目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市順義區(qū)人民檢察院主要劃分為10個部門，分別為：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。

　　北京市順義區(qū)人民檢察院為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實施。

　　主要職責(zé)為：

　　1、負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件。

　　2、負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。

　　3、負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。

　　4、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督。

　　5、負(fù)責(zé)對區(qū)公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。

　　6、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。

　　7、負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。

　　8、負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政檢察工作。

　　9、負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作。

　　10、負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　本部門行政編制151人，實有人數(shù)168人；事業(yè)編制13人，實有人數(shù)11人；離退休人員68人，其中：離休1人，退休67人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計12390.50萬元，比上年增加2691.51萬元，增長27.75%。

　　（一）收入決算說明

　　2019年度本年收入合計12082.59萬元，比上年增加2500.2萬元，增長26.09%，其中：財政撥款收入10112.28萬元，占收入合計的83.69%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1970.30萬元，占收入合計的16.31%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2019年度本年支出合計11704.40萬元，比上年增加2748.42萬元，增長30.69%，其中：基本支出7858.63萬元，占支出合計的67.14%；項目支出3845.77萬元，占支出合計的32.86%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計10420.19萬元，比上年增加1671.9萬元，增長19.11%。主要原因：一是由于新增加辦案用房，項目經(jīng)費比去年相應(yīng)增加。二是有部分年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9734.99萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出8810.86萬元，占本年財政撥款支出90.51%；社會保障和就業(yè)支出570.37萬元，占本年財政撥款支出5.86%；衛(wèi)生健康支出353.76萬元，占本年財政撥款支出3.63%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”（類）2019年度決算8810.86萬元，比2019年年初預(yù)算減少1498.57萬元，下降14.54%。其中：

　　“檢察”（款）2019年度決算8810.86萬元，比2019年年初預(yù)算減少1498.57萬元，下降14.54%。主要原因：年初財政撥款有結(jié)余資金。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算570.37萬元，比2019年年初預(yù)算減少314.30萬元，下降35.53%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算552.39萬元，比2019年年初預(yù)算減少309.43萬元，下降35.90%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”（款）2019年度決算17.98萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.87萬元，下降21.31%。主要原因：根據(jù)死亡人員及變化安排支出。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2019年度決算353.76萬元，比2019年年初預(yù)算減少177.22萬元，下降33.38%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年度決算353.76，比2019年年初預(yù)算減少177.22萬元，下降33.38%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7858.63萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)79.28萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算125.28萬元減少46萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.80萬元減少3.80萬元。主要原因：我院嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)79.28萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)121.48萬元減少42.2萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)43.10萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)43.10萬元持平。2019年購置（更新）2輛，車均購置費21.55萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)36.17萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)78.38萬元減少42.21萬元，主要原因：我院嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)支出。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修25.90萬元，公務(wù)用車保險10.23萬元，公務(wù)用車其他支出0.035萬元。2019年公務(wù)用車保有量23輛，車均運行維護(hù)費1.57萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1077.69萬元，比上年減少20.99萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額473.23萬元，其中：政府采購貨物支出405.68萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出67.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額177.60萬元，占政府采購支出總額的37.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.32萬元，占政府采購支出總額的11.69%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛23臺，523.33萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算133.56萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市順義區(qū)人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的36%，涉及金額150.56萬元。其中三個項目采取簡易程序評價，一個項目采取普通程序評價，評價結(jié)果為：采取簡易程序評價的項目為：互聯(lián)網(wǎng)接入費項目綜合評價得分為88分；信息化運維費項目綜合評價得分為88分；績效評審咨詢服務(wù)費綜合評價得分為86.5分。采取普通程序評價的項目為安檢安保工作經(jīng)費項目，該項目綜合評價得分為83.86分，績效級別評定為“良好”。

　　二、項目績效評價報告

　?。ㄒ唬┰u價對象概況

　　2019年順義檢察院為貫徹落實全市檢察長會議精神和院黨組的工作部署做好各項改革疊加運行的保障工作，努力探索建立適應(yīng)新的組織機(jī)構(gòu)和辦案模式的保障體系，服務(wù)檢察辦案，服務(wù)改革。順義檢察院通過完善經(jīng)費保障、科技裝備建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、后勤保障服務(wù)“四位一體”行政事務(wù)管理工作格局，推動管理機(jī)制規(guī)范化、行政事務(wù)管理信息化和保障隊伍專業(yè)化建設(shè)，全力保障檢察中心工作。2019年北京市財政局（京財公檢法指【2019】921號）批復(fù)順義檢察院年初預(yù)算項目安檢安保工作經(jīng)費82.56萬元，用于保障機(jī)關(guān)辦案及人身安全。

　　順義檢察院安檢安保項目，截至2019年12月31日項目經(jīng)費已全部用于支付安檢安保項目，保障了社會公共服務(wù)機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性和安全性，為檢察院工作人員的工作環(huán)境提供了保障，提高了工作效率。

　　針對順義檢察院安檢安保項目需求，主要包括（1）日常衛(wèi)生：門前三包、室內(nèi)室外；（2）家具搬運及相關(guān)的臨時性工作；（3）出入人員及內(nèi)部員工的安檢工作；（4）協(xié)助庫房盤點復(fù)核、展廳清點、盤點工作；（5）收發(fā)文報送及登記工作；（6）巡視工作；（7）保安員要嚴(yán)格遵守保安守則，忠于職守，恪于職責(zé)；（8）嚴(yán)格按規(guī)定著裝，佩戴保安標(biāo)志和上崗證件，注意儀容儀表；（9）堅持文明執(zhí)勤，禮貌待人，不講粗話；（10）嚴(yán)格交接班制度，下班補接，上班不離；（11）做好來客登記及聯(lián)系工作；（12）牢記火警、匪警、和直屬上級領(lǐng)導(dǎo)的電話號碼和無線電通訊呼號。需要設(shè)置中控崗、門崗、巡邏崗、安檢崗、夜班崗、機(jī)動崗。

　?。ǘ┰u價結(jié)論

　　經(jīng)專家評議，2019年度北京市順義區(qū)人民檢察院安檢安保工作經(jīng)費項目綜合評價得分83.86分，其中項目決策11.52分，項目管理24.14分，項目績效48.20分，績效級別評定為“良好”。

　　（三）存在問題

　?。ㄒ唬╉椖繘Q策方面

　　1、項目決策依據(jù)不夠充分

　　順義檢察院年度工作計劃中并未明確提出安檢安保項目的計劃安排，決策程序不夠規(guī)范，未提供與安檢安保項目有關(guān)的政策文件作為支撐。

　　2、項目績效目標(biāo)申報表填報的指標(biāo)不夠科學(xué)合理，可衡量性較弱。

　　比如，產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)具體的事件分不同的時間段進(jìn)行安排，從遴選保安公司、啟動項目、項目實施、管理過程等各階段均應(yīng)體現(xiàn)在進(jìn)度計劃中；數(shù)量指標(biāo)不僅有安檢安保服務(wù)人員的總需求數(shù)，還應(yīng)該設(shè)置清楚哪些安保人員負(fù)責(zé)哪些崗位；質(zhì)量指標(biāo)設(shè)為安全性提高，安全性提高如何衡量，提高的程度與標(biāo)準(zhǔn)如何體現(xiàn)等。

　?。ǘ╉椖抗芾矸矫?/p>

　　1、缺少項目實施方案

　　對于項目的實施，應(yīng)該設(shè)置總體實施方案，從項目立項背景、項目目標(biāo)、實施內(nèi)容、進(jìn)度安排、組織機(jī)構(gòu)、資金保障等各方面全要素展開詳細(xì)闡述，以便指導(dǎo)項目的有效實施；

　　2、項目管理制度不夠健全

　　未提供安保項目管理辦法，未將考核制度及獎懲機(jī)制制度化。提供資金使用相關(guān)的制度，對項目管理層面的制度建設(shè)不夠健全，對該項目實施過程如何監(jiān)管，監(jiān)管措施等描述不清晰。

　　3、項目實施過程性資料不夠完整、過程指導(dǎo)力度不夠。

　　缺少項目執(zhí)行監(jiān)督檢查過程記錄、保安的工作職責(zé)要求、考核要求、崗前培訓(xùn)達(dá)標(biāo)要求等材料，另外，有關(guān)教育培訓(xùn)的簽到數(shù)據(jù)有疑似現(xiàn)象。提供的華信中安（北京）保安服務(wù)有限公司4月-6月、7月-9月和10月-12月3個季度的保安工作計劃完全相同。

　　4、財務(wù)支付進(jìn)度與合同規(guī)定不符

　　合同約定按月支付，每月15日前支付保安費，但實際按季度支付保安費，與合同約定不符。

　?。ㄈ╉椖靠冃Ч芾?/p>

　　可行性論證報告不清楚

　　對安檢安保服務(wù)人員的需求分析不夠清楚，目前安保工作人員現(xiàn)狀如何，有多大缺口，對不同崗位的需求分析闡述的不夠清楚。

　?。ㄋ模┙ㄗh

　　1、提高決策的論證依據(jù)和科學(xué)性

　　每年應(yīng)該根據(jù)實際情況，提前進(jìn)行需求論證，根據(jù)需求進(jìn)行決策，提高決策的論證依據(jù)和科學(xué)性；規(guī)范決策過程資料和決策程序。

　　2、加強(qiáng)項目指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性

　　科學(xué)合理地填報績效目標(biāo)申報表，無論是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)還是進(jìn)度指標(biāo)，都應(yīng)該細(xì)化可衡量。

　　3、健全各項規(guī)章制度

　　制定完善的項目管理制度、財務(wù)管理制度、監(jiān)督檢查機(jī)制，保障項目的實施與管理更加有序，建立績效考核評價制度，保證績效考評有據(jù)可依。

　　4、制定完善的項目實施方案

　　明確主管部門與項目實施單位的責(zé)任分工，合理科學(xué)安排項目進(jìn)度，有效監(jiān)督檢查項目落實；人員需求信息需有總體安排和前期摸底，需科學(xué)合理的安排崗位人員需求量。

　　5、加強(qiáng)財政資金支付管理

　　加強(qiáng)財務(wù)制度管理，更加規(guī)范使用財政資金，提高預(yù)算編制的科學(xué)性，合理科學(xué)記賬，規(guī)范資金使用流程，提高財政資金的使用效率和效果，避免財政資金使用風(fēng)險。

　　6、注重項目實施的過程性管理

　　加強(qiáng)基礎(chǔ)工作的精細(xì)化，修訂和完善相關(guān)管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部控制的執(zhí)行。完善監(jiān)督檢查機(jī)制，隨機(jī)抽查安檢安保的工作狀態(tài)，并記錄檢查過程，起到監(jiān)督檢查的效果，保障項目實施各環(huán)節(jié)資料更加完整，檔案資料有序存檔，以便后續(xù)項目實施工作更好的開展。對保安公司的安保服務(wù)工作應(yīng)加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，結(jié)合不同時期的重點工作、改進(jìn)和提升措施等等，有針對性制定工作計劃，不斷改進(jìn)工作，提高服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)項目的過程監(jiān)管和事后評價總結(jié)分析，查找不足，提出改進(jìn)意見。

　　三、項目支出績效自評表