目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市交通委員會是負責本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實國家關(guān)于交通運輸方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實施。擬訂交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略，對交通運輸行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問題進行調(diào)查研究，并提出對策建議；
2.組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃。參與編制綜合交通規(guī)劃、交通專項規(guī)劃、城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃實施的評估工作。負責大型城建項目交通影響評價的審核。負責市管道路建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計方案中交通內(nèi)容的審查。參與市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目初步設(shè)計的審查。統(tǒng)籌推進重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會同相關(guān)部門建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目庫；
3.組織編制市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期工作建議計劃和年度建設(shè)建議計劃。組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護以及交通運輸行業(yè)年度計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。負責提出交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修養(yǎng)護財政性資金安排意見。參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實施。負責城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營項目的具體實施和監(jiān)督管理工作。提出交通運輸行業(yè)收費政策及標準的建議；
4.負責推進區(qū)域交通一體化協(xié)同發(fā)展。負責本行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作。組織擬訂各類重點交通運輸服務(wù)保障方案，并監(jiān)督實施。參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并提出有關(guān)政策和標準建議；
5.負責本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和交通運輸業(yè)的行業(yè)管理，擬訂有關(guān)政策和標準。負責公路建設(shè)市場和道路、水路運輸市場監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)推進交通運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責交通運輸行業(yè)的行政許可和信用體系建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)節(jié)能減排工作；
6.負責本市交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責交通運輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運輸行業(yè)重大安全事故。負責重大突發(fā)事件中的運輸組織和交通設(shè)施保障。負責鐵路監(jiān)護道口安全的管理工作。承擔北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作；
7.負責組織協(xié)調(diào)本市交通綜合治理工作。負責統(tǒng)籌停車管理工作，負責互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車的行業(yè)管理；
8.負責本市地方海事工作；
9.制定本市交通運輸科技和智能交通發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、政策。組織指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，推動智能交通系統(tǒng)建設(shè)。組織指導(dǎo)重大交通科技項目立項、研究、開發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作；
10.負責本市交通運輸行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通運輸行業(yè)精神文明建設(shè)工作。負責交通運輸行業(yè)對外交流與合作；
11.指導(dǎo)本市交通運輸綜合執(zhí)法工作；
12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各區(qū)的交通運輸工作；
13.承擔北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作；
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市交通委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京辦字〔2019〕47號)等文件通知，市交通委設(shè)立39個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。北京市交通委員會部門決算共計39個預(yù)算單位，具體是：北京市交通委員會本級、北京市交通執(zhí)法總隊(含北京市交通執(zhí)法總隊本級、北京市交通信息中心執(zhí)法總隊分中心2個三級預(yù)算單位)、北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室、北京市交通委員會東城運輸管理分局、北京市交通委員會朝陽運輸管理分局、北京市交通委員會海淀運輸管理分局、北京市交通委員會豐臺運輸管理分局、北京市交通委員會石景山運輸管理分局、北京市交通委員會西城運輸管理分局、北京市交通委員會通州公路分局、北京市交通委員會順義公路分局、北京市交通委員會懷柔公路分局、北京市交通委員會密云公路分局、北京市交通委員會平谷公路分局、北京市交通委員會大興公路分局、北京市交通委員會房山公路分局、北京市交通委員會門頭溝公路分局、北京市交通委員會昌平公路分局、北京市交通委員會延慶公路分局、北京市交通宣傳教育中心、北京市交通信息中心、北京交通運輸職業(yè)學院、北京市交通委員會機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市交通運行監(jiān)測調(diào)度中心、北京市交通委員會安全督查事務(wù)中心、北京市交通委員會(12328)舉報投訴中心 、北京市交通委員會行政審批服務(wù)中心、北京市停車管理事務(wù)中心、北京市交通基礎(chǔ)設(shè)施項目儲備中心、北京市船舶檢驗所、北京市交通運輸考試中心、北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建設(shè)工程項目管理中心、北京市交通委員會路政局離退休干部服務(wù)中心、北京市城市道路養(yǎng)護管理中心、北京市道路工程造價定額管理站、北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市交通委員會路政局機關(guān)后勤服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市交通委員會行政編制855人，實有人數(shù)839人；事業(yè)編制2590人，實有人數(shù)2223人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2064466.47萬元，比上年增加108681.91萬元，增長5.56%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計2046611.96萬元，比上年增加103035.18萬元，增長5.3%，其中：財政撥款收入2033183.31萬元，占收入合計的99.34%；上級補助收入18.62萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入3404.13萬元，占收入合計的0.17%；經(jīng)營收入4829.16萬元，占收入合計的0.24%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入5176.73萬元，占收入合計的0.25%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計1995209.89萬元，比上年增加71345.11萬元，增長3.71%，其中：基本支出122686.47萬元，占支出合計的6.15%；項目支出1868688.13萬元，占支出合計的93.66%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出3835.29萬元，占支出合計的0.19%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2041618.41萬元，比上年增加102926.13萬元，增長5.31%。主要原因：2019年加大了對純電動出租車推廣應(yīng)用資金獎勵、架空線入地修復(fù)工程、通懷路道路工程、雙大路二期道路工程、回龍觀至上地自行車專用路建設(shè)等基本建設(shè)項目、軌道交通政府補償、PPP項目可行性缺口補助等項目的投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1881801.69萬元，主要用于以下方面：國防支出469.24萬元，占本年財政撥款支出0.02%；教育支出24764.17萬元，占本年財政撥款支出1.32%；社會保障和就業(yè)支出8035.90萬元，占本年財政撥款支出0.43%；衛(wèi)生健康支出5656.16萬元，占本年財政撥款支出0.30%；節(jié)能環(huán)保支出19861.02萬元，占本年財政撥款支出1.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出175167.88萬元，占本年財政撥款支出9.31%；交通運輸支出1647690.55萬元，占本年財政撥款支出87.56%；其他支出156.77萬元，占本年財政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."國防支出"2019年度決算469.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少35.45萬元，下降7.02%。其中：
"國防動員"2019年度決算469.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少35.45萬元，下降7.02%。主要原因：北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室受機構(gòu)改革影響，部分項目未實施，國防動員支出減少。
2."教育支出"2019年度決算24764.17萬元，比2019年年初預(yù)算增加563.63萬元，增長2.33%。其中：
"職業(yè)教育"2019年度決算24338.23萬元，比2019年年初預(yù)算增加774.84萬元，增長3.29%。主要原因：支出上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
"進修及培訓(xùn)"2019年度決算425.94萬元，比2019年年初預(yù)算減少211.21萬元，下降33.15%。主要原因：我委進一步壓縮培訓(xùn)支出。
3."社會保障和就業(yè)支出"2019年度決算8035.90萬元，比2019年年初預(yù)算減少1687.53萬元，下降17.36%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算8035.90萬元，比2019年年初預(yù)算減少1687.53萬元，下降17.36%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費政策，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實際人員變動情況安排支出。
4. "衛(wèi)生健康支出"2019年度決算5656.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少461.09萬元，下降7.54%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2019年度決算5656.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少461.09萬元，下降7.54%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一醫(yī)療保險繳費標準，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實際人員變動情況安排支出。
5. "節(jié)能環(huán)保支出"2019年度決算19861.02萬元，比2019年年初預(yù)算增加18761.02萬元，增長1705.55%。其中：
"污染防治"2019年度決算997.74萬元，比2019年年初預(yù)算減少102.26萬元，下降9.3%。主要原因：綠色貨運企業(yè)財政獎勵資金的支付，以核定的具有年度綠色貨運企業(yè)資質(zhì)的貨運企業(yè)的實際減排量為依據(jù)。
"能源節(jié)約利用"2019年度決算18863.28萬元，比2019年年初預(yù)算增加18863.28萬元，全額追加。主要原因：年內(nèi)追加了對純電動出租汽車推廣應(yīng)用的獎勵資金。
6. "城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2019年度決算175167.88萬元，比2019年年初預(yù)算增加15109.72萬元，增長9.44%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"2019年度決算160737.88萬元，比2019年年初預(yù)算增加679.72萬元，增長0.42%。主要原因：年內(nèi)增加了對自行車專用路運行維護等城市道路養(yǎng)護項目的資金投入。
"城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生"2019年度決算14430.00萬元，比2019年年初預(yù)算增加14430.00萬元，全額追加。主要原因：2019年度增加了對架空線入地掘路修復(fù)的投入。
7. "交通運輸支出"2019年度決算1647690.55萬元，比2019年年初預(yù)算增加62039.06萬元，增長3.91%。其中：
"公路水路運輸"2019年度決算578859.83萬元，比2019年年初預(yù)算增加75323.09萬元，增長14.96%。主要原因：為提高公路服務(wù)水平，加大了公路建設(shè)及養(yǎng)護資金投入。
"成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼" 2019年度決算61197.02萬元，比2019年年初預(yù)算減少4570.35萬元，下降6.95%。主要原因：依據(jù)市政府《關(guān)于深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的實施意見》，推進巡游車和網(wǎng)約車融合發(fā)展，本市部分巡游車改為網(wǎng)約車，網(wǎng)約車不再享受燃油補貼政策，為此年內(nèi)調(diào)減出租小轎車燃油補貼資金。
"車輛購置稅支出" 2019年度決算347908.00萬元，比2019年年初預(yù)算減少2172.00萬元，下降0.62%。主要原因：年內(nèi)收到交通部下達的通州口岸一期工程等以及農(nóng)村公路車購稅補助調(diào)整預(yù)算。
"其他交通運輸支出"2019年度決算659725.71萬元，比2019年年初預(yù)算減少6541.67萬元，下降0.98%。主要原因：地面公交車配備乘務(wù)管理員項目實際資金撥付以審計清算為準。
8. "其他支出"2019年度決算156.77萬元，比2019年年初預(yù)算減少488.86萬元，下降75.72%。其中：
"其他支出"2019年度決算156.77萬元，比2019年年初預(yù)算減少488.86萬元，下降75.72%。主要原因：PPP獎補資金預(yù)算調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出103200.22萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出67123.22萬元，占本年財政撥款支出65.04%；交通運輸支出36077萬元，占本年財政撥款支出34.96%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2019年度決算67123.22萬元，比2019年年初預(yù)算增加67123.22萬元，全額追加。其中：
"國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出" 2019年度決算43123.22萬元，比2019年年初預(yù)算增加43123.22萬元，全額追加。主要原因：年內(nèi)收到市發(fā)展改革委通懷路、雙大路二期等基本建設(shè)資金等。
"城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出" 2019年度決算24000萬元，比2019年年初預(yù)算增加24000萬元，全額追加。主要原因：年內(nèi)收到回龍觀至上地自行車專用路基本建設(shè)資金等。
2."交通運輸支出"2019年度決算36077.00萬元，與年初預(yù)算一致。其中：
"車輛通行費安排的支出" 2019年度決算36077萬元，與年初預(yù)算一致。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出119026.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬3個行政單位、16個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、20個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)883.52萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1309萬元減少425.47萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)106.12萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)217萬元減少110.88萬元。主要原因：國慶、世園會等交通運輸保障任務(wù)繁重，我委對因公出國(境)團組和人員進行了壓縮，包括年中按市財政局統(tǒng)一要求壓縮10%；2019年因公出國(境)費用主要用于軌道交通、發(fā)展公共交通、智能交通、停車管理等與國外相關(guān)城市開展充分交流合作等方面，2019年組織因公出國(境)團組7個、27人次，人均因公出國(境)費用3.93萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)2.28萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.21萬元減少16.94萬元。主要原因：我委繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定，響應(yīng)中央號召，過緊日子，壓縮一般性支出。主要用于交通運輸行業(yè)交流、檢查等各項業(yè)務(wù)活動中發(fā)生的接待費用。公務(wù)接待32批次，公務(wù)接待603人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)775.13萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1072.78萬元減少297.66萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)253.55萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)254.05萬元減少0.49萬元，主要原因：公務(wù)用車購置凈結(jié)余0.49萬元，2019年購置(更新)21輛，車均購置費12.1萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)521.57萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)818.73萬元減少297.16萬元，主要原因：我委加強公務(wù)用車管理，嚴格控制公務(wù)車輛運行費用支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油84.98萬元，公務(wù)用車維修272.8萬元，公務(wù)用車保險112.12萬元，公務(wù)用車其他支出51.67萬元。2019年公務(wù)用車保有量661輛，車均運行維護費0.79萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計7921.5萬元，比上年減少449.16萬元，減少原因：響應(yīng)中央及市政府過"緊日子"的號召，厲行節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額91918.59萬元，其中：政府采購貨物支出4737.17萬元，政府采購工程支出33776.15萬元，政府采購服務(wù)支出53405.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額46463.29萬元，占政府采購支出總額的50.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12186.45萬元，占政府采購支出總額的13.26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛800臺，15825.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備99臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備156臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算18662.52萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2020年績效自評工作的通知》，我委印發(fā)了《關(guān)于開展預(yù)算績效自評工作的通知》，對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目297個，占部門項目總數(shù)的34.73%，涉及金額1,818,926萬元。全年執(zhí)行金額1,799,989萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.95%。其中：
(一)普通程序評價項目2個，涉及金額533萬元，全年執(zhí)行金額524萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.31%；評價得分均在75～90分(含75分)間。
(二)簡易程序評價項目295個，涉及金額1,818,393萬元，全年執(zhí)行金額1,799,465萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.95%；評價得分在90分(含90分)以上的247個、評價得分在75-90分(含75分)的44個、評價得分在60～75分(含60分)的4個。
二、"2019年軌道交通運營線路千分制評價經(jīng)費"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目概況
(1)項目依據(jù)
2015年1月，市軌道辦出臺《北京市軌道交通安全服務(wù)千分制評價管理辦法》，要求市軌道辦每年組織對路網(wǎng)線路進行一次千分制評價。2015年5月1日起，《北京市軌道交通運營安全條例》正式頒布實施，《北京市軌道交通安全服務(wù)千分制評價管理辦法》作為配套執(zhí)行文件編入《條例實施指南》。
2019年7月1日，交通運輸部印發(fā)并實行《城市軌道交通服務(wù)質(zhì)量評價管理辦法》及《城市軌道交通服務(wù)質(zhì)量評價規(guī)范》，要求城市軌道交通運營主管部門每年組織開展軌道交通運營線路服務(wù)質(zhì)量評價。
(2)項目評價對象
2019年軌道交通運營線路千分制評價線路包括1號線、2號線、4-大興線、5號線、6號線、7號線、8號線、9號線、10號線、13號線、14號線東段、14號線西段、15號線、16號線北段、昌平線、房山線、亦莊線、八通線、機場線、S1線、燕房線、8號線南段、西郊線；車站客運風險評價范圍為2019年路網(wǎng)投入運營的軌道交通車站；服務(wù)質(zhì)量評價包括6號線、14號線東段、燕房線3條線。
(3)項目實施主體
經(jīng)過公開招標、投標、評標等一系列程序，北京軌道交通路網(wǎng)管理有限公司(以下簡稱"路網(wǎng)公司")中標成為2019年軌道交通運營線路千分制評價經(jīng)費項目的具體實施單位，負責2019年軌道交通運營線路千分制評價及6號線、14號線東段、燕房線的服務(wù)質(zhì)量評價工作。
2.項目資金情況
根據(jù)《北京市軌道交通安全服務(wù)千分制評價管理辦法》的規(guī)定，市軌道交通運營安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱"領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室")負責本辦法的組織實施，評價工作所需資金納入市交通行政管理部門年度預(yù)算予以保障。2019年評價對象包括北京軌道交通22條運營線路、391座運營車站，"2019年軌道交通運營線路千分制評價經(jīng)費"項目年初財政批復(fù)預(yù)算260萬元，經(jīng)部門評審、財政批復(fù)核減調(diào)整為242.57萬元。
經(jīng)過公開招標、投標、評標等一系列程序，路網(wǎng)公司中標，中標價240.1萬元。
市交通委按照《2019年軌道交通運營線路千分制評價經(jīng)費》合同規(guī)定，分別于2019年8月、12月向路網(wǎng)公司撥付項目資金168萬元、72.1萬元，共計240.1萬元。
3.績效目標
(1)項目總體目標
高質(zhì)量的完成北京軌道交通安全服務(wù)千分制課題研究，為市政府、為軌道交通發(fā)展提供政策建議意見。
1.組織修訂、完善北京軌道交通安全服務(wù)千分制評價標準。
2.組織專家開展設(shè)備設(shè)施隱患分級中期現(xiàn)場研判，完成設(shè)備設(shè)施隱患分級最終專家綜合研判。
3.完成2019年北京軌道交通22條運營線路安全服務(wù)千分制評價報告，包括運營線路設(shè)備設(shè)施隱患評價、運營安全管理與保障評價、391座運營車站大客流風險評價，并提出各條線路及車站存在的問題、原因分析及整改建議、要求以及大客流運營安全綜合對策措施。
4.完成3條新開通線路設(shè)備設(shè)施隱患評價。
(2)具體目標
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評價，該項目綜合考評得分86.95分，其中：項目決策12.8分，項目管理22.39分，項目績效51.76分?？冃гu價結(jié)果為"良好"。
(三)存在問題
1.績效目標及指標科學性有待提升
總體目標表述相較項目完成績效較為局限，未將項目實施對軌道交通安全運營等方面的突出作用充分呈現(xiàn)。產(chǎn)出數(shù)量指標來源不夠清晰，產(chǎn)出成本指標和質(zhì)量指標不夠細化，效果指標表述不清晰且可考量性有待加強。
2.項目內(nèi)容發(fā)生變化后未簽訂補充協(xié)議
相對前期立項申報內(nèi)容，項目實際執(zhí)行內(nèi)容增加了服務(wù)質(zhì)量試評價工作，項目內(nèi)容調(diào)整后未簽訂補充協(xié)議，項目管理有待進一步規(guī)范。
3.實施方案不夠完整，項目階段性驗收有待加強
實施方案未明確項目執(zhí)行進度，方案完成時間滯后于計劃時間，階段性任務(wù)完成進度未達到預(yù)期。項目驗收內(nèi)容側(cè)重于最終成果，未著眼于合同履約進行階段性驗收。
4.項目產(chǎn)出完成情況呈現(xiàn)不足，滿意度反饋信息不夠全面
預(yù)期目標中，上報建議和意見數(shù)量、相關(guān)建議和政策被采納次數(shù)、成果刊發(fā)和媒體報道次數(shù)的完成情況部分缺乏支撐；當前滿意度資料反饋信息不夠全面，無法充分掌握服務(wù)對象對評價標準、評價過程等方面的滿意度情況。
(四)建議
1.提升績效目標管理意識，科學設(shè)置績效指標
建議進一步強化績效目標管理意識，注意根據(jù)項目內(nèi)容及效果完整設(shè)置績效目標，充分呈現(xiàn)項目效益并對應(yīng)設(shè)置指標，清晰表述指標內(nèi)容及指標值，充分考慮后期績效評價時相關(guān)指標的可核查性。同時，加強目標跟蹤管理，適時根據(jù)項目變化調(diào)整目標并履行調(diào)整程序。
2.完善項目調(diào)整手續(xù)，及時簽訂補充協(xié)議
建議當項目內(nèi)容確須調(diào)整時，進行決策留痕，保證決策依據(jù)充分、決策結(jié)果科學且可追溯，完善項目調(diào)整手續(xù)，及時簽訂補充協(xié)議。
3.完善實施方案，強化項目管理
建議項目單位制定更為細化的組織實施方案，明確項目執(zhí)行進度，使方案能夠有效指導(dǎo)項目順利開展。強化項目管理，在最終主成果驗收的基礎(chǔ)上，著眼于合同履約進行項目階段性成果驗收， 完善項目實施全過程管理，確保項目實施質(zhì)量和資金支出效益。
4.重視績效資料歸集和服務(wù)對象滿意度調(diào)查
建議項目單位充分挖掘項目績效，及時歸集績效資料，完整呈現(xiàn)項目效果。開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查，全方位多角度掌握滿意度水平及問題，為項目持續(xù)改進提供參考。
三、項目支出績效自評表
