施運(yùn)維、信息管理與數(shù)據(jù)維護(hù)、辦公終端維護(hù)、功能用房維護(hù)、其他。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及背景
(1) 立項(xiàng)依據(jù)
2018年，市院技術(shù)部門研究制定了《2018年全市檢察技術(shù)和信息化工作要點(diǎn)》，重點(diǎn)包括做好各項(xiàng)運(yùn)維保障和系統(tǒng)管理工作，經(jīng)市院黨組會(huì)專題研究同意，在年度全市檢察技術(shù)工作會(huì)議上做出明確部署安排，并開(kāi)展后續(xù)立項(xiàng)、實(shí)施工作。
(2) 項(xiàng)目背景
懷柔區(qū)人民檢察院在北京市人民檢察院的帶領(lǐng)下，在新一輪信息化建設(shè)過(guò)程中，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，落實(shí)高檢院有關(guān)信息化建設(shè)的工作要求，"以檢察信息化為主導(dǎo)，加強(qiáng)執(zhí)法保障建設(shè)"和"四個(gè)統(tǒng)一"的指示精神，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，深入調(diào)研、反復(fù)論證，增強(qiáng)宏觀規(guī)劃的統(tǒng)籌管理，力求解決阻礙檢察信息化發(fā)展的體制、機(jī)制等問(wèn)題，緊緊圍繞檢察工作主題和執(zhí)法規(guī)范化、隊(duì)伍專業(yè)化、管理科學(xué)化和保障現(xiàn)代化的總體要求，努力探索建立符合檢察工作特點(diǎn)和規(guī)律的信息化建設(shè)、應(yīng)用及管理的新模式，進(jìn)行了一些有益的嘗試。經(jīng)過(guò)多年的信息化建設(shè)，懷柔區(qū)人民檢察院信息化建設(shè)取得了一定的成果，信息化應(yīng)用的推廣工作取得了全面進(jìn)展，信息化已經(jīng)完全融入了檢察業(yè)務(wù)和辦公工作，成為了重要的、不可或缺的工作方式。
檢察業(yè)務(wù)信息化多元化的快速發(fā)展和信息技術(shù)的快速更新，技術(shù)處應(yīng)對(duì)現(xiàn)有信息化工作，工作壓力已然比較大。隨著分級(jí)保護(hù)工作開(kāi)展和系統(tǒng)使用量不斷增加，信息化運(yùn)維的工作量、運(yùn)維工作范圍和運(yùn)維工作難度都增大了很多。
隨著信息系統(tǒng)逐漸并完全融入檢察業(yè)務(wù)和公辦工作，系統(tǒng)的可用性和可靠性的要求也逐漸突出出來(lái)。檢察業(yè)務(wù)和辦公流程會(huì)根據(jù)檢察業(yè)務(wù)的多元化需要及時(shí)調(diào)整；信息化系統(tǒng)支撐環(huán)境年久失修，故障頻發(fā)，成為影響檢察機(jī)關(guān)信息化發(fā)展和持續(xù)穩(wěn)定提供業(yè)務(wù)服務(wù)的瓶頸，信息系統(tǒng)運(yùn)維工作閑的尤為重要。
2.項(xiàng)目資金情況
(1)項(xiàng)目預(yù)算及資金組成情況
該項(xiàng)目預(yù)算資金為33萬(wàn)元，其中：辦公終端及部分計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)線路維護(hù)服務(wù)8萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)25萬(wàn)元，全部為市財(cái)政撥款，資金于2019年2月份全部到位。
(2)資金支出及執(zhí)行、結(jié)果情況
截至2019年12月31日，該項(xiàng)目預(yù)算資金批復(fù)33萬(wàn)元，共計(jì)支出33萬(wàn)元，資金用于以下內(nèi)容：
3.績(jī)效目標(biāo)
通過(guò)懷柔檢察院信息化運(yùn)維項(xiàng)目的逐年實(shí)施，實(shí)現(xiàn)以下總體目標(biāo)：
(1)保障系統(tǒng)正常運(yùn)行
懷柔區(qū)人民檢察院的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定性、高效性、可靠性是應(yīng)用的基礎(chǔ)，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行、減少問(wèn)題出現(xiàn)、問(wèn)題實(shí)時(shí)處理、系統(tǒng)優(yōu)化，將是維護(hù)工作中的目標(biāo)之一。
(2)保障數(shù)據(jù)的安全
保障系統(tǒng)安全的最終目的是保障數(shù)據(jù)的安全。隨著應(yīng)用的推廣，數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)量將會(huì)越來(lái)越多，對(duì)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展所起的作用也越來(lái)越大。只有做到數(shù)據(jù)的安全與保密，才能保障院內(nèi)工作的順利進(jìn)行。
(3)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量
通過(guò)正確的培訓(xùn)和推廣，促使業(yè)務(wù)人員正確規(guī)范有效的錄入符合系統(tǒng)要求的數(shù)據(jù)，達(dá)到數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升，同時(shí)，通過(guò)輔助人為手段進(jìn)行定期的數(shù)據(jù)校正、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)優(yōu)化，來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升，為后期的數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析提供有效的素材。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分91.67分，項(xiàng)目綜合評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。該項(xiàng)目得分和級(jí)別評(píng)定情況如下，具體評(píng)分情況見(jiàn)附件。
該項(xiàng)目立項(xiàng)背景較為充分，決策依據(jù)較充分，總體運(yùn)維績(jī)效目標(biāo)較為明確，具體實(shí)施方案較為完備。但需要加強(qiáng)內(nèi)部控制；推進(jìn)制度建設(shè)；完善工作機(jī)制；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范；在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中存在績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化不足、成果體現(xiàn)不充分等問(wèn)題。
(三)存在問(wèn)題
該項(xiàng)目的效果得到了單位內(nèi)部和評(píng)價(jià)專家的一致認(rèn)可，但也存在一定不足和問(wèn)題：
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)不夠規(guī)范：對(duì)中期目標(biāo)未進(jìn)行設(shè)定；部分指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足，如：產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)和效果指標(biāo)中的效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)未進(jìn)行設(shè)定。
2、項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，考核驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急等要素不足。實(shí)施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3、預(yù)算申報(bào)精細(xì)化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
4、項(xiàng)目績(jī)效效果資料不夠充分，不利于項(xiàng)目實(shí)施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1、科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)、使績(jī)效指標(biāo)具有可衡量性，提升對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2、完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案：項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3、預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行，按照項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項(xiàng)資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財(cái)政資金的使用效率。
4、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理規(guī)范，以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
