目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于更名調(diào)整市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)4個部室，分別為綜合辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)與人力資源部、項目部和財務(wù)部。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部屬行政單位，納入財政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。
主要職責(zé)：在市委、市政府及北京市扶貧協(xié)作和支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制42人，實有人數(shù)31人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1036.84萬元，比上年減少12635.63萬元，下降92.42%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計941.48萬元，比上年減少12584.28萬元，下降93.04%，其中：財政撥款收入754.73萬元，占收入合計的80.16%；其他收入186.76萬元，占收入合計的19.84%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計847.67萬元，比上年減少12556.76萬元，下降93.68%，其中：基本支出134.77萬元，占支出合計的15.90%；項目支出712.90萬元，占支出合計的84.10%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計754.73萬元，比上年減少12573.99萬元，下降94.35%。主要原因：扶貧協(xié)作和對口支援項目轉(zhuǎn)入受援地管理。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出646.38萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出646.02萬元，占本年財政撥款支出99.95%；教育支出0.36萬元，占本年財政撥款支出0.05%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算646.38萬元，比2019年年初預(yù)算減少118.33萬元，下降15.48%。其中：
"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出"(款)2019年度決算646.38萬元，比2019年年初預(yù)算減少118.33萬元，下降15.48%。主要原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。
2、"教育支出"(類)2019年度決算0.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.82萬元，下降94.25%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算0.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.82萬元，下降94.25%。主要原因：落實勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮培訓(xùn)支出，相關(guān)培訓(xùn)均在單位內(nèi)部舉辦。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出134.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.52萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算12.60萬元減少1.08萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年組織因公出國(境)團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.12萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.20萬元減少1.08萬元。主要原因：貫徹中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，減少公務(wù)接待費用。2019年公務(wù)接待費主要用于北京市對接扶貧協(xié)作和對口支援工作。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待25人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)11.40萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)11.40萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油3.24萬元，公務(wù)用車維修2.40萬元，公務(wù)用車保險3.56萬元，公務(wù)用車其他支出2.21萬元。2019年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護(hù)費2.85萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計80.92萬元，比上年增加16.27萬元，增加原因：青海玉樹指揮部2019年辦公地址調(diào)整。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛4臺，220.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算0萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.對口支援：指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或?qū)嵙^強(qiáng)的地區(qū)對經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或?qū)嵙^弱的地區(qū)實施援助的一種政策性行為。主要類型有：災(zāi)難援助、經(jīng)濟(jì)援助、醫(yī)療援助、教育援助等。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的25%，涉及金額69.01萬元。評價結(jié)果:評價等級為"優(yōu)秀"的項目有1個，占比33.33%；評價等級為"良好"的項目2個，占比66.67%。
二、文體活動及慰問共建工作經(jīng)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.單位基本情況。北京青海玉樹指揮部在市委、市政府及北京市扶貧協(xié)作和支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
2.項目立項情況。為進(jìn)一步加強(qiáng)與當(dāng)?shù)馗鞑块T單位及其他對口支援單位溝通聯(lián)系，進(jìn)行援建工作交流，實現(xiàn)和諧援建，達(dá)到共同提高，相互促進(jìn)的目的，2019年擬計劃結(jié)對3-5家單位、組織慰問100-150人次，組織文體活動1-2次。項目實施加強(qiáng)溝通了解，提高了援建工作效率。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評議，該項目績效評價得分90.05分，其中，項目決策14.05分，項目管理28.35分，項目績效47.65分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.績效目標(biāo)中的具體質(zhì)量指標(biāo)和效益指標(biāo)填寫不夠準(zhǔn)確，沒有量化、細(xì)化。
2.項目實施過程中沒有組建專門的項目組，項目管理過程資料收集的不充分。
(四)建議
1.確定合理的質(zhì)量、效益等績效具體指標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化。
2.組建項目組，明確責(zé)任人職責(zé)分工，加強(qiáng)項目過程管理，注重項目資料的收集、歸整。
3.注重項目績效資料的收集、整理。有效統(tǒng)計項目實施效果的支撐資料，全面展示項目實施績效。
三、項目支出績效自評表
項目自評詳見附件2