目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市生態(tài)環(huán)境局主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標(biāo)的落實(shí)。負(fù)責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作。開展本市應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國(guó)際合作交流工作。負(fù)責(zé)組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)27個(gè)機(jī)構(gòu)，以及1個(gè)設(shè)在機(jī)構(gòu)。所屬單位16個(gè)，其中行政單位1個(gè)、全額事業(yè)單位14個(gè)、差額事業(yè)單位1個(gè)。包括：北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)(本級(jí))、北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)中心、北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市機(jī)動(dòng)車排放管理中心、北京市環(huán)境影響評(píng)價(jià)評(píng)估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心、北京市生態(tài)環(huán)境投訴舉報(bào)中心、北京市環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市生態(tài)環(huán)境局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制286人，實(shí)有人數(shù)282人；事業(yè)編制934人，實(shí)有人數(shù)840人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)271648.26萬(wàn)元，比上年減少202144.66萬(wàn)元，下降42.67%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入200186.88萬(wàn)元，比2018年減少146659.05萬(wàn)元，下降42.28%。其中：財(cái)政撥款收入181259.16萬(wàn)元，占收入合計(jì)的90.54%；事業(yè)收入16951.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.47%；其他收入1976.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.99%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出238406.45萬(wàn)元，比2018年減少162003.56萬(wàn)元，下降40.46%。；其中基本支出41709.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的17.50%；項(xiàng)目支出196697.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的82.50%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)245785.39萬(wàn)元，比上年減少210308.13萬(wàn)元，下降46.11%。主要原因是結(jié)合工作實(shí)際，2019年下達(dá)老舊柴油貨運(yùn)車淘汰更新補(bǔ)助財(cái)政撥款預(yù)算資金大幅下降所致。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出223843.48萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出134.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；教育支出95.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；科學(xué)技術(shù)支出6339.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出474.58萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.21%；衛(wèi)生健康支出316.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；節(jié)能環(huán)保支出212259.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4224.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.89%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算134.38萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加100.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“發(fā)展與改革事務(wù)”(款)2019年度決算19.41萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少14.29萬(wàn)元，下降42.40%。主要原因是我局所屬氣候中心繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2019年度決算114.97萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加114.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是我局承擔(dān)的亞行貸款項(xiàng)目本年度發(fā)生還貸款支出。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算95.28萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少21.71萬(wàn)元，下降18.56%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算95.28萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少21.71萬(wàn)元，下降18.56%。主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求。

　　3.“科學(xué)技術(shù)”(類)2019年度決算6339.07萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加599.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.45%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2019年度決算6339.07萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加599.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.45%。主要原因是我局所屬環(huán)科院年中人員正常變動(dòng)及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。

　　4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算474.58萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加137.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.95%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算474.58萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加137.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.95%。主要原因?yàn)楦鲉挝荒曛腥藛T正常變動(dòng)及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。

　　5.“衛(wèi)生健康”(類)2019年度決算316.34萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加316.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算316.34萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加316.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)榘凑瘴沂薪y(tǒng)一要求，2019年我局支付的在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)在此科目核算。

　　6.“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2019年度決算212259.30萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少113129.17萬(wàn)元，下降34.77%。其中：

　　“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”(款)2019年度決算19495.63萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2137.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.31%。主要原因?yàn)槲揖謾C(jī)關(guān)及所屬機(jī)動(dòng)車中心等單位年中人員正常變動(dòng)及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。

　　“環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”(款)2019年度決算5134.05萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少529.56萬(wàn)元，下降9.35%。主要原因是我局所屬督察中心本年工作任務(wù)按照統(tǒng)一部署進(jìn)行了調(diào)整，不再單獨(dú)開展市級(jí)督察“回頭看”全覆蓋工作導(dǎo)致實(shí)際支出減少所致。

　　“污染防治”(款)2019年度決算173535.28萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少114213.29萬(wàn)元，下降39.69%。主要原因是我局機(jī)關(guān)年初預(yù)算安排的大氣專項(xiàng)老舊柴油貨運(yùn)車淘汰更新補(bǔ)助資金20億元，實(shí)際收到9.06億元，實(shí)際支出8.07億元。

　　“能源節(jié)約利用”(款)2019年度決算4.87萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加4.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是我局所屬信息中心年中人員正常變動(dòng)及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。

　　“能源管理事務(wù)”(款)2019年度決算667.06萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少104.76萬(wàn)元，下降13.57%，主要原因是我局所屬氣候中心繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求。

　　“污染減排”(款)2019年度決算13422.41萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少423.53萬(wàn)元，下降3.06%，主要原因是局機(jī)關(guān)繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求。

　　7.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算4224.52萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加4089.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2019年度決算4224.52萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加4089.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我局及所屬市監(jiān)測(cè)中心、固管中心承擔(dān)的亞行、世行、法國(guó)政府貸款項(xiàng)目本年度發(fā)生還貸款支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出35550.90萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括我局所屬1個(gè)行政單位、14個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)297.28萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算407.48萬(wàn)元減少110.20萬(wàn)元。其中：

　　(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)75.40萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)79.38萬(wàn)元減少3.98萬(wàn)元，主要原因是我局繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求。2019年因公出國(guó)(境)團(tuán)組主要執(zhí)行以下任務(wù)：出席國(guó)際會(huì)議并宣傳我市大氣污染治理成果、開展環(huán)保國(guó)際合作項(xiàng)目技術(shù)交流、配合市外辦進(jìn)行友城交流、進(jìn)行環(huán)保方面主題培訓(xùn)等。2019年，本部門組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組22個(gè)65人次，人均使用財(cái)政因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.16萬(wàn)元。人均出訪費(fèi)用低的原因是我局部分出訪團(tuán)組使用國(guó)際合作項(xiàng)目中外方資助或國(guó)際機(jī)構(gòu)資助的經(jīng)費(fèi)。

　　(二)公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)2.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.28萬(wàn)元減少6.48萬(wàn)元。主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于境內(nèi)環(huán)保工作交流、監(jiān)督檢查和國(guó)際交流等接待事項(xiàng)。其中：公務(wù)接待55批次307人次。

　　(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)219.08萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)318.82萬(wàn)元減少99.74萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)33.29萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)33.68萬(wàn)元減少0.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算基本持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)185.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)285.14萬(wàn)元減少99.35萬(wàn)元，主要原因是我局繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油49.55萬(wàn)元，公務(wù)用車維修70.58萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)35.80萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出29.86萬(wàn)元。2019年車輛保有量115輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。本年度我局所屬督察中心、應(yīng)急中心各購(gòu)置公務(wù)用車一輛。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，合計(jì)910.92萬(wàn)元，比上年增加38.46萬(wàn)元。主要原因是為落實(shí)環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)的人員正常變動(dòng)、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年政府采購(gòu)支出31391.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7356.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出5110.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出18924.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21499.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2723.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的8.68%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛121輛，5320.74萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備207臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備126臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算3901.62萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　(四)政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　(五)污染防治：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的10.06%，涉及金額122,660.35萬(wàn)元。根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(京財(cái)績(jī)效[2020]610號(hào))的要求，我局部門自評(píng)采取兩種形式：簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)和普通程序評(píng)價(jià)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)：我局對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)價(jià)，共評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的10.89%，涉及金額122688.60萬(wàn)元。其中：委托第三方機(jī)構(gòu)開展的普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額1906.72萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的有1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的有2個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，涉及金額120781.87萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的有14個(gè)。

　　普通程序評(píng)價(jià)：我局選取政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目---“購(gòu)買新車檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目”、“大氣污染來(lái)源偵查與指揮輔助服務(wù)項(xiàng)目”和“飲用水水源地安全保障與流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)項(xiàng)目”3個(gè)項(xiàng)目，按照《北京市市級(jí)預(yù)算部門組織財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范》(京財(cái)績(jī)效〔2013〕2334號(hào))實(shí)施評(píng)價(jià)，委托第三方機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)資金績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)以資金支出為導(dǎo)向，項(xiàng)目實(shí)施效果為重點(diǎn)，從政策落實(shí)、計(jì)劃制定、項(xiàng)目申報(bào)審批、資金下達(dá)、撥付和使用等環(huán)節(jié)，對(duì)各項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用管理情況進(jìn)行全面梳理，并按要求形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　績(jī)效考評(píng)工作的持續(xù)開展，使我局充分認(rèn)識(shí)到績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性，進(jìn)一步增強(qiáng)了績(jī)效意識(shí)。在今后的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我局將繼續(xù)完善項(xiàng)目管理，加強(qiáng)資金使用監(jiān)督，進(jìn)一步提高資金使用效益。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.資金管理辦法不夠全面。需要針對(duì)大量財(cái)政資金投入的生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)工作，制定明確的資金管理辦法。考核機(jī)制不夠全面，支出責(zé)任沒(méi)有明確落實(shí)。事中跟蹤需要跟進(jìn)。

　　2.審核監(jiān)督工作還需進(jìn)一步開展，資金績(jī)效有待提高。項(xiàng)目管理流程不夠細(xì)化，需落實(shí)項(xiàng)目資金的績(jī)效跟蹤和整改工作，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作還需進(jìn)一步提高。

　　3.不夠重視基礎(chǔ)工作。財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力有待提高，項(xiàng)目全過(guò)程管理信息平臺(tái)的信息化程度有待完善。

　　(四)建議

　　1.強(qiáng)化預(yù)算管理，加快支出進(jìn)度

　　(1)加強(qiáng)制度建設(shè)，制定資金管理辦法。加強(qiáng)內(nèi)部管理，針對(duì)需要大量財(cái)政資金投入的重點(diǎn)工作，會(huì)同財(cái)政局和相關(guān)部門分別研究制定資金管理辦法，明確了支持條件、支持標(biāo)準(zhǔn)、撥款程序、使用要求等。

　　(2)試編滾動(dòng)預(yù)算。在編制完成年度生態(tài)環(huán)境規(guī)劃的基礎(chǔ)上，根據(jù)重點(diǎn)任務(wù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整完善，實(shí)行滾動(dòng)管理。

　　(3)加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，實(shí)行公開征集。根據(jù)工作重點(diǎn)，組織各有關(guān)單位申報(bào)項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目論證。

　　(4)提前編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。每年6、7月份提前啟動(dòng)預(yù)算編制工作，各相關(guān)部門和單位梳理業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行數(shù)據(jù)申報(bào)。

　　(5)建立考核機(jī)制，明確支出責(zé)任。針對(duì)各部門和單位的支出進(jìn)度，實(shí)行按月考核、按月通報(bào)，提高各單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行工作的重視程度，實(shí)現(xiàn)我局支出進(jìn)度與時(shí)間進(jìn)度基本一致。

　　2.加強(qiáng)審核監(jiān)督，提高資金績(jī)效

　　(1)推行項(xiàng)目全程管理。出臺(tái)項(xiàng)目管理辦法，確定職責(zé)，明確監(jiān)管責(zé)任，細(xì)化管理流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　(2)實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理。在預(yù)算編制階段，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的審核。項(xiàng)目批復(fù)后，各項(xiàng)目單位要填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效管理計(jì)劃表，明確中期考核節(jié)點(diǎn)。

　　(3)強(qiáng)化內(nèi)部控制。每年組織開展全局內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，查找問(wèn)題、堵塞漏洞、健全機(jī)制、完善制度。我局以《內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其相應(yīng)的配套指引等法律法規(guī)以及北京市財(cái)政局的要求為指導(dǎo)，實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，查找問(wèn)題、堵塞漏洞、健全機(jī)制、完善制度。

　　3.重視基礎(chǔ)工作，提供堅(jiān)實(shí)保障

　　(1)加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。按時(shí)召開財(cái)務(wù)例會(huì)，布置工作，加強(qiáng)對(duì)直屬單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。不定期開展政府采購(gòu)、部門預(yù)算、項(xiàng)目管理等專題培訓(xùn)，組織直屬單位財(cái)務(wù)人員到財(cái)務(wù)處“以干代學(xué)”，進(jìn)行輪訓(xùn)。

　　(2)強(qiáng)化信息化支撐。完善我局項(xiàng)目全過(guò)程管理信息平臺(tái)的運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)所有項(xiàng)目的過(guò)程管理的信息化。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表