目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)籌備辦)，為負(fù)責(zé)北京市政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)籌備工作的市政府臨時(shí)行政機(jī)構(gòu)?；I備辦是一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)研究北京市政務(wù)服務(wù)中心的功能定位、入駐項(xiàng)目、運(yùn)行機(jī)制、建設(shè)規(guī)模、選址及建設(shè)計(jì)劃等，提出市政務(wù)中心建設(shè)方案，經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　2、組織梳理本市審批、服務(wù)等事項(xiàng)，提出精簡(jiǎn)、下放、整合意見(jiàn)，確定入駐市政務(wù)中心具體項(xiàng)目、部門(mén)范圍、人員規(guī)模；制定市政務(wù)中心運(yùn)行機(jī)制、工作流程和管理措施。

　　3、負(fù)責(zé)市政務(wù)中心工程建設(shè)的相關(guān)工作，包括：編制項(xiàng)目建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)辦理工程建設(shè)立項(xiàng)、用地、施工等手續(xù)；組織工程建設(shè)涉及的招投標(biāo)工作；協(xié)調(diào)解決建設(shè)中出現(xiàn)的難點(diǎn)問(wèn)題；按規(guī)定管理項(xiàng)目建設(shè)資金，對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　4、負(fù)責(zé)市政務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)、工作窗口設(shè)置、辦公設(shè)備配備、物業(yè)管理籌備等運(yùn)行前的各項(xiàng)保障工作。

　　5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)，研究制定關(guān)于進(jìn)駐市政務(wù)中心工作人員的績(jī)效考評(píng)及行政效能監(jiān)察辦法。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　籌備辦機(jī)動(dòng)行政編制25名，主要從相關(guān)單位抽調(diào)，抽調(diào)人員的人事關(guān)系保留在原單位，工資、福利等個(gè)人待遇經(jīng)費(fèi)仍在原單位預(yù)算中安排。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)9047.94萬(wàn)元，比上年減少9460.05萬(wàn)元，下降51.11%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)9047.94萬(wàn)元，比上年減少9460.05萬(wàn)元，下降51.11%，其中：本年財(cái)政撥款收入18.80萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.21%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9028.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.78%；其他收入0.39萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)8927.38萬(wàn)元，比上年減少644.84萬(wàn)元，下降6.77%，全部為項(xiàng)目支出。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9012.81萬(wàn)元(其中本年財(cái)政撥款收入18.80萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8994.01萬(wàn)元)，比上年減少9467.98萬(wàn)元，下降51.23%。主要原因：基本建設(shè)項(xiàng)目北京市政務(wù)服務(wù)中心等項(xiàng)目已完工并正常運(yùn)行，竣工財(cái)務(wù)決算和工程審計(jì)等工作已經(jīng)完成，2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部支付項(xiàng)目工程尾款。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8927.38萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出100.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8826.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.87%。主要原因：基本建設(shè)項(xiàng)目北京市政務(wù)服務(wù)中心等項(xiàng)目已完工并正常運(yùn)行，竣工財(cái)務(wù)決算和工程審計(jì)等工作已經(jīng)完成，2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部支付項(xiàng)目工程尾款。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類(lèi))2019年度決算100.59萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加100.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款)2019年度決算65.67萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加65.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2019年無(wú)年初預(yù)算，全部為2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，用于支付項(xiàng)目工程尾款。

　　"其他一般公共服務(wù)支出"2019年度決算34.92萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加34.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2019年無(wú)年初預(yù)算，全部為2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，用于支付項(xiàng)目工程尾款。

　　2、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類(lèi))2019年度決算8826.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加8826.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款)2019年度決算8826.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加8826.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2019年無(wú)年初預(yù)算，全部為2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，用于支付項(xiàng)目工程尾款。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　無(wú)此項(xiàng)支出。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　無(wú)此項(xiàng)支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　無(wú)此項(xiàng)支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　無(wú)此項(xiàng)支出。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額2278.26萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備1509.70萬(wàn)元，占66.26%；專(zhuān)用設(shè)備166.68萬(wàn)元，占7.32%；辦公家具601.88萬(wàn)元，占26.42%。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　2019年，本部門(mén)項(xiàng)目全部為以前年度尾款及基本建設(shè)項(xiàng)目的決算資金，未開(kāi)展此項(xiàng)工作。