目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機構(gòu)，為副局級，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。
北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
(二)指導(dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬強制隔離戒毒場所、戒毒康復(fù)場所(以下統(tǒng)稱所屬場所)強制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。
(三)提出監(jiān)獄、所屬場所設(shè)置和布局調(diào)整的意見。
(四)指導(dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。
(五)完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。
北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國家行政機關(guān)，共有24個所屬二級預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府清河辦事處、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心(全額撥款事業(yè)單位)。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計466271.71萬元，比上年增加164026.66萬元，增長54.27%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計449574.50萬元，比上年增加157175.97萬元，增長53.75%，其中：財政撥款收入443513.84萬元，占收入合計的98.65%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入373.07萬元，占收入合計的0.08%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入5687.59萬元，占收入合計的1.27%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計443445.70萬元，比上年增加154562.39萬元，增長53.50%，其中：基本支出370514.02萬元，占支出合計的83.55%；項目支出72620.92萬元，占支出合計的16.38%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出310.76萬元，占支出合計的0.07%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計454080.57萬元，比上年增加161800.03萬元，增長55.36%。主要原因：根據(jù)我市機構(gòu)改革部署，我局新增強制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致基本經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出434931.44萬元，主要用于以下方面：公共安全支出361748.92萬元，占本年財政撥款支出83.17%；教育支出765.93萬元，占本年財政撥款支出0.18%；社會保障和就業(yè)支出40343.07萬元，占本年財政撥款支出9.28%；衛(wèi)生健康支出23241.33萬元，占本年財政撥款支出5.34%；節(jié)能環(huán)保支出454.37萬元，占本年財政撥款支出0.10%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8377.82萬元，占本年財政撥款支出1.93%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(204)2019年度決算361748.92萬元，比2019年年初預(yù)算增加28318.63萬元，增長8.49%。其中：
“監(jiān)獄”(20407)2019年度決算255505.58萬元，比2019年年初預(yù)算增加19974.48萬元，增長8.48%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資政策，及根據(jù)實際工作需要追加項目經(jīng)費。
“強制隔離戒毒”(20408)2019年度決算104404.24萬元，比2019年年初預(yù)算增加7265.1萬元，增長7.48%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資政策，及根據(jù)實際工作需要追加項目經(jīng)費。
“其他公共安全支出”(20499)2019年度決算1839.10萬元，比2019年年初預(yù)算增加1079.06萬元，增長141.97%。主要原因：根據(jù)實際工作需求，推進基本建設(shè)項目，消化2018年度安排的基本建設(shè)實有資金賬戶結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2.“教育支出”(205)2019年度決算765.93萬元，比2019年年初預(yù)算減少154.04萬元，下降16.74%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(20508)2019年度決算765.93萬元，比2019年年初預(yù)算減少154.04萬元，下降16.74%。主要原因：落實央辦、國辦關(guān)于“牢固樹立過緊日子的思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算”的相關(guān)要求，壓減一般性支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(208)2019年度決算40343.07萬元，比2019年年初預(yù)算減少4705.85萬元，下降10.45%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(20805)2019年度決算36583.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少4521.9萬元，下降11.00%。主要原因：根據(jù)《北京市關(guān)于降低本市社會保險費率方案的通知》，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費比例由20%降至16%，養(yǎng)老保險支出降低。
“撫恤”(20808)2019年度決算3759.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少183.95萬元，下降4.67%。主要原因：根據(jù)實際發(fā)生情況支付撫恤金。
4.“衛(wèi)生健康支出”(210)2019年度決算23241.33萬元，比2019年年初預(yù)算減少990.59萬元，下降4.09%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011)2019年度決算23241.33萬元，比2019年年初預(yù)算減少990.59萬元，下降4.09%。主要原因：根據(jù)實際支付醫(yī)療保險。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”(211)2019年度決算454.37萬元，比2019年年初預(yù)算增加454.37萬元。其中：
“污染防治”(21103)2019年度決算454.37萬元，比2019年年初預(yù)算增加454.37萬元。主要原因：根據(jù)實際需求，年終追加燃煤鍋爐清潔能源改造項目資金。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212)2019年度決算8377.82萬元，比2019年年初預(yù)算增加7577.82萬元，增長947.23%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(21203)2019年度8377.82萬元，比2019年年初預(yù)算增加7577.82萬元，增長947.23%。主要原因：根據(jù)實際工作需要追加基本建設(shè)項目工程款，并消化2018年度安排的基本建設(shè)實有資金賬戶結(jié)轉(zhuǎn)資金。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1926.31萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1926.31萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212)2019年度決算1926.31萬元，比2019年年初預(yù)算增加1926.31萬元。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(21208)2019年度決算1926.31萬元，比2019年年初預(yù)算增加1926.31萬元。主要原因：根據(jù)實際工作需要追加基本建設(shè)項目工程款，并消化2018年度安排的基本建設(shè)實有資金賬戶結(jié)轉(zhuǎn)資金。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出369750.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬21個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1376.72萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算2007.60萬元減少630.88萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)82.16萬元減少82.16萬元。主要原因：嚴格落實八項規(guī)定，壓縮因公出國(境)支出，2019年未安排出國出境考察。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.07萬元減少15.07萬元。主要原因：嚴格落實八項規(guī)定，壓縮因公出國(境)支出，2019年未安排公務(wù)接待事項。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)1376.72萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1910.37萬元減少533.65萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)610.88萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)613.16萬元減少2.28萬元。主要原因：公務(wù)用車購置結(jié)余，2019年購置(更新)7輛，車均購置費87.27萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)765.84萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1297.21萬元減少531.37萬元，主要原因：加強公務(wù)用車管理，壓縮用車費用。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油230.59萬元，公務(wù)用車維修279.08萬元，公務(wù)用車保險171.02萬元，公務(wù)用車其他支出85.15萬元。2019年公務(wù)用車保有量450輛，車均運行維護費1.70萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計45032.23萬元，比上年增加15613.22萬元，增加原因：根據(jù)我市機構(gòu)改革部署，我局新增強制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額37657.24萬元，其中：政府采購貨物支出7486.01萬元，政府采購工程支出3721.45萬元，政府采購服務(wù)支出26449.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額28300.94萬元，占政府采購支出總額的75.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6327.46萬元，占政府采購支出總額的16.80%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛580臺，13853.05萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備108臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備53臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算4445.42萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.監(jiān)獄(款)：反映監(jiān)獄管理事務(wù)支出。
6.強制隔離戒毒(款)：反映強制隔離戒毒管理事務(wù)支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市監(jiān)獄管理局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目103個(全部為涉密項目)，占部門項目總數(shù)的37.45%，涉及金額39735.75萬元。從評價結(jié)果看，總體評價級別為良好，被評價項目分數(shù)均達到良好以上，項目績效達到預(yù)期效果。2019年，北京市監(jiān)獄管理局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，在司法部和市委市政府、市委政法委、市司法局黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以確保新中國成立70周年絕對安全為主責(zé)主業(yè)主線，緊密圍繞五大體系建設(shè)推動“一四五四”北京行動綱領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，圓滿完成了年初既定工作目標，為維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)做出了積極貢獻，同時加強預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任，努力建立科學(xué)、合理的財政支出績效管理體制，提高財政資金的使用效益，較好地實現(xiàn)了全年的各項績效目標。