目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機構(gòu)改革實施方案>的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)和《北京市政務(wù)服務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的規(guī)定》的通知(京辦字〔2019〕70號)，設(shè)立北京市政務(wù)服務(wù)管理局，內(nèi)設(shè)18個處室，分別為：辦公室、研究室、新聞宣傳處(市政府公報編輯室)、改革協(xié)調(diào)處、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)處、行政審批制度改革處、行政審批服務(wù)管理處、公共資源交易服務(wù)管理處、信息化建設(shè)處、政府信息公開處、政務(wù)公開處、政府網(wǎng)站建設(shè)管理處、中央單位服務(wù)處、駐京部隊服務(wù)處、外埠駐京機構(gòu)管理處、財務(wù)處、機關(guān)黨委(人事處)和工會；下屬2個預(yù)算單位，分別為北京市政務(wù)服務(wù)管理局(本級行政)和北京市市民熱線服務(wù)中心。

　　主要職責(zé)：

　　1.統(tǒng)籌推進本市簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作；

　　2.協(xié)調(diào)推進本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；

　　3.負(fù)責(zé)本市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)；

　　4.負(fù)責(zé)本市政務(wù)服務(wù)熱線工作體系的規(guī)劃、建設(shè)及市政府服務(wù)熱線管理工作；

　　5.負(fù)責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開和政務(wù)公開工作；

　　6.負(fù)責(zé)本市公共資源交易場所管理工作；

　　7.負(fù)責(zé)服務(wù)中央國家機關(guān)、駐京部隊、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市駐京機構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作；

　　8.承擔(dān)規(guī)劃、檢查、考核全市熱線，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市民熱線“接訴即辦”的具體工作；負(fù)責(zé)解答市民和企業(yè)咨詢，提供有關(guān)公共信息和政務(wù)信息服務(wù)；負(fù)責(zé)受理市民訴求事項，轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦并協(xié)調(diào)市民日常訴求事項和城市突發(fā)事件中訴求事項的處置；負(fù)責(zé)全市服務(wù)熱線數(shù)據(jù)匯總和分析應(yīng)用，進行社情輿情綜合分析與研判；負(fù)責(zé)電話、網(wǎng)絡(luò)受理辦理人員的業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，統(tǒng)籌全市熱線工作標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范；

　　9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制101人，實有人數(shù)85人；事業(yè)編制64人，實有人數(shù)48人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計28,794.13萬元，北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立部門，無往年決算數(shù)據(jù)。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計28,794.13萬元，其中：財政撥款收入28,793.65萬元，占收入合計的99.998%；其他收入0.49萬元，占收入合計的0.002%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計25,122.92萬元，其中：基本支出3,568.63萬元，占支出合計的14.20%；項目支出21,554.29萬元，占支出合計的85.80%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計28,793.65萬元，北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立部門，無往年決算數(shù)據(jù)。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25,122.92萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出24,710.58萬元，占本年財政撥款支出98.36%；教育支出4.24萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出183.04萬元，占本年財政撥款支出0.73%；衛(wèi)生健康支出225.06萬元，占本年財政撥款支出0.89%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算24,710.58萬元，比2019年年初預(yù)算減少4125.33萬元，下降14.31%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款)2019年度決算22,648.68萬元，比2019年年初預(yù)算減少3909.91

　　萬元，下降14.72%。主要原因：落實厲行節(jié)約政策，壓縮一般性支出。

　　“財政事務(wù)”(款)2019年度決算439.23萬元，比2019年年初預(yù)算減少327.17萬元，下降42.69%。主要原因：落實厲行節(jié)約政策，壓縮一般性支出。

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款)2019年度決算1,346.70萬元，比2019年年初預(yù)算增加129.8萬元，增長10.67%。主要原因：北京市政務(wù)服務(wù)管理局下屬二級預(yù)算單位北京市市民熱線服務(wù)中心屬于2019年轉(zhuǎn)隸單位，轉(zhuǎn)隸后人員編制數(shù)及實有數(shù)均有增加，同時根據(jù)有關(guān)政策，調(diào)整人員經(jīng)費。

　　“宣傳事務(wù)”(款)2019年度決算178.00萬元，比2019年年初預(yù)算減少18.00萬元，下降9.18%。主要原因：落實厲行節(jié)約政策，壓縮一般性支出。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2019年度決算97.96萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.04萬元，下降0.04%。主要原因：落實厲行節(jié)約政策，壓縮一般性支出。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算4.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少147.17萬元，下降97.20%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算4.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少147.17萬元，下降97.20%。主要原因：落實厲行節(jié)約政策，減少培訓(xùn)任務(wù)。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算183.04萬元，比2019年年初預(yù)算減少57.95萬元，下降24.05%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算183.04萬元，比2019年年初預(yù)算減少57.95萬元，下降24.05%。主要原因：養(yǎng)老保險費率降低，導(dǎo)致實際支出下降。

　　4.衛(wèi)生健康支出2019年度決算225.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少104.99萬元，下降31.81%。其中：

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2019年度決算225.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少104.99萬元，下降31.81%。主要原因：北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立單位，大部分人員3月份辦理轉(zhuǎn)隸手續(xù)，導(dǎo)致實際支出較預(yù)算下降。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　無

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　無

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3,568.63萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)12.59萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算98.93萬元減少86.34萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)7.11萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)60.00萬元減少52.89萬元。主要原因：落實厲行節(jié)約政策，減少出國任務(wù)；2019年因公出國(境)費用主要用于我單位領(lǐng)導(dǎo)隨市外辦團組赴美國就營商環(huán)境相關(guān)指標(biāo)與世界銀行高層進行磋商；2019年組織因公出國(境)團組0個、我單位隨行1人次，人均因公出國(境)費用7.11萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)5.49萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)38.93萬元減少33.44萬元。主要原因：落實厲行節(jié)約政策，節(jié)約公務(wù)接待費用支出。2019年公務(wù)接待費主要用于：協(xié)調(diào)相關(guān)委辦局工作會議期間工作餐、外省市來我局參觀學(xué)習(xí)期間工作餐。公務(wù)接待333批次，公務(wù)接待1967人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。

　　北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立單位，無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計286.74萬元，北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立部門，無往年決算數(shù)據(jù)。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額9709.78萬元，其中：政府采購貨物支出192.99萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出9516.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額5616.81萬元，占政府采購支出總額的57.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額665.58萬元，占政府采購支出總額的6.85%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛0臺；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算178.00萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.社會保障繳費：是指機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費，以及失業(yè)、工傷、生育、大病統(tǒng)籌和其他社會保障繳費。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市政務(wù)服務(wù)管理局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的5.5%，涉及金額4268.85萬元。其中，對1個項目進行了普通程序評價，對3個項目進行了簡易程序評價。評價得分在90-100分(含90分)的3個、評價得分在75-90分(含75分)的1個。

　　二、政務(wù)服務(wù)便民自助平臺示范項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項目立項背景

　　根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)提出的政務(wù)服務(wù)要納入“一刻鐘生活服務(wù)圈”的指示要求，北京市政務(wù)服務(wù)管理局開展“政務(wù)服務(wù)便民自助平臺示范項目”，旨在通過項目的實施，建設(shè)全市統(tǒng)一的、功能全面、集約化、能力開放的政務(wù)服務(wù)便民自助平臺，切實解決群眾辦事的一些難點堵點問題，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能，建立城區(qū)自助服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并起到便民利企的示范效應(yīng)。

　　2.項目主要內(nèi)容

　　2019年度，項目計劃開展以下三項主要工作內(nèi)容：

　　一是建設(shè)“政務(wù)服務(wù)一體機”行政便民自助服務(wù)平臺1套。即建立一個功能全面、集約化、能力開放的政務(wù)服務(wù)便民自助平臺，支撐全市政務(wù)服務(wù)便民自助終端穩(wěn)定運行，為各部門和民生單位提供一種低成本、高效率的服務(wù)渠道。

　　二是梳理、開發(fā)、上線不少于100個自助服務(wù)功能(事項)。結(jié)合北京市政務(wù)服務(wù)實際情況、群眾需求和其他城市的相關(guān)經(jīng)驗，梳理、開發(fā)、上線不少于100個自助服務(wù)功能(事項)，切實解決群眾辦事的一些難點堵點問題，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能。

　　三是鋪設(shè)政務(wù)自助服務(wù)終端100臺。以城六區(qū)為主，采取租用的方式在全市鋪設(shè)100臺政務(wù)服務(wù)便民自助終端，建立一批自助服務(wù)網(wǎng)點，形成示范效應(yīng)，租期2年(包括但不限于便民自助終端設(shè)備正常使用和日常巡檢等運維服務(wù))。

　　截至2019年12月31日，除“自助服務(wù)功能(事項)梳理、開發(fā)、上線的數(shù)量由原來的不少于100個調(diào)整為110個”外，其余平臺建設(shè)工作、鋪設(shè)政務(wù)自助服務(wù)終端等工作進展順利，且分別于2019年11月和12月一次性通過了項目的初驗和終驗，項目的平臺建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、自助體驗、覆蓋范圍均達(dá)到預(yù)期。

　　3.項目資金情況

　　2019年度，項目年初預(yù)算批復(fù)為700.00萬元，均為財政資金，年中預(yù)算批復(fù)調(diào)整為687.35萬元。截至2019年12月底，項目實際支出金額687.35萬元(其中：平臺軟件建設(shè)費用449.00萬元，第一年終端租賃費用218.15萬元，監(jiān)理費用20.20萬元)，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，項目綜合得分90.00分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1.服務(wù)滿意度調(diào)查有待進一步深入開展

　　項目服務(wù)滿意度調(diào)查工作不夠深入，尚未形成全面的服務(wù)對象滿意度資料支撐，有待進一步擴大滿意度調(diào)查的廣度和深度，針對群眾對平臺的使用滿意程度和群眾高頻事項等深度挖掘，從而為不斷完善服務(wù)內(nèi)容夯實基礎(chǔ)工作。

　　2.設(shè)備使用及后續(xù)運維管理措施有待加強

　　針對自助終端設(shè)備使用、維護管理方面的制度不夠完善，需進一步強化制度建設(shè)和運維人員管理工作機制，采取有利于自助終端設(shè)備后續(xù)使用效率的措施，以充分借力專業(yè)運維團隊或工具發(fā)揮自助服務(wù)平臺應(yīng)有之效益。

　　(四)建議

　　1.注重項目滿意度調(diào)查工作，不斷促進項目后續(xù)改進和提升

　　建議重視滿意度調(diào)查，根據(jù)項目特點，及時組織開展對相關(guān)人員、機構(gòu)的滿意度調(diào)查，有效促進項目管理水平和資金使用績效的不斷提升。

　　2.建立設(shè)備使用及運行維護管理方面的制度

　　建議依據(jù)項目租用自助終端設(shè)備的特點，結(jié)合項目年度計劃開展的工作內(nèi)容，制定與項目特點相契合的管理制度，并探索形成相關(guān)工作機制。

　　三、項目支出績效自評表