目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我院為市一級(jí)預(yù)算單位，2019年度預(yù)算、決算含北京市大興區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)行政單位。
2016年9月，司法改革及監(jiān)察體制改革試點(diǎn)后，我院機(jī)構(gòu)組成部門(mén)為：審查逮捕部、公訴部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件檢察部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、檢察管理監(jiān)督部、民事檢察部、行政檢察部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察處、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、政治處、辦公室、紀(jì)檢組（監(jiān)察室）、行政事務(wù)管理局十八個(gè)部門(mén)。
按照最高人民檢察院批復(fù)，北京市人民檢察院系統(tǒng)于2019年3月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，我院目前設(shè)置十二個(gè)部門(mén)：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察處。
上述改革前后，我院各內(nèi)設(shè)部門(mén)均未單獨(dú)編制預(yù)算、決算。
2．主要職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國(guó)共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：
?。?）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
?。?）負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門(mén)的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政公益訴訟。
?。?）負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
?。?）負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察工作。
（9）負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
?。?0）負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制201人，實(shí)有人數(shù)162人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)10735.22萬(wàn)元，比上年增加797.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.02%。
（一）收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)10287.11萬(wàn)元，比上年增加648.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.73%，其中：財(cái)政撥款收入10287.11萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%。
（二）支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)9377.56萬(wàn)元，比上年增加835.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.79%，其中：基本支出8490.13萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.54%；項(xiàng)目支出887.43萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.46%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10735.22萬(wàn)元，比上年增加799.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.05%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，導(dǎo)致2019年度財(cái)政撥款收入、支出有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出9377.56萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：公共安全支出8337.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.91%；教育支出6.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出611.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的6.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出421.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.50%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類(lèi)）2019年度決算8337.16萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算9113.12萬(wàn)元，減少775.96萬(wàn)元，下降8.51%。其中：
“檢察”（款）2019年度決算8337.16萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算9113.12萬(wàn)元，減少775.96萬(wàn)元，下降8.51%，主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、“教育支出”(類(lèi))2019年度決算6.86萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算12.84萬(wàn)元，減少5.98萬(wàn)元，下降46.57%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2019年度決算6.86萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算12.84萬(wàn)元，減少5.98萬(wàn)元，下降46.57%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，結(jié)合實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2019年度決算611.78萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算813.99萬(wàn)元，減少202.21萬(wàn)元，下降24.84%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算611.78萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算813.99萬(wàn)元，減少202.21萬(wàn)元，下降24.84%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2019年度決算421.76萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算495.68萬(wàn)元，減少73.92萬(wàn)元，下降14.91%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年度決算421.76萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算495.68萬(wàn)元，減少73.92萬(wàn)元，下降14.91%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8490.13萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)75.61萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算124.63萬(wàn)元減少49.02萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。主要原因：主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)；2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于出國(guó)的會(huì)議、培訓(xùn)等事項(xiàng)等方面，2019年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.51萬(wàn)元減少4.51萬(wàn)元。主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出等方面。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)75.61萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)120.12萬(wàn)元減少44.51萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)35.47萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)35.47萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格按照2019年安排的公車(chē)更新計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際車(chē)輛需求安排支出，2019年購(gòu)置（更新）3輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)11.82萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)40.13萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)84.65萬(wàn)元減少44.52萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格公車(chē)管理，壓縮相應(yīng)費(fèi)用。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修28.59萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)10.49萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.05萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量27輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1062.22萬(wàn)元，比上年度減少34.50萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格費(fèi)用支出管理，厲行節(jié)約，壓縮相應(yīng)費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額425.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.47萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出390.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額390.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額390.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.67%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛27臺(tái)，532.66萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備8臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算152.07萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市大興區(qū)人民檢察院對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的45.45%，涉及金額770.01萬(wàn)元。
評(píng)價(jià)結(jié)果：
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
為全面貫徹黨的十八大、十九大、十九屆三中、四中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，緊緊圍繞全市及北京市大興區(qū)發(fā)展大局，堅(jiān)持把做好技術(shù)裝備、運(yùn)維保障工作及檢察調(diào)研宣傳、安檢等工作，作為服務(wù)和促進(jìn)檢察工作科學(xué)發(fā)展的重要抓手，充分運(yùn)用科學(xué)的管理思想、管理手段，提高管理人員的綜合素質(zhì)，提高技術(shù)裝備管理水平和效率，保障檢察工作的順利開(kāi)展。也為了更好地適應(yīng)不斷發(fā)展的檢察工作，促進(jìn)北京市大興區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。
我院2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的45.45%，涉及金額770.01萬(wàn)元。一個(gè)為一次性項(xiàng)目，機(jī)房改造項(xiàng)目，預(yù)算批復(fù)607.97萬(wàn)元，四個(gè)為延續(xù)性項(xiàng)目，信息化綜合運(yùn)維項(xiàng)目金額55.50萬(wàn)元和互聯(lián)網(wǎng)接入項(xiàng)目金額5.12萬(wàn)元，安檢工作經(jīng)費(fèi)61.92萬(wàn)元，達(dá)到工作需要，保障了全院安全、內(nèi)網(wǎng)及開(kāi)發(fā)區(qū)檢察處的網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。另外一個(gè)為檢察工作項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額37.50萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
通過(guò)改進(jìn)技術(shù)裝備和保障軟件升級(jí)和加強(qiáng)調(diào)研工作，提高辦案效率和辦案質(zhì)量來(lái)體現(xiàn)法律的公平正義，提高辦案的法律效果和社會(huì)效果。
?。ㄈ┛?jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
評(píng)價(jià)項(xiàng)目存在的必要性、項(xiàng)目管理的規(guī)范性和項(xiàng)目績(jī)效的突出性，從而為項(xiàng)目決策提供依據(jù)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目資金使用績(jī)效。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法
采取定量與定性分析相結(jié)合原則；采用《北京市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》；采用目標(biāo)效益分析法評(píng)價(jià)。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
（1）前期準(zhǔn)備。由本院第八檢察部牽頭，各相關(guān)部室積極參與，精心準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
?。?）組織實(shí)施。本院提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，本院進(jìn)行審核；市財(cái)政局公檢法司處進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)。
?。?）分析評(píng)價(jià)。本院委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)，本院最終審核認(rèn)定，事務(wù)所提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本院負(fù)責(zé)向市財(cái)政局主管處室報(bào)送相應(yīng)資料。
?。ㄋ模┛?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
1、項(xiàng)目資金情況分析
（1）項(xiàng)目資金到位情況分析。市財(cái)政局國(guó)庫(kù)處對(duì)2019預(yù)算的各納入預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目資金全額撥付。
?。?）項(xiàng)目資金使用情況分析?！靶畔⒒\(yùn)維”、“安檢工作經(jīng)費(fèi)”、“互聯(lián)網(wǎng)接入”、“機(jī)房改造”、“檢察工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目等各項(xiàng)項(xiàng)目資金均用于相應(yīng)業(yè)務(wù)。
?。?）項(xiàng)目資金管理情況分析。市財(cái)政國(guó)庫(kù)處對(duì)我院納入預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目款，根據(jù)我院上報(bào)的用款計(jì)劃進(jìn)行劃撥。
2、項(xiàng)目實(shí)施情況分析
?。?）項(xiàng)目組織情況分析。
A.此信息化項(xiàng)目為我院與北京中天潤(rùn)澤科貿(mào)有限公司的微點(diǎn)殺毒軟件升級(jí)項(xiàng)目、北京華宇信息技術(shù)有限公司的機(jī)房運(yùn)維合作項(xiàng)目及互聯(lián)網(wǎng)接入項(xiàng)目，其目的：一是保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開(kāi)展提供支撐。二是提高工作效率，提高全院網(wǎng)絡(luò)安全及軟件應(yīng)用的社會(huì)影響力、認(rèn)知度。為我院全部?jī)?nèi)網(wǎng)電腦提供相應(yīng)服務(wù)。此類(lèi)項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，一年來(lái)軟件運(yùn)行正常，預(yù)防了一般病毒的侵襲，基本保障工作的需要。合同價(jià)款一年服務(wù)費(fèi)分別為53萬(wàn)元、3萬(wàn)元、5.12萬(wàn)元。合同由本院第八檢察部的工作人員報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂，由第八檢察部技術(shù)工作人員再確定軟件運(yùn)行正常后，持正式發(fā)票履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)后，財(cái)務(wù)履行付款手續(xù)。此三項(xiàng)合同預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。
B.檢察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目37.50萬(wàn)元，由第八檢察部負(fù)責(zé)，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)報(bào)批手續(xù)，嚴(yán)控支出。具體的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，已于2020年5月完成。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障后，在監(jiān)察體制改革背景下，檢察院業(yè)務(wù)職能調(diào)整和部分職能取消，檢察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)一步開(kāi)展，造成支出下降，進(jìn)度遲緩，支出31.25萬(wàn)元，款項(xiàng)剩余6.25萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政已統(tǒng)一收回相應(yīng)資金。
C.機(jī)房改造項(xiàng)目為我院按照招投標(biāo)程序，委托北京華宇信息技術(shù)有限公司進(jìn)行的機(jī)房改造項(xiàng)目，其目的：一是保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開(kāi)展提供支撐。二是提高工作效率，提高全院網(wǎng)絡(luò)安全及軟件應(yīng)用的社會(huì)影響力、認(rèn)知度。為我院全部?jī)?nèi)網(wǎng)電腦提供相應(yīng)服務(wù)。此類(lèi)項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目，合同預(yù)算金額609.97萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行599.83萬(wàn)元。合同預(yù)算執(zhí)行率為98.34%。合同由本院第八檢察部的工作人員報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂，由第八檢察部技術(shù)工作人員再次項(xiàng)目進(jìn)度及階段驗(yàn)收后，確定軟硬件運(yùn)行正常，持正式發(fā)票履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)后，財(cái)務(wù)履行付款手續(xù)。
?。?）項(xiàng)目管理情況分析。項(xiàng)目管理規(guī)范，實(shí)施程序到位。由檢察院提出預(yù)算，市財(cái)政局進(jìn)行審核，市財(cái)政局審核撥款。
3、項(xiàng)目績(jī)效情況分析
?。?）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
項(xiàng)目成本（預(yù)算）使用合理，無(wú)超支。
?。?）項(xiàng)目的效率性分析
A.項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。根據(jù)合同約定及實(shí)際情況進(jìn)行付款。
B.項(xiàng)目完成質(zhì)量。根據(jù)實(shí)際情況合理使用，無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。
（3）項(xiàng)目的效益性分析
A.項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)審批，按需使用，項(xiàng)目基本完成。
B.項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。保障了內(nèi)網(wǎng)正常運(yùn)行，提高了案件辦理效率，提升了全院干警的業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了社會(huì)公平正義與和諧進(jìn)步。
?。ㄎ澹┚C合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
組織對(duì)全院信息化綜合運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目55.50萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)接入項(xiàng)目5.12萬(wàn)元、檢察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目37.50萬(wàn)、安檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目61.92萬(wàn)元、機(jī)房改造項(xiàng)目609.97萬(wàn)元五個(gè)項(xiàng)目以部門(mén)為主體開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。一個(gè)普通程序、四個(gè)簡(jiǎn)易程序。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合我院部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)明確，評(píng)價(jià)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在維護(hù)全院電腦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，宣傳檢察職能方面發(fā)揮了必要的作用，社會(huì)效益較顯著，群眾滿意度較高。
評(píng)價(jià)結(jié)果：預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門(mén)的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門(mén)決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門(mén)績(jī)效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門(mén)預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時(shí)間公開(kāi)預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；部門(mén)整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，完成情況較好。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
信息化機(jī)房升級(jí)改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、立項(xiàng)背景
大興區(qū)檢察院的信息化機(jī)房建設(shè)至今已有8年，面積約35平方米。放置10臺(tái)機(jī)柜，其中屏蔽機(jī)柜布置2臺(tái)，非屏蔽區(qū)布置服務(wù)器機(jī)柜1臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜7臺(tái)。機(jī)房的容積率已經(jīng)飽和，且機(jī)柜的占用率均已達(dá)到90%以上，一旦再有新的需求，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將無(wú)處安裝，機(jī)房面積需要及時(shí)擴(kuò)充。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如中心服務(wù)器、交換機(jī)、附屬設(shè)備等，由于長(zhǎng)期不間斷使用，接近設(shè)備使用年限，設(shè)備老化現(xiàn)象嚴(yán)重，故障率呈逐年上升的趨勢(shì)，機(jī)房設(shè)備穩(wěn)定性差，需要更新?lián)Q代。
當(dāng)前，高檢院關(guān)于檢察業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、信息化建設(shè)三位一體長(zhǎng)效管理機(jī)制的工作思路，以及《最高人民檢察院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)檢察技術(shù)工作的若干意見(jiàn)》、《北京市檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展 “一流檢察院、一流檢察隊(duì)伍”創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》、北京市檢察機(jī)關(guān)推進(jìn)“四新”檢察院建設(shè)等文件要求，都對(duì)信息化建設(shè)提出了新的、更高的要求。
為達(dá)到上級(jí)對(duì)信息化建設(shè)的新標(biāo)準(zhǔn)、新要求，滿足單位業(yè)務(wù)需求，提高單位信息化和辦公自動(dòng)化水平，大興區(qū)檢察院向北京市財(cái)政局申請(qǐng)信息化機(jī)房升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、具體實(shí)施內(nèi)容
本項(xiàng)目的具體實(shí)施內(nèi)容為將大興區(qū)檢察院涉密機(jī)房和非涉密機(jī)房搬遷合并為統(tǒng)一機(jī)房，對(duì)新機(jī)房進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為檢察工作提供穩(wěn)定可靠、安全保密的機(jī)房環(huán)境。具體涉及采購(gòu)硬件設(shè)備100臺(tái)（套）、服務(wù)器及存儲(chǔ)設(shè)備5套、機(jī)房裝修改造面積147平方米。
3、實(shí)施主體
該項(xiàng)目由北京市大興區(qū)人民檢察院負(fù)責(zé)實(shí)施。
為保證信息化機(jī)房升級(jí)改造工作的順利開(kāi)展，大興區(qū)檢察院成立了由院主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等人員組成的信息化機(jī)房升級(jí)改造項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)、管理和組織實(shí)施信息化機(jī)房升級(jí)改造工作。項(xiàng)目實(shí)施管理部門(mén)為院第八檢察部，項(xiàng)目資金管理部門(mén)為院辦公室（行政事務(wù)管理部）。
4、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析
（1）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
大興區(qū)檢察院能夠嚴(yán)格履行財(cái)政評(píng)審程序，將項(xiàng)目合同價(jià)格控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)。項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有擠占、挪用、虛列支出、無(wú)預(yù)算支出和其他資金損失浪費(fèi)的現(xiàn)象，項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)性較好。
?。?）項(xiàng)目效率性分析
A、項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
該項(xiàng)目于2018年立項(xiàng)，報(bào)北京市檢察院信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審查后，同年9月報(bào)北京市經(jīng)信委審批，10月獲經(jīng)信委批復(fù)通過(guò)，符合業(yè)務(wù)應(yīng)用需求。2018年12月獲市財(cái)政局評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，于2019年2月獲得北京市財(cái)政的資金支持。
該項(xiàng)目于2019年初完成需求方案設(shè)計(jì)工作，2019年3月經(jīng)大興檢察院黨組會(huì)通過(guò)，成立機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目工作組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的相關(guān)工作。2019年7月開(kāi)展招標(biāo)采購(gòu)工作，2019年8月7日開(kāi)標(biāo)，負(fù)責(zé)招投標(biāo)的公司為北京匯誠(chéng)金橋國(guó)際招標(biāo)有限公司，中標(biāo)單位為北京華宇信息技術(shù)有限公司（第1包：基礎(chǔ)設(shè)施）和北京華安保信息技術(shù)有限公司（第2包：監(jiān)理），并簽訂了相關(guān)合同。
項(xiàng)目于2019年9月開(kāi)工建設(shè)，于2019年12月完成了項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。因該項(xiàng)目設(shè)備的安裝調(diào)試受住建委承發(fā)包中心的開(kāi)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)及單位施工場(chǎng)地、用電條件的制約，且也為了不影響單位的正常工作，只能安排在周末進(jìn)行，故影響了項(xiàng)目的開(kāi)工、初步驗(yàn)收和最終驗(yàn)收進(jìn)度，項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間與申報(bào)表進(jìn)度對(duì)比有所滯后。
B、項(xiàng)目完成質(zhì)量
該項(xiàng)目的驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%，截至2019年12月31日系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到了100%。
該項(xiàng)目實(shí)施完成后，提高了信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。更好的滿足了單位業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證了網(wǎng)絡(luò)辦公業(yè)務(wù)的便捷性和高效性，全面提高了檢察工作效率。
C、項(xiàng)目效益性分析
?。?）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況
該項(xiàng)目實(shí)施完成后，大興區(qū)檢察院信息化系統(tǒng)運(yùn)行達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。
?。?）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
該項(xiàng)目的實(shí)施，有效提高了大興區(qū)檢察院的信息化水平，降低了設(shè)備運(yùn)維成本，進(jìn)一步提升了數(shù)字化辦案能力，提高了日常辦公和辦案效率，得到了全院干警及人民群眾的認(rèn)可。取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
?。?）服務(wù)對(duì)象滿意度
項(xiàng)目完成驗(yàn)收并投入使用后，未進(jìn)行系統(tǒng)的服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查。評(píng)價(jià)工作組因疫情原因，無(wú)法開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查工作，根據(jù)專家組技術(shù)專家對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況的介紹，簡(jiǎn)略評(píng)估了服務(wù)滿意度。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組綜合分析評(píng)價(jià)，大興區(qū)檢察院信息化機(jī)房升級(jí)改造項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分85分，績(jī)效等級(jí)評(píng)定為“良好”，其中：項(xiàng)目決策方面，指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分12.5分；項(xiàng)目管理方面，指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分26.5分；項(xiàng)目績(jī)效方面，指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分46分。
?。ㄈ┐嬖趩?wèn)題
1．項(xiàng)目效果指標(biāo)設(shè)定不夠嚴(yán)謹(jǐn)
社會(huì)效益指標(biāo)過(guò)于寬泛，不便于清晰反映項(xiàng)目績(jī)效效果；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)定為99.5%（含）以上，有些偏高，實(shí)現(xiàn)難度較大。
2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與申報(bào)表中進(jìn)度對(duì)比，開(kāi)工及驗(yàn)收時(shí)間有所滯后。
?。ㄋ模┙ㄗh
1．建議根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，合理設(shè)置績(jī)效效果目標(biāo)，完整準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目績(jī)效效果。
2.建議充分考慮項(xiàng)目各環(huán)節(jié)時(shí)間需求，合理設(shè)置工作進(jìn)度，并在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)項(xiàng)目管理，在保證質(zhì)量的前提下，切實(shí)落實(shí)項(xiàng)目工作方案進(jìn)度要求。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
