目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民檢察院第二分院司法轄區(qū)包括：東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺(tái)區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)。主要任務(wù)是：按照憲法和法律的規(guī)定，在區(qū)域內(nèi)履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。主要職責(zé)包括：對(duì)區(qū)域內(nèi)可能判處無期徒刑、死刑的案件，危害國(guó)家安全、恐怖活動(dòng)案件依法審查逮捕、提起公訴，并對(duì)全市危害國(guó)家安全類、證券期貨類刑事犯罪案件依法實(shí)行集中管轄；對(duì)區(qū)域內(nèi)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動(dòng)依法實(shí)行法律監(jiān)督，對(duì)下級(jí)人民法院和本級(jí)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法向北京市第二中級(jí)人民法院提起抗訴或提請(qǐng)北京市人民檢察院向北京市高級(jí)人民法院提起抗訴；對(duì)區(qū)域內(nèi)區(qū)級(jí)人民檢察院做出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報(bào)，辦理刑事賠償事項(xiàng)。同時(shí)，依據(jù)北京市人民檢察院授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域內(nèi)區(qū)級(jí)人民檢察院開展辦案指導(dǎo)工作。
根據(jù)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第二分院共設(shè)置15個(gè)職能部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、辦公室、行政事務(wù)管理部、檢務(wù)督察部、政治部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制206人，實(shí)有人數(shù)196人；事業(yè)編制20人，實(shí)有人數(shù)19人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)15646.11萬元，比上年減少213.31萬元，下降1.35%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)13295.93萬元，比上年減少2519.1萬元，下降15.93%，其中：財(cái)政撥款收入13289.56萬元，占收入合計(jì)的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入6.37萬元，占收入合計(jì)的0.05%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)14779.83萬元，比上年減少2410.27萬元，下降19.49%，其中：基本支出11861.8萬元，占支出合計(jì)的80.26%；項(xiàng)目支出2918.03萬元，占支出合計(jì)的19.74%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15631.26萬元，比上年減少210.67萬元，下降1.33%。主要原因：一是根據(jù)中央過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需要部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14771.79萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出13347.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.36%；教育支出13.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出790.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.35%；衛(wèi)生健康支出620.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.2%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2019年度決算13347.5萬元，比2019年年初預(yù)算減少491.19萬元，減少3.54%。其中："檢察"(款)2019年度決算13347.5萬元，比2019年年初預(yù)算減少491.19萬元，減少3.54%。主要原因：一是根據(jù)中央過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需要部分經(jīng)費(fèi)減少。
2、"教育支出"(類)2019年度決算13.56萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.04萬元，減少7.12%。其中："進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算13.56萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.04萬元，減少7.12%。主要原因：根據(jù)中央過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算790.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少329.69萬元，下降29.43%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算790.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少329.69萬元，下降29.43%。主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休人員需求安排支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)率下調(diào)核減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算620.25萬元，比2019年年初預(yù)算減少236.75萬元，減少27.63%。其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算620.25萬元，比2019年年初預(yù)算減少236.75萬元，減少27.63%。。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11853.76萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)87.3萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算97.34萬元減少10.04萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年因公出國(guó)(境)年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)3.29萬元，與2019年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待42批次，公務(wù)接待582人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)84.01萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)94.05萬元減少10.04萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)84.01萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)94.05萬元減少10.04萬元，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9萬元，公務(wù)用車維修36.55萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)16.65萬元，公務(wù)用車其他支出21.81萬元。2019年公務(wù)用車保有量45輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1626.96萬元，比上年增加5.34萬元，增加原因：因部分辦公辦案設(shè)備老化，因此設(shè)備維修費(fèi)略有增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額799.23萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出57萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出742.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額550.43萬元，占政府采購(gòu)支出總額的68.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額195.32萬元，占政府采購(gòu)支出總額的24.44%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛45臺(tái)，1250.76萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算346.49萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市人民檢察院第二分院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.77%，涉及金額2,737.60萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，即"辦公(辦案)樓消防維修"項(xiàng)目，涉及金額702.11萬元，評(píng)價(jià)得分為91.8分；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額2,035.49萬元，評(píng)價(jià)得分均在90分(含90分)以上。從普通程序和簡(jiǎn)易程序的評(píng)價(jià)結(jié)果看，2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成良好，各項(xiàng)工作有序開展，財(cái)政資金效益得到應(yīng)有發(fā)揮。
二、辦公(辦案)樓消防維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.立項(xiàng)背景
北京市人民檢察院第二分院(以下簡(jiǎn)稱二分院)辦公(辦案)樓坐落在豐臺(tái)區(qū)紫芳路18號(hào)，2003年投入使用，截至目前使用已達(dá)15年。由于建筑是按當(dāng)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)和要求設(shè)計(jì)的，有些指標(biāo)已不符合現(xiàn)行規(guī)范的要求，并且辦公(辦案)樓出現(xiàn)消防管道破損等嚴(yán)重問題，影響樓宇設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，樓宇功能得不到正常發(fā)揮，并且存在安全隱患。
針對(duì)上述問題，雖然每年都投入一定的資金進(jìn)行修補(bǔ)，但只是小修小補(bǔ)，治標(biāo)不治本，問題得不到解決。為恢復(fù)辦公(辦案)樓及配套設(shè)施的使用功能，保持正常的檢察工作秩序，筑牢安全的基礎(chǔ)設(shè)施，二分院本著"節(jié)約、安全、環(huán)保"的原則，擬對(duì)辦公(辦案)樓消防系統(tǒng)進(jìn)行維修改造,恢復(fù)其功能。北京京雄消防安全系統(tǒng)有限公司對(duì)辦公(辦案)樓屋面防水、電力、空調(diào)、消防等系統(tǒng)進(jìn)行了全面鑒定。根據(jù)鑒定結(jié)果，二分院聘請(qǐng)北京中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司對(duì)辦公(辦案)樓現(xiàn)場(chǎng)勘查，確定了消防維修改造方案。消防維修改造內(nèi)容包括消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)等。
2.項(xiàng)目資金情況
辦公(辦案)樓消防維修項(xiàng)目2019年預(yù)算批復(fù)為702.11萬元，實(shí)際到位702.11萬元。2019年實(shí)際支出550.35萬元。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)過考核，辦公(辦案)樓消防維修項(xiàng)目運(yùn)行良好，達(dá)到了辦公(辦案)樓消防維修項(xiàng)目合同要求，自評(píng)為優(yōu)，分?jǐn)?shù)為91.8分。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目決策方面存在的問題
①北京市財(cái)政核減了該項(xiàng)目預(yù)算資金，但二分院未及時(shí)對(duì)該項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表的相關(guān)內(nèi)容作出調(diào)整，
?、谠擁?xiàng)目部分績(jī)效指標(biāo)不夠細(xì)化，可衡量性合理性存在不足的現(xiàn)象。如效果指標(biāo)大都為文字描述，不夠明確，較籠統(tǒng)抽象，績(jī)效目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)程度衡量依據(jù)不足。
2.項(xiàng)目管理方面存在的問題
?、夙?xiàng)目預(yù)算編制有待進(jìn)一步規(guī)范。
?、陧?xiàng)目管理需進(jìn)一步規(guī)范，該項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃可操作性不強(qiáng)，項(xiàng)目實(shí)施過程時(shí)間計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及監(jiān)管措施不夠明確具體，不利于項(xiàng)目按預(yù)期目標(biāo)有效實(shí)施。
3.項(xiàng)目績(jī)效方面存在的問題
績(jī)效目標(biāo)完成情況和成果資料歸集方面存在：反映社會(huì)效益、可持續(xù)效益、環(huán)境效益資料支撐度不夠高，歸集度尚需加強(qiáng)。
(四)建議
1.項(xiàng)目決策方面的建議
①建議根據(jù)財(cái)政調(diào)整預(yù)算的批復(fù)，及時(shí)對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃等。
?、诮ㄗh提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系的理解，財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)應(yīng)細(xì)化、量化，做到可衡量、可考核，按績(jī)效指標(biāo)體系，設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)值。
2.項(xiàng)目管理方面的建議
?、俳ㄗh進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算的編制，借助第三方力量，聘請(qǐng)相關(guān)專家或機(jī)構(gòu)對(duì)預(yù)算進(jìn)行更加準(zhǔn)確的把控。
?、诮ㄗh細(xì)化完善項(xiàng)目的中長(zhǎng)期方案，明確項(xiàng)目實(shí)施過程中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，保證項(xiàng)目按計(jì)劃有效組織實(shí)施。
3.項(xiàng)目績(jī)效方面的建議
建議注重項(xiàng)目績(jī)效資料的全面收集，并加強(qiáng)效果分析引用，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，準(zhǔn)確歸集績(jī)效資料，保證項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)的客觀性。做到管理全過程留痕，從決策、管理、績(jī)效三個(gè)方面收集各環(huán)節(jié)、時(shí)點(diǎn)資料，過程有記錄，實(shí)施前后效果有對(duì)比、執(zhí)行結(jié)果有分析，充分反映項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
