目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.主要職責(zé)

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號(hào))、《北京市天安門(mén)地區(qū)管理規(guī)定》(市政府第203號(hào)令)等有關(guān)規(guī)定，北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)")是市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和有關(guān)區(qū)人民政府做好天安門(mén)地區(qū)的管理工作。其主要職責(zé)：

　　(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。

　　(2)組織協(xié)調(diào)天安門(mén)地區(qū)升掛國(guó)旗活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好在天安門(mén)地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動(dòng)。

　　(3)負(fù)責(zé)天安門(mén)地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門(mén)地區(qū)社會(huì)秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好天安門(mén)地區(qū)文物保護(hù)工作。

　　(4)負(fù)責(zé)天安門(mén)地區(qū)應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門(mén)地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。

　　(5)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門(mén)在天安門(mén)地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　(6)負(fù)責(zé)天安門(mén)地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。

　　(7)負(fù)責(zé)天安門(mén)城樓的開(kāi)放與管理工作。

　　(8)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號(hào))、《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意設(shè)立天安門(mén)地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心等有關(guān)事項(xiàng)的函》(京編辦行〔2013〕126號(hào))等文件精神，北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置為1個(gè)運(yùn)行調(diào)度中心、10個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委。下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門(mén)地區(qū)分局(行政單位，以下簡(jiǎn)稱(chēng)"城管天安門(mén)地區(qū)分局")、天安門(mén)地區(qū)綜合服務(wù)中心(公益一類(lèi)事業(yè)單位，以下簡(jiǎn)稱(chēng)"綜合服務(wù)中心")、天安門(mén)地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心(公益一類(lèi)事業(yè)單位，以下簡(jiǎn)稱(chēng)"環(huán)衛(wèi)管理中心")。北京會(huì)議中心和北戴河干休所分別于2018年12月19日、2019年5月21日調(diào)整為市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬。北京會(huì)議中心不納入本部門(mén)2019年度決算匯編范圍；北戴河干部休養(yǎng)所仍納入本部門(mén)2019年度決算匯編范圍。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制73人，實(shí)有人數(shù)68人；行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制106人，實(shí)有人數(shù)101人；事業(yè)編制130人，實(shí)有人數(shù)89人；離休人員1人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)79285.92萬(wàn)元，比上年增加23542.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.23%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)76108.75萬(wàn)元，比上年增加19610.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.71%，其中：財(cái)政撥款收入76035.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入73.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.1%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)28573.24萬(wàn)元，比上年減少24496.16萬(wàn)元，減少46.16%，其中：基本支出9666.95萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.83%；項(xiàng)目支出18906.29萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.17%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)78931.39萬(wàn)元，比上年增加48701.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)161.11%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28527.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12068.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出42.31%；公共安全支出215.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.75%；教育支出57.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.20%；文化旅游體育與傳媒支出8159.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出28.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出402.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.41%；衛(wèi)生健康支出412.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7210.45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出25.28% 。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類(lèi))2019年度決算12068.72萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加1787.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.39%。其中：

　　"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款，下同)2019年度決算12068.72萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加1787.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.39%。主要原因：年中根據(jù)履職需要，追加天安門(mén)地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心綜合升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、"公共安全支出"(類(lèi))2019年度決算215.34萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少3.77萬(wàn)元，下降1.72%。為2018年度結(jié)轉(zhuǎn)2019年度繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金，用于天安門(mén)地區(qū)火災(zāi)防控預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)。

　　3、"教育支出"(類(lèi))2019年度決算57.61萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少8.23萬(wàn)元，下降12.50%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算57.61萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少8.23萬(wàn)元，下降12.50%。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定政策，壓縮部門(mén)培訓(xùn)支出。

　　4、"文化旅游體育與傳媒支出"(類(lèi))2019年度決算8159.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少158.49萬(wàn)元，下降1.91%。其中：

　　"文化和旅游"(款)2019年度決算893.16萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加23.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%。主要原因：年中根據(jù)履職需要，追加天安門(mén)廣場(chǎng)景觀旗桿維修維護(hù)、孫中山畫(huà)像搭設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　"文物"(款)2019年度決算7266.61萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少182.09萬(wàn)元，下降2.44%。主要原因：項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余。

　　5、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2019年度決算402.38萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少43.23萬(wàn)元，下降9.70%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算402.38萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少43.23萬(wàn)元，下降9.70%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低，基本支出減少。

　　6、"衛(wèi)生健康支出"(類(lèi))2019年度決算412.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少9.20萬(wàn)元，下降2.18%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算412.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少9.20萬(wàn)元，下降2.18%。主要原因：在職人員變化，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，基本支出減少。

　　7、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類(lèi))2019年度決算7210.45萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加393.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.77%。其中：

　　"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"(款)2019年度決算4959.41萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加212.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.49%。主要原因：在職人員變化及基本工資調(diào)整，基本支出增加。

　　"城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生"(款)2019年度決算2251.04元，比2019年年初預(yù)算增加180.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.71%。主要原因：在職人員變化及基本工資調(diào)整，基本支出增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9666.88萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)23.55萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算57.22萬(wàn)元減少33.67萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.30萬(wàn)元減少22.30萬(wàn)元。主要原因：2019年度未安排因公出國(guó)(境)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.05萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.71萬(wàn)元減少8.66萬(wàn)元。主要原因：壓減公務(wù)接待開(kāi)支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待市人大來(lái)委考察調(diào)研團(tuán)組。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待30人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)23.50萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)26.22萬(wàn)元減少2.72萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)23.50萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)26.22萬(wàn)元減少2.72萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油7.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修9.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出2.83萬(wàn)元。2019年實(shí)際使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)為10輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門(mén)行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1124.30萬(wàn)元，比上年減少89.82萬(wàn)元，減少原因：本著厲行節(jié)約的要求，我委對(duì)本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行了嚴(yán)格的審批和控制。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11491.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出75.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出709.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出10706.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8851.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的77.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6623.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.64%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門(mén)車(chē)輛35臺(tái)，697.89萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備20臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備6臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)收支。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算3160.57萬(wàn)元。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　2019年，天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)對(duì)2019年度部門(mén)500萬(wàn)元(含)以上項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的11.11%，涉及金額3819.168萬(wàn)元。為確保財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的順利開(kāi)展，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，借助專(zhuān)業(yè)第三方機(jī)構(gòu)的力量，確保了績(jī)效評(píng)價(jià)工作有序、高效推進(jìn)。5個(gè)項(xiàng)目中，采取簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額2571.078萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的3個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè);普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè),涉及金額1248.09萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)。

　　從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2019年項(xiàng)目目標(biāo)明確，績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)較為完整，未有缺項(xiàng)內(nèi)容。單位內(nèi)控規(guī)范制度較為完善，項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定，做到財(cái)務(wù)管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目的資金使用做到專(zhuān)款專(zhuān)用、單獨(dú)核算。設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，明確項(xiàng)目組人員職責(zé)、重點(diǎn)跟蹤項(xiàng)目重要環(huán)節(jié)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有序組織項(xiàng)目開(kāi)展，能夠完成整體項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，充分展示績(jī)效成果，體現(xiàn)財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。

　　二、2019年天安門(mén)地區(qū)清掃清運(yùn)作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　為保證天安門(mén)地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的干凈、整潔，需在日常、重點(diǎn)時(shí)期、大型活動(dòng)期間對(duì)天安門(mén)地區(qū)進(jìn)行清掃清運(yùn)作業(yè)工作，確保天安門(mén)地區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整潔，維護(hù)天安門(mén)地區(qū)的良好形象。該項(xiàng)目主要是對(duì)天安門(mén)地區(qū)284923平方米面積的區(qū)域進(jìn)行清掃，全天24小時(shí)作業(yè)。作業(yè)內(nèi)容包括日常性作業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)和應(yīng)急作業(yè)。2019年預(yù)算總額為1248.09萬(wàn)元，包括日常機(jī)械作業(yè)運(yùn)行費(fèi)、日常人工作業(yè)運(yùn)行費(fèi)、地面專(zhuān)業(yè)清洗費(fèi)、應(yīng)急作業(yè)運(yùn)行費(fèi)等?？?jī)效目標(biāo)是：確保日常、重點(diǎn)時(shí)期、大型活動(dòng)期間天安門(mén)地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔；確保冬季降雪時(shí)車(chē)輛、游人通行秩序正常；確保突發(fā)事件時(shí)環(huán)衛(wèi)保障迅速有效。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分90.72分。其中，項(xiàng)目決策12.96分，項(xiàng)目管理26.46分，項(xiàng)目績(jī)效51.30分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問(wèn)題

　　天安門(mén)地區(qū)游客對(duì)該項(xiàng)目比較認(rèn)可，達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)。但滿意度資料不夠完整，未做滿意度分析，未提供政府層面的滿意度情況。

　　(四)建議

　　加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效管理，建立服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查體系，注重對(duì)調(diào)查問(wèn)卷的統(tǒng)計(jì)分析和結(jié)果應(yīng)用，進(jìn)一步提升公共財(cái)政資金支出績(jī)效管理水平。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表