目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)京編委[2017]50號文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學城管理委員會，為市政府派出機構(gòu)。主要職責是：
1.組織編制懷柔科學城控制性詳細規(guī)劃和交通、市政等各項專項規(guī)劃，經(jīng)市政府批準后組織實施。
2.研究提出促進懷柔科學城發(fā)展的相關(guān)政策措施，并組織實施。
3.根據(jù)市政府授權(quán)負責懷柔科學城范圍內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、項目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源領(lǐng)域的管理工作。
4.協(xié)調(diào)解決懷柔科學城規(guī)劃建設(shè)中的重點難點問題。
5.督促檢查相關(guān)政策落實情況和任務(wù)完成情況。
6.完成市政府交辦的其他工作。
本部門包括北京懷柔科學城管理委員會(本級)1家行政單位，根據(jù)部門職責，北京懷柔科學城管理委員會設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：分別為辦公室、黨群工作處(人才發(fā)展處)、財經(jīng)處、創(chuàng)新發(fā)展處、規(guī)劃建設(shè)處、公共服務(wù)處、科技成果轉(zhuǎn)化處、合作交流處。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制80人，實有人數(shù)55人(均非本部門在編人員)；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
目前部門在職人員均為行政、事業(yè)單位借調(diào)和掛職人員。職務(wù)級別為：局級5名，正處級人員8人，副處級人員11人，科級人員14人，科員(職員)17人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計10,852.29萬元，比上年增加10,852.29萬元，上年度無此事項(本部門為新成立部門，2019年為第一年執(zhí)行市級財政預算。)。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計10,852.29萬元，比上年增加10,852.29萬元，上年度無此事項(本部門為新成立部門，2019年為第一年執(zhí)行市級財政預算。)，其中：財政撥款收入10,852.29萬元，占收入合計的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計8,558.27萬元，比上年增加8,558.27萬元，上年度無此事項，其中：基本支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；項目支出8,558.27萬元，占支出合計的100.00%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計10,852.29萬元，比上年增加10,852.29萬元，上年度無此事項。主要原因：本部門為新成立部門，2019年為第一年執(zhí)行市級財政預算。2019年度我部門預算資金均為一般公共預算財政撥款項目資金，支出功能科目為其他科技與文化支出。預算年初數(shù)為879.65萬元，批復文件為京財科文指﹝2019﹞144號《北京市財政局關(guān)于批復北京懷柔科學城管理委員會2019年預算的函》。追加財政撥款預算資金11,016.21萬元，批復文件為《北京市財政局關(guān)于下達北京懷柔科學城管理委員會懷柔科學城空間規(guī)劃體系編制項目預算的函》京財科文指﹝2019﹞1416號、《北京市財政局關(guān)于追加北京懷柔科學城管理委員會2019年辦公用房租賃項目經(jīng)費預算的函》京財科文指﹝2019﹞1716號、《北京市財政局關(guān)于追加北京懷柔科學城管理委員會2019年項目經(jīng)費預算的函》京財科文指﹝2019﹞2557號。調(diào)減項目資金1,043.57萬元，批復文件為《北京市財政局關(guān)于壓減2019年一般性支出經(jīng)費的函》京財科文指﹝2019﹞1845號。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出8,558.27萬元，主要用于以下方面(按大類)：科技技術(shù)支出(206類)8,558.27萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
"科學技術(shù)支出"(206類)2019年度決算8,558.27萬元，比2019年年初預算879.65萬元增加7,678.62萬元，增長872.92%。其中：
"其他科學技術(shù)支出"(2069999款)2019年度決算8,558.27萬元，比2019年年初預算增加7,678.62萬元。主要原因：2019年度本部門追加科學城空間規(guī)劃體系編制項目等重點項目資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
本年度無此項支出。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.00萬元，與2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算0.00萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預算數(shù)0.00萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項支出，2019年購置(更新)0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：本年度無此項支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.00萬元，公務(wù)用車保險0.00萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2019年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費0.00萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計0.00萬元，與上年持平，主要原因：本部門為新成立部門，2019年為第一年執(zhí)行市級財政預算工作；本部門無編制內(nèi)人員，2019年度未安排日常公用經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額10,038.35萬元，其中：政府采購貨物支出107.38萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出9,930.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額530.12萬元，占政府采購支出總額的5.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.50萬元，占政府采購支出總額的0.23%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛3臺，資產(chǎn)原值61.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京懷柔科學城管理委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，占部門項目總數(shù)的7.69%，涉及金額20.00萬元。對法律顧問聘用費項目進行了簡易程序評價，綜合評價得分為85分，績效級別評定為"良好"。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
懷柔科學城黨工委、管委會作為市委、市政府派出機構(gòu)，于2018年9月11日正式成立。2019年是懷柔科學城管委會正式履責的第一個完整年份，對內(nèi)建章立制，對外建立多方合作關(guān)系，以及規(guī)劃編制、土地開發(fā)、項目建設(shè)、知識產(chǎn)權(quán)保護、行政審批授權(quán)等業(yè)務(wù)工作都全面加速推進，與此相匹配的各項法律服務(wù)保障工作也必須同步跟進。
鑒于懷柔科學城較高的戰(zhàn)略定位、多元化的參建主體、起步階段的特殊性以及管委會自身法律工作人員欠缺的現(xiàn)實情況，2019年聘請律所擔任常年法律顧問，以適應(yīng)管委會多元化的法律服務(wù)需求，預算總額20萬元。項目嚴格按照預算計劃執(zhí)行，符合《北京市2018-2019年政府采購集中采購目錄及標準》等有關(guān)規(guī)定。
(二)評價結(jié)論
通過簡易程序評價，該項目綜合得分85分，項目績效級別評價結(jié)論為"良好"。
(三)存在問題
1、項目績效目標申報表中指標設(shè)置偏低，如：數(shù)量指標填寫對科學城對外交往、重大經(jīng)濟項目談判、重大招商引資中涉及的有關(guān)合同、協(xié)議及其他相關(guān)法律文書進行起草、審查或修訂的數(shù)量為10件以上，此數(shù)量設(shè)置較少，參考性不強。
2、項目績效指標支撐材料不足，如：項目管理過程中缺少相關(guān)審核審查流程記錄。
(四)建議
1、加強對績效目標申報表的填報工作的學習，完善項目績效指標設(shè)置，提高預算申報水平，結(jié)合實際需求情況，設(shè)置較為具體量化的產(chǎn)出效益指標，明確反映項目實施效果。
2、加強項目過程管理，要求法務(wù)服務(wù)保存保留審查記錄，做到留痕留印，為項目實施提供有力支撐。
三、項目支出績效自評表
