目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕74號)，設(shè)立北京市體育局。機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處(北京市體育市場管理辦公室)、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位24個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運動技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運動技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運動技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運動技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運動學(xué)校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運動學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運動管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心。
2.部門職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
(2)協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革。
(3)統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
(4)統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
(5)統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。
(6)會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
(7)指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
(8)組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
(9)主辦、承辦重大體育賽事活動。
(10)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運動中的反興奮劑工作。
(11)負(fù)責(zé)全市性體育社會團體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
(12)依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制82人，實有人數(shù)81人；事業(yè)編制3717人，實有人數(shù)2774人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計259,319.24萬元，比上年增加33,689.72萬元，增長14.93%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計233,168.09萬元，比上年增加30,888.18萬元，增長15.27%，其中：財政撥款收入229,108.87萬元，占收入合計的98.26%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入3,487.63萬元，占收入合計的1.5%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入571.59萬元，占收入合計的0.24%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計214,835.60萬元，比上年增加16,083.45萬元，增長8.09%，其中：基本支出87,105.01萬元，占支出合計的40.54%；項目支出127,730.59萬元，占支出合計的59.46%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計250,639.56萬元，比上年增加33,039.11萬元，增長15.18%。主要原因：一是增加2019年國際籃聯(lián)籃球世界杯比賽經(jīng)費，二是增加冰雪運動項目、人才引進、共建及運動隊訓(xùn)練比賽經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出174,805.35萬元，主要用于以下方面：教育支出215.94萬元，占本年財政撥款支出0.12%；科學(xué)技術(shù)支出2,058.15萬元，占本年財政撥款支出1.18%；文化旅游體育與傳媒支出171,660.30萬元，占本年財政撥款支出98.2%；社會保障和就業(yè)支出870.96萬元，占本年財政撥款支出0.5%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算215.94萬元，比2019年年初預(yù)算減少128.13萬元，下降37.24%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算215.94萬元，比2019年年初預(yù)算減少128.13萬元，下降37.24%。主要原因：在完成培訓(xùn)任務(wù)的基礎(chǔ)上，降低培訓(xùn)成本。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2019年度決算2,058.15萬元，比2019年年初預(yù)算增加121.7萬元，增長6.28%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2019年度決算2,058.15萬元，比2019年年初預(yù)算增加121.7萬元，增長6.28%。主要原因：增加科技助力支出。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2019年度決算171,660.30萬元，比2019年年初預(yù)算減少3,863.06萬元，下降2.2%。其中：
“體育”(款)2019年度決算171,660.30萬元，比2019年年初預(yù)算減少3,863.06萬元，下降2.2%。主要原因：冰上項目訓(xùn)練比賽基地建設(shè)項目按基建工程進度和合同約定付款，產(chǎn)生部分結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)計2020年支付。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算870.96萬元，比2019年年初預(yù)算減少27.44萬元，下降3.05%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算870.96萬元，比2019年年初預(yù)算減少27.44萬元，下降3.05%。主要原因：離休人數(shù)減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出33,081.85萬元，主要用于以下方面：其他支出33,081.85萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2019年度決算33,081.85萬元，比2019年年初預(yù)算增加2991.8萬元，增長9.94%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2019年度決算33,081.85萬元，比2019年年初預(yù)算增加2991.8萬元，增長9.94%。主要原因：2019年申請追加國際籃聯(lián)籃球世界杯經(jīng)費支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出82,912.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、22個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)670.42萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算778.67萬元減少108.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)432.67萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)473.02萬元減少40.35萬元。主要原因：堅持厲行節(jié)約的原則，在保證完成任務(wù)的前提下，盡量壓縮出國(境)團組和經(jīng)費；2019年因公出國(境)費用主要用于優(yōu)秀運動隊赴世界競技水平領(lǐng)先的國家執(zhí)行訓(xùn)練、比賽等方面，2019年組織因公出國(境)團組35個、202人次，人均因公出國(境)費用2.14萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)28.40萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)43.08萬元減少14.68萬元。主要原因：嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行接待費有關(guān)制度要求。2019年公務(wù)接待費主要用于各運動項目全國聯(lián)賽參賽隊的食宿費。公務(wù)接待95批次，公務(wù)接待4,152人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)209.35萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)262.56萬元減少53.21萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)41.67萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)41.67萬元持平。主要原因：按計劃完成車輛購置，2019年購置(更新)2輛，車均購置費20.835萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)167.68萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)220.89萬元減少53.21萬元，主要原因：由于車改政策，部分公務(wù)用車封存，發(fā)生的公務(wù)用車運維費較少。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油32.32萬元，公務(wù)用車維修91.32萬元，公務(wù)用車保險29.81萬元，公務(wù)用車其他支出14.23萬元。2019年公務(wù)用車保有量102輛，車均運行維護費1.64萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計465.21萬元，比上年減少8.29萬元，減少原因：貫徹落實厲行節(jié)約政策，壓減行政運行經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額37,149.55萬元，其中：政府采購貨物支出5,667.97萬元，政府采購工程支出2,437.91萬元，政府采購服務(wù)支出29,043.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額24,926.37萬元，占政府采購支出總額的67.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,408.91萬元，占政府采購支出總額的19.94%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛111臺，3,274.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備36臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算18,027.47萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)：按照2013年國家體育總局、教育部、全國總工會印發(fā)修訂后的《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)施行辦法》，鍛煉標(biāo)準(zhǔn)是以檢驗公民體育鍛煉效果、評價身體素質(zhì)為目的，以測驗達標(biāo)為手段的評價體系。由有關(guān)部門負(fù)責(zé)，在國家機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位、學(xué)校、社區(qū)、鄉(xiāng)村和有關(guān)組織中全面開展；適用于6至69周歲的健康公民，按年齡分為兒童、少年、青年、壯年和老年五個組別，每個組別分男、女兩類人群；測驗項目涵蓋人體的力量、速度、耐力、靈敏、柔韌五類素質(zhì)；評級標(biāo)準(zhǔn)分為優(yōu)秀、良好、及格和不及格四個等級。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市體育局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目67個，占部門項目總數(shù)的25%，涉及金額88,267萬元。經(jīng)過績效評價，績效級別評定為“優(yōu)”。從評價情況看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，立項程序規(guī)范；績效目標(biāo)明確，任務(wù)目標(biāo)細化；項目業(yè)務(wù)管理制度較健全，業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)得到有效控制，財務(wù)管理制度規(guī)范，財務(wù)監(jiān)管措施和手段能有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；項目完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好。通過項目實施，對本市體育事業(yè)的發(fā)展起到了支撐和帶動作用，社會效益顯著。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
該項目主要內(nèi)容是建立北京市青少年冰球后備梯隊，建立有效的后備人才培養(yǎng)模式，提高廣大青少年及其家庭對冰球運動的參與度，建立競爭機制，為青少年冰球運動員提供更多的競賽機會，力爭為北京市青少年專業(yè)隊輸送人才。該項目由北京市體育局冬季運動管理中心(以下簡稱項目單位)具體實施，通過政府采購和政府購買服務(wù)的方式，委托北京市冰球運動協(xié)會負(fù)責(zé)隊伍日常訓(xùn)練和管理工作。
北京市青少年冰球后備梯隊共包含男子U18、U15、U12，女子U14、U12共5支運動隊，124名青少年運動員。在2019年中華人民共和國第二屆青少年運動會冰球比賽體校組的比賽中，運動員們不畏艱難、奮勇拼搏，取得了男子甲組冠軍、男子乙組冠軍、俱樂部組男子乙組冠軍的好成績，超額完成了“在全國性賽事上獲得前三名的成績”的績效目標(biāo)。
(二)評價結(jié)論
項目單位堅持“政府主導(dǎo)，主體多元，規(guī)范管理”的備戰(zhàn)模式，著力訓(xùn)練過程的規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化管理，快速提升了北京市青少年冰球后備梯隊的整體實力，為北京市冰球運動的發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。在項目管理方面，項目單位按照預(yù)算及財政相關(guān)規(guī)定加強資金管理，體現(xiàn)出較好的社會效益。經(jīng)過自評，該項目綜合評價級別評定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
一是存在青少年運動員學(xué)習(xí)和訓(xùn)練的時間沖突，二是冰球教練員人才稀缺。
(四)建議
一是擬利用假期進行強化集中訓(xùn)練，提高運動隊技戰(zhàn)術(shù)水平。二是擬與區(qū)級體校聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)人才，助力冰球運動的可持續(xù)發(fā)展。
三、項目支出績效自評表
