目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京機(jī)構(gòu)改革方案和中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字〔2019〕45號(hào))，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委)是市政府組成部門，為正局級(jí)，加掛北京市住房保障辦公室(簡(jiǎn)稱市住房保障辦)牌子。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委機(jī)關(guān)本級(jí)行政1個(gè)(內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)37個(gè))，下屬21個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市建設(shè)工程造價(jià)管理處、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展研究中心(北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)檔案管理事務(wù)中心)、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理事務(wù)中心、北京市建筑業(yè)管理服務(wù)中心、北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理辦公室(北京市墻體材料革新辦公室、北京市散裝水泥辦公室)、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)老干部活動(dòng)中心、北京市房屋修繕工程定額管理處、北京市物業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市城建研究中心(北京市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理事務(wù)中心)、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)綜合服務(wù)中心、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站(北京市建設(shè)工程施工揚(yáng)塵治理事務(wù)中心)、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法總隊(duì)、北京市落實(shí)私房政策事務(wù)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)支付核算中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技促進(jìn)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)宣傳中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科學(xué)技術(shù)研究所(北京市房屋安全鑒定總站)、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市建筑業(yè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心、北京市房屋安全管理事務(wù)中心。
2、部門職責(zé)：
?、咆瀼芈鋵?shí)國(guó)家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問(wèn)題，并提出政策建議。
?、曝?fù)責(zé)保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究擬訂住房保障、古都風(fēng)貌保護(hù)和危舊房改造的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策并組織實(shí)施。研究制定棚戶區(qū)改造政策。負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)和房源分配的協(xié)調(diào)、管理工作。組織、指導(dǎo)住房保障對(duì)象的資格審查和備案管理工作。
⑶負(fù)責(zé)推進(jìn)本市住房制度改革工作。研究擬訂住房制度改革相關(guān)政策。負(fù)責(zé)直管公房管理工作。負(fù)責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
?、蓉?fù)責(zé)本市工程建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)并督促推進(jìn)鐵路工程建設(shè)各項(xiàng)前期工作，協(xié)調(diào)解決鐵路工程建設(shè)中征地拆遷等相關(guān)問(wèn)題。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理和工程施工許可。負(fù)責(zé)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央企事業(yè)單位在京建設(shè)項(xiàng)目登記備案和施工計(jì)劃管理工作，并對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
?、韶?fù)責(zé)本市建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范市場(chǎng)秩序、推動(dòng)建筑行業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)主體資格認(rèn)定和監(jiān)督管理。組織制定建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)辦法。
?、守?fù)責(zé)本市建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管工作。研究擬訂建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理，負(fù)責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)牽頭制定各類工地?fù)P塵控制規(guī)范。參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理。承擔(dān)北京市建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。
?、素?fù)責(zé)指導(dǎo)本市村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)的技術(shù)服務(wù)，制定村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造、抗震節(jié)能農(nóng)宅建設(shè)工作。
?、特?fù)責(zé)促進(jìn)本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展、建筑節(jié)能規(guī)劃和政策，制定地方工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步和成果轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
?、拓?fù)責(zé)本市房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范市場(chǎng)秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)備案管理。
?、呜?fù)責(zé)本市房屋管理工作。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)有關(guān)房屋防汛工作。負(fù)責(zé)老舊小區(qū)綜合整治工作。督促、協(xié)調(diào)私房等房屋歷史遺留問(wèn)題的處理工作。
?、辖M織制定本市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理。
⑿完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?、崖毮苻D(zhuǎn)變。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步強(qiáng)化住房保障職能，加快完善租購(gòu)并舉的住房保障體系。
?、遗c市交通委在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的有關(guān)職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)城市道路、交通樞紐場(chǎng)站建筑工程的施工許可、工程竣工驗(yàn)收備案、質(zhì)量安全監(jiān)督等工作；市交通委負(fù)責(zé)城市道路、交通樞紐場(chǎng)站建設(shè)項(xiàng)目的組織推進(jìn)工作。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)城市軌道交通工程建設(shè)施工的安全管理工作；市交通委負(fù)責(zé)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)的安全管理工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制390人，實(shí)有人數(shù)368人；事業(yè)編制919人，實(shí)有人數(shù)767人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)75,964.21萬(wàn)元，比上年增加14,960.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.52%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)73,026.69萬(wàn)元，比上年增加15,489.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.92%，其中：財(cái)政撥款收入72,703.95萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入313.91萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.43%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入8.83萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)70,868.90萬(wàn)元，比上年增加15,449.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.88%，其中：基本支出40,473.44萬(wàn)元，占支出合計(jì)的57.11%；項(xiàng)目支出30,238.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的42.67%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出156.50萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.22%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)74,541.62萬(wàn)元，比上年增加16,471.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.36%。主要原因：本年財(cái)政撥款收入增加15,527.25萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69,611.58萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出194.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%；科學(xué)技術(shù)支出2,123.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,018.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.34%；衛(wèi)生健康支出2,143.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.08%；節(jié)能環(huán)保支出52.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出60,706.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.2%；住房保障支出1,372.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.97%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類，下同)2019年度決算194.55萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少67.28萬(wàn)元，下降25.7%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款，下同)2019年度決算194.55萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少67.28萬(wàn)元，下降25.7%。主要原因：厲行節(jié)約，通過(guò)整合和優(yōu)化相關(guān)培訓(xùn)，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"2019年度決算2,123.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少101.90萬(wàn)元，下降4.58%。其中：
"應(yīng)用研究"2019年度決算2,123.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少101.90萬(wàn)元，下降4.58%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2019年度決算3,018.52萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少822.89萬(wàn)元，下降21.42%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算3,018.52萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少822.89萬(wàn)元，下降21.42%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社保經(jīng)費(fèi)支出減少。
4、"衛(wèi)生健康支出"2019年度決算2,143.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少265.26萬(wàn)元，下降11.01%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2019年度決算2,143.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少265.26萬(wàn)元，下降11.01%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少。
5、"節(jié)能環(huán)保支出"2019年度決算52.88萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：
"能源節(jié)約利用"2019年度決算52.88萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：綠色建筑標(biāo)識(shí)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金按年初預(yù)算全額執(zhí)行。
6、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2019年度決算60,706.02萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加7,385.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.85%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"2019年度決算59,308.73萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加7,496.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.47%。主要原因：為滿足北京市城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)工作需要適量增加的相關(guān)支出。
"建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督"2019年度決算1,397.29萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少111.58萬(wàn)元，下降7.4%。主要原因：年中根據(jù)實(shí)際工作開展情況減少建筑業(yè)及房屋管理業(yè)務(wù)印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等項(xiàng)目支出。
7、"住房保障支出"2019年度決算1,372.02萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加196.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.76%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)住宅"2019年度決算1,372.02萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加196.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.76%。主要原因：年中根據(jù)實(shí)際工作開展情況增加落實(shí)私房政策經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出40,471.76萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、4個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、16個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)154.22萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算208.63萬(wàn)元減少54.41萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)70.17萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)76.73萬(wàn)元減少6.56萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，減少因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)研究保障房設(shè)計(jì)建造標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作、隨住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部赴德國(guó)、英國(guó)開展住房租賃制度調(diào)研任務(wù)等方面，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組12個(gè)、22人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.19萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.34萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.68萬(wàn)元減少1.34萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市兄弟單位交流學(xué)習(xí)等接待工作。公務(wù)接待19批次，公務(wù)接待231人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)82.71萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)129.22萬(wàn)元減少46.51萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)59.47萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)64.21萬(wàn)元減少4.74萬(wàn)元。主要原因：實(shí)際采購(gòu)金額比預(yù)算金額低，2019年更新2輛(其中1輛為大中型載客汽車)，車均購(gòu)置費(fèi)29.74萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)23.24萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)65.01萬(wàn)元減少41.77萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.18萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.41萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.57萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.08萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量26輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.89萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,646.79萬(wàn)元，比上年減少1,245.38萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約，壓減非剛性、非重點(diǎn)的一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額5,583.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出324.14萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5,259.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,889.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的51.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,292萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.14%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛34臺(tái)，778.67萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備21臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算數(shù)2,653.71萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.裝配式建筑：是指用預(yù)制部品部件在工地裝配而成的建筑，結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、外圍護(hù)系統(tǒng)、設(shè)備與管線系統(tǒng)、內(nèi)裝系統(tǒng)的主要部分采用預(yù)制部品部件集成的建筑。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目75個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.78%，涉及金額18,311.13萬(wàn)元。
二、2019年度軌道交通建設(shè)工程安全質(zhì)量評(píng)估項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
北京市加快發(fā)展軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是實(shí)現(xiàn)市委市政府提出的建設(shè)人文北京、科技北京、綠色北京的重要舉措，是促進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，有效緩解首都交通壓力，解決市民出行難問(wèn)題的重要舉措。鑒于軌道交通建設(shè)領(lǐng)域還存在管控難度大、管理資源與現(xiàn)實(shí)需求不均等、參建各方安全質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)管控不到位、政府監(jiān)管力量和人員配置與工程建設(shè)的規(guī)模及速度不相匹配、監(jiān)管手段較為單一等諸多制約工程安全質(zhì)量管理的因素，北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站自2011年開始實(shí)施軌道交通建設(shè)工程安全質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施是在大規(guī)模、快速發(fā)展軌道交通新形勢(shì)下進(jìn)一步深化政府安全質(zhì)量監(jiān)督管理職能，促進(jìn)北京市軌道交通工程又好又快的建設(shè)而采取的重要措施之一。2015年北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站繼續(xù)申報(bào)"軌道交通建設(shè)工程安全質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估"項(xiàng)目，項(xiàng)目周期為2016-2020年，本次評(píng)價(jià)針對(duì)2019年度開展。
本項(xiàng)目以季度為周期，通過(guò)對(duì)全網(wǎng)在施的軌道交通建設(shè)工程項(xiàng)目安全質(zhì)量進(jìn)行全覆蓋檢查，在驗(yàn)收階段進(jìn)行結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測(cè)等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患，并督促相關(guān)責(zé)任主體予以消除。主要工作內(nèi)容包括評(píng)估和檢測(cè)兩部分：評(píng)估工作主要包括全網(wǎng)各線路和主要專業(yè)模塊安全風(fēng)險(xiǎn)雙周診斷和預(yù)報(bào)，項(xiàng)目安全質(zhì)量管理人員配備和履職情況抽查，施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患排查；檢測(cè)主要包括結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量普查，現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件實(shí)體強(qiáng)度檢測(cè)，現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件鋼筋數(shù)量、間距與保護(hù)層厚度檢測(cè)，主要構(gòu)件截面尺寸檢測(cè)，高架站橡膠支座安裝質(zhì)量檢查，鋼結(jié)構(gòu)焊縫、高強(qiáng)度螺栓施工質(zhì)量檢查。
本項(xiàng)目周期為2016-2020年，項(xiàng)目期預(yù)算經(jīng)北京市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心審定，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括"安全質(zhì)量狀態(tài)檢測(cè)"和"安全質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估"兩項(xiàng)。2019年度，項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)1,172.07萬(wàn)元，其中評(píng)估費(fèi)用855.11萬(wàn)元、檢測(cè)費(fèi)用316.96萬(wàn)元。截至2019年12月31日，實(shí)際支出1,172.07萬(wàn)元，其中評(píng)估費(fèi)用支出855.11萬(wàn)元、檢測(cè)費(fèi)用316.96，預(yù)算執(zhí)行率100%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)組成績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，按照有關(guān)程序?qū)υ擁?xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分91.64分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
(三)存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置雖然體現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施的總體思路與規(guī)劃，但績(jī)效指標(biāo)還不夠細(xì)化、量化，個(gè)別績(jī)效指標(biāo)設(shè)定存在一定偏離；效果指標(biāo)設(shè)定的不夠全面，可衡量性有所欠缺；可持續(xù)性指標(biāo)缺失。
2、項(xiàng)目實(shí)施方案完整性存在不足，對(duì)項(xiàng)目組織保障、過(guò)程控制、監(jiān)督管理、檢查和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制等內(nèi)容闡述不充分，主體責(zé)任不夠突出，項(xiàng)目實(shí)施方案有待進(jìn)一步完善。
(四)建議
1、優(yōu)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)結(jié)合項(xiàng)目質(zhì)量控制措施、成本控制要求等制定合理的、細(xì)化的評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做到細(xì)化、量化可衡量，以增強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)與財(cái)政支出的匹配性，使績(jī)效指標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)算相結(jié)合，發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的約束作用，以便于全面反映及綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效。
2、完善項(xiàng)目實(shí)施方案，提高項(xiàng)目管理水平。結(jié)合項(xiàng)目需求，進(jìn)一步明確項(xiàng)目管理機(jī)制，包括資金分配、組織管理、職責(zé)分工、質(zhì)量控制、進(jìn)度保障、驗(yàn)收考核機(jī)制等，對(duì)各種不確定因素做出充分預(yù)估并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，體現(xiàn)項(xiàng)目跨周期的特點(diǎn)及管理要求，充分保障項(xiàng)目的實(shí)施效果。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件2