目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：
北京市城市管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室)作為本市城市管理主管部門，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門。部門包括內(nèi)設(shè)處室29個(gè)，分別為：辦公室、研究室、法制處、綜合計(jì)劃處、環(huán)境建設(shè)規(guī)劃發(fā)展處、城市管理綜合協(xié)調(diào)處、城市管理督查考評(píng)處、網(wǎng)格化城市管理辦公室(城市管理監(jiān)督指揮中心)、市容景觀管理處、市容環(huán)境整治處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施處、能源運(yùn)行管理處、電力煤炭管理處(北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室)、燃?xì)夤芾磙k公室、供熱管理辦公室、加油(氣、電)站綜合管理處、地下綜合管廊管理處(市政設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)處)、市政管線管理處、石油天然氣管道保護(hù)辦公室、安全應(yīng)急工作處、科技信息處、對(duì)外交流處、宣傳動(dòng)員處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、組織人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。下屬預(yù)算單位15個(gè)(含1個(gè)行政單位、14個(gè)事業(yè)單位)，分別為：北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市垃圾分類治理促進(jìn)中心、北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心、北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)站、北京市城市運(yùn)行監(jiān)測(cè)中心(北京市城市管理委員會(huì)信息中心)、北京市能源運(yùn)行管理事務(wù)中心、北京市城市管理研究院(北京市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)中心)、北京市環(huán)境衛(wèi)生涉外服務(wù)中心、北京市城市管理委員會(huì)宣傳教育中心、北京市城市管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市城市管理委員會(huì)人才交流中心、北京市城市環(huán)境建設(shè)考評(píng)事務(wù)中心(北京市第六十五職業(yè)技能鑒定所)、北京市城市照明管理中心。
部門職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對(duì)本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項(xiàng)整治和檢查評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)的具體工作。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運(yùn)行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測(cè)工作。
4.承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會(huì)同市規(guī)劃國(guó)土管理部門編制夜景照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
5.負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)本市燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車充電站(樁)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。
7.統(tǒng)籌本市能源日常運(yùn)行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
8.承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會(huì)同市交通等相關(guān)管理部門推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實(shí)施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗(yàn)收。
9.負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
10.承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)狻⒐帷⒚禾?、電力、電源點(diǎn)、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。
11.負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財(cái)政預(yù)算運(yùn)維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開(kāi)展對(duì)外交流合作。
12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制244人，實(shí)有人數(shù)230人；事業(yè)編制1071人，實(shí)有人數(shù)937人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)653970.342555萬(wàn)元，比上年710297.876621萬(wàn)元減少56327.534066萬(wàn)元，下降7.93%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)647961.702124萬(wàn)元，比上年678241.017285萬(wàn)元減少30279.315161萬(wàn)元，下降4.46%，其中：財(cái)政撥款收入647743.467841萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入115.564372萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入102.669911萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)630910.431117萬(wàn)元，比上年688586.776639萬(wàn)元減少57676.345522萬(wàn)元，下降8.38%，其中：基本支出38646.296375萬(wàn)元，占支出合計(jì)的6.13%；項(xiàng)目支出592264.134742萬(wàn)元，占支出合計(jì)的93.87%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)648158.379317萬(wàn)元，比上年703167.224609萬(wàn)元減少55008.845292萬(wàn)元，下降7.82%。主要原因：一是生活垃圾分類減量補(bǔ)助政策調(diào)整，由原來(lái)市級(jí)部門直接執(zhí)行轉(zhuǎn)為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付；二是按照架空線入地工作的推進(jìn)情況，2019年架空線入地方面的資金適當(dāng)減少；三是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出629868.064378萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出3656.230814萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.58%；科學(xué)技術(shù)支出3965.889628萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出387748.88251萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出61.56%；衛(wèi)生健康支出1223.534755萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.19%；節(jié)能環(huán)保支出52500.458693萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出180265.895532萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出28.62%；糧油物資儲(chǔ)備支出445.172446萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；其他支出62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2019年度決算3656.230814萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算3636.18937萬(wàn)元增加20.041444萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.55%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2019年度決算3640.824287萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算3589.63937萬(wàn)元增加51.184917萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.43%。主要原因：落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策及人員正常晉級(jí)晉檔，基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算15.406527萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算46.55萬(wàn)元減少31.143473萬(wàn)元，下降66.9%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，壓縮一般性支出。
2."科學(xué)技術(shù)支出"(類)2019年度決算3965.889628萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算3715.705728萬(wàn)元增加250.1839萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.73%。其中：
"應(yīng)用研究"(款)2019年度決算3965.889628萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算3715.705728萬(wàn)元增加250.1839萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.73%。主要原因：落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策及人員正常晉級(jí)晉檔，基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
3."社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算387748.88251萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算387103.2015萬(wàn)元增加645.68101萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.17%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算361.2661萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算326.7865萬(wàn)元增加34.4796萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.55%。主要原因：落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策，基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
"社會(huì)福利"(款)2019年度決387387.61641萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算386776.415萬(wàn)元增加611.20141萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.16%。主要原因：安排2017-2018年度采暖季應(yīng)急燃料實(shí)物救助費(fèi)用清算款。
4."衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算1223.534755萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算1495.0293萬(wàn)元減少271.494545萬(wàn)元，下降18.16%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算1223.534755萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算1495.0293萬(wàn)元減少271.494545萬(wàn)元，下降18.16%。主要原因：根據(jù)正常人員變動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整支出，實(shí)際支出少于年初預(yù)算數(shù)。
5."節(jié)能環(huán)保支出"(類)2019年度決算52500.458693萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算50972.7333萬(wàn)元增加1527.725393萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。其中：
"能源節(jié)約利用"(款)2019年度決算1599.325933萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算0萬(wàn)元增加1599.325933萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：中央財(cái)政年中下達(dá)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金。
"能源管理事務(wù)"(款)2019年度決算901.13276萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算972.7333萬(wàn)元，減少71.60054萬(wàn)元，下降7.36%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，壓縮一般性支出。
"其他節(jié)能環(huán)保支出"(款)2019年度決算50000萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算50000萬(wàn)元持平。
6."城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算180265.895532萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算144794.325155萬(wàn)元增加35471.570377萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"(款)2019年度決算38259.853616萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算44971.569946減少6711.71633萬(wàn)元，下降14.92%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，壓縮一般性支出。
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款)2019年度決算61076.2491萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算58773.580118萬(wàn)元增加2302.668982萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.92%。主要原因：根據(jù)基建項(xiàng)目進(jìn)展，安排下達(dá)基建項(xiàng)目預(yù)算。
"城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生"(款)2019年度決算80929.792816萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算41049.175091萬(wàn)元增加39880.617725萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.15%。主要原因：一是安排生活垃圾填埋場(chǎng)滲瀝液處理升級(jí)改造項(xiàng)目資金；二是安排2019年架空線入地項(xiàng)目預(yù)算資金；三是安排環(huán)境整治和提升項(xiàng)目資金。
7."糧油物資儲(chǔ)備支出"(類)2019年度決算445.172446萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算649.71792萬(wàn)元減少204.545474萬(wàn)元，下降31.48%。其中：
"能源儲(chǔ)備"(款)2019年度決算445.172446萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算649.71792萬(wàn)元減少204.545474萬(wàn)元，下降31.48%。主要原因：儲(chǔ)備任務(wù)量減少，相應(yīng)儲(chǔ)備費(fèi)用減少。
8."其他支出"(類)2019年度決算62萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算0萬(wàn)元增加62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
"其他支出"(款)2019年度決算62萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算0萬(wàn)元增加62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：安排活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出38521.929064萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、13個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)437.953099萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算545.784619萬(wàn)元減少107.83152萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)88.219667萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元減少11.780333萬(wàn)元。主要原因：2019年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和市委實(shí)施意見(jiàn)，厲行勤儉節(jié)約，壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴日本參加能源綜合保障和運(yùn)行管理培訓(xùn)、赴日本韓國(guó)調(diào)研冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)環(huán)境衛(wèi)生保障及固體廢棄物處理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)等，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組11個(gè)、32人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.76萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)3.8652萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.439985萬(wàn)元減少1.574785萬(wàn)元。主要原因：2019年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約、壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于必要的公務(wù)接待。公務(wù)接待58批次，公務(wù)接待1617人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)345.868232萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)440.344634萬(wàn)元減少94.476402萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)31.56萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)39.150924萬(wàn)元減少7.590924萬(wàn)元。主要原因：2019年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約、壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)，2019年購(gòu)置(更新)2輛，車均購(gòu)置費(fèi)15.78萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)314.308232萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)401.19371減少86.885478萬(wàn)元，主要原因：2019年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)市委市政府關(guān)于過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約、壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油73.786萬(wàn)元，公務(wù)用車維修117.43398萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)92.03162萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出31.056632萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量178輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1079.152995萬(wàn)元，比上年1055.700427萬(wàn)元增加234525.68萬(wàn)元，增加原因：2019年編制內(nèi)新增工作人員，根據(jù)實(shí)際工作情況安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額34669.128557萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18407.578661萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出332.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出15928.749896萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額28185.694906萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5966.560332萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.21%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛189臺(tái)，8145.427291萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備76臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門無(wú)此項(xiàng)收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算46191.023064萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市城市管理委員會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目282個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的60%，涉及金額71117.4萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額12522.83萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的5個(gè)。簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目277個(gè)，涉及金額58594.57萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的250個(gè)，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的27個(gè)。
二、液化石油氣政府應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2008年，市政府批準(zhǔn)了液化石油氣政府戰(zhàn)略儲(chǔ)備任務(wù)，由我委具體組織儲(chǔ)備工作，在出現(xiàn)自然災(zāi)害、公共安全事件、恐怖襲擊等突發(fā)事件時(shí)，保障本市城鄉(xiāng)居民基本炊事用氣以及醫(yī)院、養(yǎng)老院、幼兒園、中小學(xué)校等重點(diǎn)用戶穩(wěn)定用氣；遇天然氣中斷可實(shí)現(xiàn)部分替代。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目綜合得分86.62分，其中：項(xiàng)目決策得分平均得分13.38分，項(xiàng)目管理平均得分26.74分，項(xiàng)目績(jī)效平均得分46.5分。
(三)存在問(wèn)題
該項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)“氣質(zhì)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”細(xì)化不足；決策程序規(guī)范性不足；預(yù)算審減率較高；項(xiàng)目方案細(xì)化不足；績(jī)效成果展現(xiàn)不夠充分。
(四)建議
建議提高“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”績(jī)效意識(shí)；提高項(xiàng)目管理水平，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)管，充分展現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
