目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職能
根據(jù)《中央編辦關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局的批復(fù)》(中央編辦復(fù)字〔2014〕2號(hào))和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕15號(hào))，設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局(簡(jiǎn)稱世園局)。根據(jù)市編辦《關(guān)于同意調(diào)整世園局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)的函》(京編辦事〔2017〕63號(hào))批復(fù)，世園局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別為辦公室、綜合計(jì)劃部、法律事務(wù)部、總體規(guī)劃部、工程部、園藝部、宣傳策劃部、市場(chǎng)開發(fā)部、人力資源部、招展一部、招展二部、禮賓接待服務(wù)部、運(yùn)行管理部、交通與安全保障部、游客服務(wù)與票務(wù)管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活動(dòng)部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部，根據(jù)市委組織部批復(fù)成立了機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委。
世園局是2019年中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)執(zhí)行委員會(huì)(簡(jiǎn)稱執(zhí)委會(huì))的辦事機(jī)構(gòu)，為獨(dú)立事業(yè)法人(臨時(shí)機(jī)構(gòu))。主要部門職責(zé)是根據(jù)執(zhí)委會(huì)和市政府授權(quán)，承擔(dān)2019年中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)(簡(jiǎn)稱世園會(huì))籌備和舉辦過(guò)程中的日常工作。具體負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)法律事務(wù)；組織研究世園會(huì)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響等問(wèn)題，提出政策性建議；負(fù)責(zé)世園會(huì)園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)的組織協(xié)調(diào)及運(yùn)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)的協(xié)調(diào)推動(dòng)工作；組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)市場(chǎng)開發(fā)的組織管理與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)與國(guó)際展覽局、國(guó)際園藝生產(chǎn)者協(xié)會(huì)及世園會(huì)組織委員會(huì)聯(lián)絡(luò)小組辦公室、世園會(huì)執(zhí)委會(huì)專項(xiàng)工作組、延慶縣籌備領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；督促落實(shí)組委會(huì)議定事項(xiàng)，承擔(dān)執(zhí)委會(huì)日常工作。
2.機(jī)構(gòu)情況
世園局只有本級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
世園局2019年事業(yè)編制200人，年末實(shí)有123人。工作人員的管理按《世園局干部管理辦法》(京編辦發(fā)〔2015〕3號(hào))執(zhí)行。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)239292.508884萬(wàn)元，比上年增加38936.020972萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)167789.303172萬(wàn)元，比上年增加45459.572645萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.16%，其中：財(cái)政撥款收入167787.422141萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0；其他收入1.881031萬(wàn)元。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)163497.060018萬(wàn)元，比上年增加45685.925877萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.78%，其中：基本支出123.417468萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.08%；項(xiàng)目支出163373.642550萬(wàn)元，占支出合計(jì)的99.92%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入167787.422141萬(wàn)元，比上年增加45757.941641萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%；財(cái)政撥款支出總計(jì)163196.999618萬(wàn)元，比上年增加45685.906677萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.88%。主要原因：本年度為世園會(huì)開園運(yùn)營(yíng)期，增加園區(qū)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用45685.906677萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162998.409698萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)："教育支出"(類)2.008500萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%；"文化體育與傳媒支出"(類)51862.979205萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出31.82%；"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)4484.301002萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.75%；"農(nóng)林水支出"(類)106649.120991萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出65.43%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2.008500萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少2.7415萬(wàn)元，下降57.72%。其中：其中："進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算2.0085萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少2.7415萬(wàn)元，下降57.72%。主要原因：在保證年度培訓(xùn)計(jì)劃完成的同時(shí)，節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)用支出。
2、"文化體育與傳媒支出"(類)2019年度決算51862.979205萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少12961.53673萬(wàn)元，下降20.00%。其中："文化和旅游"(款)2019年度決算51862.979205萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少12961.53673萬(wàn)元，下降20.00%。主要原因：根據(jù)京財(cái)經(jīng)二指〔20189〕2520號(hào)、京財(cái)經(jīng)二指〔2019〕2572號(hào)等文件核減本年度基本建設(shè)資金3517萬(wàn)元，基本建設(shè)項(xiàng)目年末結(jié)余62644.536730萬(wàn)元。
3、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算4484.301002萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算一致。
4、"農(nóng)林水支出"(類)2019年度決算106649.120991萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加9470.378356萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.75%。其中："林業(yè)和草原"(款)2019年度決算106649.120991萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加9470.378356萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.75%。主要原因：根據(jù)世園會(huì)會(huì)時(shí)運(yùn)營(yíng)需要追加預(yù)算資金，增加預(yù)算支出9470.378356萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出498.58992萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出498.58992萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類，下同)2019年度決算支出498.58992萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要原因：本年度決算支出數(shù)為上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用基本建設(shè)項(xiàng)目資金。
"國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(款)2019年度決算498.58992萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要原因：本年度決算支出數(shù)為上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用基本建設(shè)項(xiàng)目資金。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出123.357068萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)45.381723萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算241.187萬(wàn)元減少195.805277萬(wàn)元，下降81.18%。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)45.381723萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)239.8萬(wàn)元減少194.418277萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)2019年國(guó)際招展工作實(shí)際進(jìn)度和需要，按照我市出訪工作統(tǒng)一安排，出訪任務(wù)相應(yīng)減少，出訪資金有所節(jié)約。一是提前謀劃出訪任務(wù)，制定出訪計(jì)劃，上報(bào)出訪日程，獲批后盡早購(gòu)買機(jī)票和預(yù)訂酒店，獲取最優(yōu)惠價(jià)格；二是利用在國(guó)內(nèi)召開的國(guó)際會(huì)議和活動(dòng)，對(duì)接外方人員，開展國(guó)際招展工作，如利用舉辦了北京世園會(huì)使節(jié)吹風(fēng)會(huì)、國(guó)際參展工作會(huì)、積極拜會(huì)各國(guó)駐華使領(lǐng)館，開展有針對(duì)性的國(guó)際專項(xiàng)招展，減少出訪次數(shù)。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴法國(guó)參加國(guó)際展覽局2019年秋季執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議、國(guó)際展覽局165次全體會(huì)議、國(guó)際展覽局166次會(huì)議匯報(bào)世園會(huì)成果；赴香港驗(yàn)收展園項(xiàng)目宣傳推介北京世園會(huì)并交流活動(dòng)組織和服務(wù)保障工作；赴荷蘭參加園藝生產(chǎn)者協(xié)會(huì)春季年會(huì)；赴迪拜參加迪拜世博會(huì)阿聯(lián)酋展園捐贈(zèng)儀式。2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組6個(gè)、31人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.47萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.387000萬(wàn)元減少1.387000萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年世園局政府采購(gòu)支出總額17495.865143萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4250.249777萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13245.615366萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15963.061864萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4155.481129萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.75%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專業(yè)設(shè)備3臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)世園局2019年預(yù)算績(jī)效工作安排，對(duì)2019年北京世園會(huì)場(chǎng)館及演藝中心運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、2019年北京世園會(huì)園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)項(xiàng)目、2019年北京世園會(huì)片區(qū)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)籌管理項(xiàng)目、2019北京世園會(huì)中國(guó)館展陳深化設(shè)計(jì)及布展施工項(xiàng)目、2019北京世園會(huì)國(guó)際館展陳深化設(shè)計(jì)及布展施工項(xiàng)目、2019北京世園會(huì)生活體驗(yàn)館展陳深化設(shè)計(jì)及布展施工項(xiàng)目、游客服務(wù)整體運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、2019北京世界園藝博覽會(huì)票務(wù)整體運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、2019北京世園會(huì)禮賓接待服務(wù)人員費(fèi)用項(xiàng)目、北京世園會(huì)志愿者招募項(xiàng)目、票務(wù)系統(tǒng)硬件基礎(chǔ)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、北京世園會(huì)參展服務(wù)項(xiàng)目共12個(gè)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤評(píng)價(jià)，涉及金額48758.25萬(wàn)元。
二、世園會(huì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2019北京世園會(huì)園區(qū)場(chǎng)館和媯汭劇場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)工作是世園會(huì)的基礎(chǔ)性工作之一，是大會(huì)整體運(yùn)營(yíng)的有機(jī)組成部分，對(duì)世園會(huì)整體運(yùn)營(yíng)效果具有重要影響。來(lái)自世界各地的參展者們舉行的展覽、文化傳播及競(jìng)賽評(píng)選活動(dòng)將主要集中在世園會(huì)園區(qū)內(nèi)的四大場(chǎng)館中(中國(guó)館、國(guó)際館、生活體驗(yàn)館、植物館)及演藝中心進(jìn)行，為這些參展者提供良好的文化氛圍、展覽環(huán)境，保障場(chǎng)館各項(xiàng)功能及服務(wù)的正常運(yùn)行，讓更多的觀眾感受到匯集世界各國(guó)最新的園藝創(chuàng)新資源，領(lǐng)略到人類科技文化創(chuàng)新的最新成果，體現(xiàn)本屆世園會(huì)是一屆集園藝、科技、文化、旅游等多功能于一體的，具有高質(zhì)量服務(wù)接待水平的盛會(huì)，需要經(jīng)驗(yàn)豐富且專業(yè)化的人才隊(duì)伍的管理，采用先進(jìn)節(jié)能、環(huán)保高效的設(shè)施設(shè)備的支持，投入大量人力、物力、財(cái)力為依托，從而提高世園會(huì)整體服務(wù)質(zhì)量，提升北京的城市形象，增強(qiáng)國(guó)際影響力，使本屆世園會(huì)"讓園藝融入自然讓自然感動(dòng)心靈"的理念深入身心。，為此世園局運(yùn)行管理部申報(bào)了2019年北京世園會(huì)場(chǎng)館及演藝中心運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
在數(shù)量指標(biāo)方面，參與培訓(xùn)的執(zhí)行層人員共計(jì)1787人，培訓(xùn)覆蓋率100%。根據(jù)實(shí)際需求及場(chǎng)館實(shí)地踏勘，先后完成《四館一劇場(chǎng)專項(xiàng)方案》、《試運(yùn)營(yíng)方案》、《突發(fā)事件管理方案》等的編制，作為運(yùn)營(yíng)期場(chǎng)館開展工作的基本依據(jù)，同時(shí)建立符合四館一劇場(chǎng)特點(diǎn)的管理制度和規(guī)程，如《考勤管理制度》、《物資管理制度》、《工作人員行為規(guī)范》等，作為日常人員管理依據(jù)，形成了四館一劇場(chǎng)的管理體系。在質(zhì)量指標(biāo)方面，督促中標(biāo)單位對(duì)人員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，有上課記錄、考核記錄，考核通過(guò)方可上崗工作；確保四館一劇場(chǎng)運(yùn)營(yíng)良好穩(wěn)定，未出現(xiàn)因運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)導(dǎo)致的場(chǎng)館無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)的情況；在出現(xiàn)突發(fā)問(wèn)題，如突發(fā)降雨、人員走失、游客間爭(zhēng)執(zhí)等問(wèn)題時(shí)，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及時(shí)按照預(yù)演腳本進(jìn)行反映，確保場(chǎng)館有序運(yùn)營(yíng)。在進(jìn)度指標(biāo)方面，落實(shí)各項(xiàng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成招標(biāo)采購(gòu)工作、合同簽署工作、完成人員培訓(xùn)、人員上崗、階段性考核等相關(guān)工作。在成本指標(biāo)方面，項(xiàng)目預(yù)算總金額為12,085.96萬(wàn)元，確保資金嚴(yán)格控制在預(yù)算之內(nèi)。在效益指標(biāo)方面，主要工作人員經(jīng)過(guò)充分的崗前培訓(xùn)后，為四館一劇場(chǎng)的各項(xiàng)工作提供了有質(zhì)量的服務(wù)，項(xiàng)目物資采購(gòu)保障了各個(gè)場(chǎng)館運(yùn)行團(tuán)隊(duì)的有序運(yùn)營(yíng)，在面臨極端天氣時(shí)有充足的后勤保障，通過(guò)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的合作，提升了世園會(huì)知名度，為世園會(huì)留下了良好口碑。在服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)方面，服務(wù)團(tuán)隊(duì)接到了來(lái)自參觀場(chǎng)館的貴賓、執(zhí)委會(huì)世園局等各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、一般游客的口頭表?yè)P(yáng)、表?yè)P(yáng)信、公開表?yè)P(yáng)等，貴賓、游客投訴率遠(yuǎn)低于10%，滿意度高于90%。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性存在不足，成本指標(biāo)的設(shè)置不夠細(xì)化，效果指標(biāo)設(shè)置為"優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定"、"顯著提升"等，量化程度不夠，在一定程度上難以進(jìn)行量化考核。
2.項(xiàng)目前期調(diào)研不夠充分，預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性存在不足。
3.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，現(xiàn)制定的場(chǎng)館和演藝中心總體運(yùn)營(yíng)管理方案和分項(xiàng)管理方案中，缺少對(duì)推進(jìn)工作具體開展的執(zhí)行層面的指導(dǎo)性實(shí)施方案。
4.過(guò)程管理資料收集整理的不夠完整，績(jī)效成果的展現(xiàn)不夠充分。一是該項(xiàng)目驗(yàn)收資料不夠完善，第四包采購(gòu)供貨驗(yàn)收單中缺少賣方驗(yàn)收代表人簽字；二是世園局機(jī)關(guān)對(duì)四館一劇場(chǎng)運(yùn)行團(tuán)隊(duì)實(shí)施項(xiàng)目管理的留痕記錄、外包服務(wù)團(tuán)隊(duì)人員在崗在位監(jiān)管記錄、電子打卡系統(tǒng)的記錄等留痕不足，項(xiàng)目效果的呈現(xiàn)不夠充分。
5.滿意度調(diào)查存在不足，滿意度調(diào)查資料比較單一，范圍不夠廣泛，缺少對(duì)參展國(guó)家、參展單位的滿意度、游園觀眾的滿意度。
(四)建議
1.提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)、合理性，對(duì)于效益指標(biāo)應(yīng)提煉客觀量化指標(biāo)加以反映，進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，強(qiáng)化全過(guò)程的目標(biāo)管理，科學(xué)、合理、規(guī)范的制定預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高項(xiàng)目整體的可考量性。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、合理性，完善測(cè)算依據(jù)的充分性，在相應(yīng)的規(guī)定和充分的市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上進(jìn)行預(yù)算編制。
3.完善實(shí)施方案，健全項(xiàng)目管理制度，補(bǔ)充與其他部門協(xié)同開展工作的內(nèi)容，提高制度和方案建設(shè)的權(quán)威性、規(guī)范性，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)和約束作用。
4.完善績(jī)效資料地收集和整理，注重項(xiàng)目管理資料的留痕，充分展現(xiàn)項(xiàng)目成果。
5.加強(qiáng)滿意度調(diào)查工作，按照不同階段的工作內(nèi)容組織滿意度評(píng)價(jià)，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總和分析。