目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京市通州區(qū)人民檢察院內(nèi)設機構11個，分別為辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委、機關紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務督察部。北京市通州區(qū)人民檢察院主要職責為依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。
?。ǘ┤藛T構成情況
本部門行政編制201人，實際152人；事業(yè)編制13人，實際13人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計9407.11萬元，比上年增加909.13萬元，增長10.7%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2019年度本年收入合計9323.42萬元，比上年增加898.25萬元，增長10.66%，其中：財政撥款收入8989.06萬元，占收入合計的96.41%；無上繳補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入；其他收入334.36萬元，占收入合計的3.59%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2019年度本年支出合計9199.42萬元，比上年增加907.67萬元，增長10.95%，其中：基本支出8146.17萬元，占支出合計的88.55%；項目支出1053.25萬元，占支出合計的11.45%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、附屬單位補助支出。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計9072.75萬元，比上年增加662.56萬元，增長7.88%。主要原因：落實國家調整機關事業(yè)單位基本工資標準和增加離退休等有關政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出8867.68萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出7669.66萬元，占本年財政撥款支出86.49%；教育支出6.15萬元，占本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出671萬元，占本年財政撥款支出7.57%；衛(wèi)生健康支出520.87萬元，占本年財政撥款支出5.87%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2019年度決算7669.66萬元，比2019年年初預算增加353.81萬元，增長4.84%。其中：
“檢察”（款）2019年度決算7669.69萬元，比2019年年初預算增加353.81萬元，增長4.84%。主要原因：落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休等有關政策。
2、“教育支出”(類)2019年度決算6.15萬元，比2019年年初預算減少0.16萬元，下降2.54%。主要原因：按照相關要求劃轉轉隸人員經(jīng)費。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算671萬元，比2019年年初預算減少45.94萬元，下降6.41%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算629.36萬元，比2019年年初預算減少35.08萬元，下降5.28%。主要原因：按照相關要求劃轉轉隸人員經(jīng)費。
“撫恤”（款）2019年度決算41.64萬元，比2019年年初預算減少10.86萬元，下降20.69%。主要原因：根據(jù)實際需求安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2019年度決算520.87萬元，比2019年年初預算減少27.52萬元，下降5.02%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年度決算520.87萬元，比2019年年初預算減少27.52萬元，減少5.02%。主要原因：按照相關要求劃轉轉隸人員經(jīng)費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2019年，本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7814.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)33.53萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算81.5萬元減少47.97萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預算數(shù)一致。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預算數(shù)5.64萬元減少5.64萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，本年度未發(fā)生公務接待費用。
3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)33.53萬元，比2019年年初預算數(shù)75.86萬元減少42.33萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數(shù)16.29萬元，與2019年年初預算數(shù)保持一致，2019年購置（更新）1輛，車均購置費16.29萬元。公務用車運行維護費2019年決算數(shù)17.24萬元，比2019年年初預算數(shù)59.57萬元減少42.33萬元，主要原因：貫徹落實厲行勤儉節(jié)約要求，結合實際情況，公務用車運行維護費相應減少。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修7.72萬元，公務用車保險5.84萬元，公務用車其他支出3.68萬元。2019年公務用車保有量19輛，車均運行維護費0.91萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計878.34萬元，與上年基本持平。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額572.1萬元，其中：政府采購貨物支出41.34萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出530.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額58.7萬元，占政府采購支出總額的10.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.59萬元，占政府采購支出總額的6.4%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛19臺，346.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
六、政府購買服務支出說明
2019年本部門政府購買服務決算98.7萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.檢察（款）：指檢察院用于保障機構正常運行，開展檢察業(yè)務工作的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市通州區(qū)人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的16.67%，涉及金額47.71萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額37.93萬元，評價得分89.99分；簡易程序評價項目1個，涉及金額9.78萬元，評價得分為90.38分。從普通評價和簡易評價的結果看，預算項目績效目標完成較好，財政資金使用效益得到了應有的發(fā)展。
二、互聯(lián)網(wǎng)接入費項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
“互聯(lián)網(wǎng)接入費項目”項目內(nèi)容主要為與中國聯(lián)通網(wǎng)絡通信有限公司北京分公司簽訂合同，專線接入互聯(lián)網(wǎng)費用。項目預算批復為10萬元，實際支出9.78萬元，核減0.22萬元，項目資金執(zhí)行率為97.8%。項目主要用于計算機外網(wǎng)系統(tǒng)、指揮中心等接入互聯(lián)網(wǎng)寬帶工作，保障檢察院對信息化不斷增長的需求，保障檢務公開需要，加強檢察機關與外界溝通交流，為檢察工作提供強有力的網(wǎng)絡平臺，改善干警辦公、辦案條件，保證信息化建設順利進行，促進檢察各項工作的高效發(fā)展。
?。ǘ┰u價結論
“互聯(lián)網(wǎng)接入費項目”績效評價綜合得分為90.38分，通過該項目實施，保障系統(tǒng)安全、有效、順暢運行，促進檢察各項工作發(fā)展。
?。ㄈ┐嬖趩栴}
1．項目績效目標設定個別指標不夠細化，指標之間的銜接性有待加強，績效管理工作開展深度仍需提高。
2．項目績效完成效果體現(xiàn)不充分，部門績效信息數(shù)據(jù)歸集不夠全面，服務對象滿意度支撐資料不全面，未充分反映項目服務對象滿意度效果。
（四）建議
1.進一步強化財政資金預算績效管理意識，按照市財政局關于績效目標的填報要求，科學合理設置績效指標。
2.結合項目實施過程，在項目社會效益、滿意度等方面全面分析并收集資料，使項目實施效果得以客觀呈現(xiàn)，初步實現(xiàn)全過程績效控制和管理。
三、項目支出績效自評表
