目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于更名調(diào)整市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號(hào))，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃發(fā)展部、項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)和監(jiān)督部六個(gè)職能部室。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部屬行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理，無(wú)下屬預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)：在市委、市政府及北京市扶貧協(xié)作和支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制52人，實(shí)有人數(shù)52人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)3025.41萬(wàn)元，比上年減少14176.04萬(wàn)元，下降82.41%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)2624.75萬(wàn)元，比上年減少11754.72萬(wàn)元，下降81.75%，其中：財(cái)政撥款收入1988.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的75.74%；其他收入636.71萬(wàn)元，占收入合計(jì)的24.26%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)2127.16萬(wàn)元，比上年減少13889.87萬(wàn)元，下降86.72%，其中：基本支出177.97萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.37%；項(xiàng)目支出1949.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.63%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1988.04萬(wàn)元，比上年減少14666.16萬(wàn)元，下降88.06%。主要原因：扶貧協(xié)作和對(duì)口支援項(xiàng)目轉(zhuǎn)入受援地管理。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1620.20萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1619.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.98%；教育支出0.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算1619.84萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少438.35萬(wàn)元，下降21.30%。其中：

　　"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出"(款)2019年度決算1619.84萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少438.35萬(wàn)元，下降21.30%。主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算0.36萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少11.99萬(wàn)元，下降97.09%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算0.36萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少11.99萬(wàn)元，下降97.09%。主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮培訓(xùn)支出，相關(guān)培訓(xùn)均在單位內(nèi)部舉辦。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出177.97萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.40萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算16.27萬(wàn)元減少0.87萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.18萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.02萬(wàn)元減少0.84萬(wàn)元。主要原因：貫徹中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，減少公務(wù)接待費(fèi)用。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京市對(duì)接扶貧協(xié)作和對(duì)口支援工作。公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待112人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)14.21萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)14.25萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)14.21萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)14.25萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行成本。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.83萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.75萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.63萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)123.86萬(wàn)元，比上年減少80.21萬(wàn)元，減少原因：貫徹中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，厲行節(jié)約，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額115.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出84.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額76.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.09%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛5臺(tái)，250.06萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算66.51萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.對(duì)口支援：指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或?qū)嵙^強(qiáng)的地區(qū)對(duì)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或?qū)嵙^弱的地區(qū)實(shí)施援助的一種政策性行為。主要類型有：災(zāi)難援助、經(jīng)濟(jì)援助、醫(yī)療援助、教育援助等。

第四部分  2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.77%，涉及金額851.10萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果:評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)秀"的項(xiàng)目有2個(gè)，占比50.00%；評(píng)價(jià)等級(jí)為"良好"的項(xiàng)目2個(gè)，占比50.00%。

　　二、援藏干部食宿場(chǎng)地租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　援藏干部食宿場(chǎng)地租賃費(fèi)項(xiàng)目能夠?yàn)楸本┰刂笓]部援藏干部人才和工作人員提供居住、辦公和生活場(chǎng)所，合理保障北京援藏指揮部援藏干部人才和工作人員身心健康，有效提高北京援藏指揮部工作人員的工作效率。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分91.02分，其中，項(xiàng)目決策12.95分，項(xiàng)目管理27.22分，項(xiàng)目績(jī)效50.85分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題

　　1.該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待提升，個(gè)別指標(biāo)設(shè)定的不夠細(xì)化量化，如產(chǎn)出成本指標(biāo)設(shè)定為"采取措施，嚴(yán)格控制成本"，沒有反映出項(xiàng)目實(shí)施所需成本。

　　2.預(yù)算測(cè)算依據(jù)不夠明確，不利于項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)的整體實(shí)現(xiàn)。

　　(四)建議

　　1.科學(xué)編制績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)，為財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理奠定基礎(chǔ)。

　　2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理，建立健全項(xiàng)目管理制度，使項(xiàng)目實(shí)施有章可循，有制度約束。

　　3.注重項(xiàng)目績(jī)效資料的收集、整理。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　本部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)均按照普通評(píng)價(jià)開展，無(wú)簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)項(xiàng)目。