目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個：辦公室、人事處、法制監(jiān)督處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、裝備財務(wù)(審計)處、基層工作指導(dǎo)處、執(zhí)法一隊、執(zhí)法二隊、執(zhí)法三隊、執(zhí)法四隊、執(zhí)法五隊。

　　下屬單位2個：信息中心、宣傳和投訴舉報事務(wù)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制115人，實(shí)有人數(shù)107人；事業(yè)編制31人，實(shí)有人數(shù)26人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計8913.97萬元，比上年增加1692.21萬元，增長23.43%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計8606.36萬元，比上年增加2481.21萬元，增長40.51%，其中：財政撥款收入8494.50萬元，占收入合計的98.70%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入111.86萬元，占收入合計的1.30%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計7712.32萬元，比上年增加1097.39萬元，增長16.59%，其中：基本支出4840.44萬元，占支出合計的62.76%；項目支出2871.88萬元，占支出合計的37.24%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計8495.13萬元，比上年增加1699.95萬元，增長25.02%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常增長，增加“北京市文化執(zhí)法信息化平臺建設(shè)”項目支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7668.65萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出78.43萬元，占本年財政撥款支出1.02%；文化體育與傳媒支出7588.36萬元，占本年財政撥款支出98.95%；社會保障和就業(yè)支出1.86萬元，占本年財政撥款支出0.03%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2019年度決算78.43萬元，比2019年年初預(yù)算減少8.7萬元，下降9.99%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2019年度決算78.43萬元，比2019年年初預(yù)算減少8.7萬元，下降9.99%。主要原因：壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范項目預(yù)算執(zhí)行。

　　2.“文化體育與傳媒支出”(類)2019年度決算7588.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少817.11萬元，下降9.72%。其中：

　　“文化”(款)2019年度決算7588.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少817.11萬元，下降9.72%。主要原因：壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范項目預(yù)算執(zhí)行。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1.86萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.04萬元，下降2.1%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1.86萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.04萬元，下降2.1%。主要原因：壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范項目預(yù)算執(zhí)行。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　無此項支出

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　無此項支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4796.77萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)9.26萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算54.53萬元減少45.27萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.46萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.03萬元減少18.57萬元。主要原因：工作計劃安排人員出國培訓(xùn)，最終未實(shí)施；僅發(fā)生了零星辦理出國手續(xù)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.82萬元減少1.82萬元。主要原因：壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)8.81萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)33.82萬元減少25.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)8.81萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)33.82萬元減少25.01萬元，主要原因：落實(shí)公務(wù)用車改革的政策，總隊只保留11輛公務(wù)用車，車輛數(shù)減少，車輛運(yùn)維費(fèi)用減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修5.33萬元，公務(wù)用車保險1.75萬元，公務(wù)用車其他支出1.73萬元。2019年公務(wù)用車保有量11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計321.19萬元，比上年減少19.18萬元，減少原因：相應(yīng)過緊日子號召。壓縮節(jié)儉行政開支。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額564.84萬元，其中：政府采購貨物支出82.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出482.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛11臺，價值237.01萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)，936.83萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算1053.46萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況。

　　北京市文化市場行政執(zhí)法總隊對2019年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目19個，占部門項目總數(shù)的61.29%，涉及金額1267.33萬元。本次評價的19個項目評價結(jié)果均為良好及以上。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　本次評價項目2019年總隊信息系統(tǒng)政務(wù)云基礎(chǔ)資源租用服務(wù)費(fèi)項目，根據(jù)市經(jīng)信委《北京市市級政務(wù)云管理辦法(試行)的通知》要求以及總隊信息系統(tǒng)的資源應(yīng)用需求，編制總隊信息系統(tǒng)政務(wù)云平臺基礎(chǔ)服務(wù)租用預(yù)算，總隊信息系統(tǒng)有綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)吧經(jīng)營管理系統(tǒng)、文化市場網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)及北京市文化執(zhí)法信息化工作平臺，所需市級政務(wù)云服務(wù)內(nèi)容包括基礎(chǔ)服務(wù)、擴(kuò)展服務(wù)以及視頻云服務(wù)，其中基礎(chǔ)服務(wù)包括云計算服務(wù)、存儲服務(wù)、遠(yuǎn)程接入服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)帶寬、網(wǎng)絡(luò)負(fù)載均衡服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)IP地址租用服務(wù)等，擴(kuò)展服務(wù)有本地云主機(jī)備份服務(wù)、X86云主機(jī)遷移服務(wù)以及基礎(chǔ)軟件支撐服務(wù)，視頻云服務(wù)有執(zhí)法記錄視頻云存儲服務(wù)。項目金額共計為128.74596萬元。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)綜合評議，績效級別評定為“良好”(75分-90(不含)為良好，90分以上為優(yōu)秀)。項目目標(biāo)設(shè)定基本明確，管理過程規(guī)范，制度健全，較好實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的預(yù)期績效目標(biāo)，為總隊提供了信息化大數(shù)據(jù)、云存儲功能的實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用。

　　(三)存在問題

　　1.項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定細(xì)化、量化程度和可衡量性有待加強(qiáng)。

　　2.進(jìn)一步提高績效管理意識。如，項目執(zhí)行過程中加強(qiáng)對第三方質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)管；項目完成效益實(shí)現(xiàn)情況的對比分析有待深入。

　　3.滿意度調(diào)查匯總分析有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　(四)建議

　　1.增強(qiáng)績效目標(biāo)的明確性、合理性，使其具有可考核性。

　　2.進(jìn)一步加強(qiáng)項目管理和績效匯總分析，系統(tǒng)化地收集、整理項目資料，注意收集績效數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。

　　3.針對用戶開展?jié)M意度調(diào)查工作，并進(jìn)行滿意度匯總和分析。

　　三、項目支出績效自評表