目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個(gè)，另設(shè)駐局紀(jì)檢監(jiān)察組。2019年決算單位共計(jì)22家，包括：行政單位1家，為北京市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)，下屬事業(yè)單位21家。分別為：
北京市勞動(dòng)服務(wù)管理中心
北京市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心
北京市勞動(dòng)能力鑒定中心
北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心
北京市外國(guó)專家與外國(guó)人就業(yè)事務(wù)中心
北京市人事考試中心
北京市人力資源和社會(huì)保障宣傳中心
北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院
北京市人力資源和社會(huì)保障局電話咨詢服務(wù)中心
北京市職業(yè)技能鑒定管理中心
北京市人才服務(wù)中心
北京市職業(yè)介紹服務(wù)中心
北京市人才檔案公共管理服務(wù)中心
北京市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心
北京市社會(huì)保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)辦公室
北京市積分落戶服務(wù)中心
北京市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心
北京市人力資源和社會(huì)保障局老干部服務(wù)中心
北京市干部度假療養(yǎng)中心
北京市實(shí)驗(yàn)技工學(xué)校
北京市退休職工活動(dòng)站
部門(mén)機(jī)構(gòu)職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于人力資源和社會(huì)保障方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂本市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并依法管理，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3.負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬訂促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，制定就業(yè)困難群體就業(yè)援助政策，組織擬訂公益性崗位開(kāi)發(fā)管理政策。擬訂并落實(shí)職業(yè)資格制度和職業(yè)技能等級(jí)評(píng)價(jià)相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂技能人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會(huì)保障體系。擬訂本市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會(huì)保障基金投資政策。
5.負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.負(fù)責(zé)本市公務(wù)員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利等有關(guān)政策的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作。擬訂事業(yè)單位人員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利等政策并組織實(shí)施。研究建立企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。擬訂事業(yè)單位人員離退休等政策并組織實(shí)施。
7.會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。健全博士后管理制度。研究擬訂積分落戶管理實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)范并組織落實(shí)。擬訂外國(guó)人來(lái)京就業(yè)的政策、規(guī)劃和管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施。
8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
9.統(tǒng)籌擬訂本市勞動(dòng)關(guān)系政策和勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。擬訂企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)重大案件。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
11.與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市人力資源社會(huì)保障局統(tǒng)籌全市社會(huì)保障卡的發(fā)行、運(yùn)用和管理工作；市醫(yī)保局負(fù)責(zé)制定社會(huì)保障卡在醫(yī)療保障方面使用管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并會(huì)同市人力資源社會(huì)保障局做好管理工作。同時(shí)，基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)政策的電話咨詢服務(wù)，統(tǒng)一納入市人力資源社會(huì)保障局咨詢服務(wù)平臺(tái)，市醫(yī)保局負(fù)責(zé)做好相關(guān)政策的培訓(xùn)、群眾意見(jiàn)建議及投訴舉報(bào)的辦理工作。兩部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立工作機(jī)制，做好信息共享和政策銜接等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制285人，實(shí)有人數(shù)280人；事業(yè)編制1260人，實(shí)有人數(shù)1019人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)145,820.71萬(wàn)元，比上年減少89,893萬(wàn)元，下降38.14%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)131,651.28萬(wàn)元，比上年減少81,267.73萬(wàn)元，下降38.17%，其中：財(cái)政撥款收入121,265.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.11%；事業(yè)收入2,956.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.25%；經(jīng)營(yíng)收入4.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%；其他收入7,424.5萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.63%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)125,043.52萬(wàn)元，比上年減少90,959.21萬(wàn)元，下降42.11%，其中：基本支出61,709.53萬(wàn)元，占支出合計(jì)的49.35%；項(xiàng)目支出63,329.43萬(wàn)元，占支出合計(jì)的50.64%；經(jīng)營(yíng)支出4.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.01%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)121,347.98萬(wàn)元，比上年減少88,389.35萬(wàn)元，下降42.14%。主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革后公務(wù)員管理、醫(yī)療保險(xiǎn)管理、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人才管理等職能劃轉(zhuǎn)至其他單位。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出114,656.35萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4,955.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.32%；教育支出30,643.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出26.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76,688.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出66.89%；衛(wèi)生健康支出2,369.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.06%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算4,955.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少253.7萬(wàn)元，下降4.87%。其中：
“人力資源事務(wù)”2019年度決算4,719.48萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少190.07萬(wàn)元，下降3.87%。主要原因：落實(shí)中央及市委市政府過(guò)“緊日子”的精神，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
“組織事務(wù)”2019年度決算57.9萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少242.1萬(wàn)元，下降80.7%。主要原因：系統(tǒng)表彰等職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥付渠道發(fā)生變更。
“其他一般公共服務(wù)支出”2019年度決算178.47萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加178.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：市發(fā)改委年中撥付的“互聯(lián)網(wǎng)+勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合管理建設(shè)平臺(tái)項(xiàng)目”。
2.“教育支出”2019年度決算30,643.33萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少2,864.82萬(wàn)元，下降8.55%。其中：
“職業(yè)教育”2019年度決算23,346.05萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1169.94萬(wàn)元，下降4.77%。主要原因：落實(shí)中央及市委市政府過(guò)“緊日子”的精神，厲行節(jié)約，壓減一般性支出
“成人教育”2019年度決算6,711.03萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少901.18萬(wàn)元，下降11.84%。主要原因：落實(shí)中央及市委市政府過(guò)“緊日子”的精神，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算295.73萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少69.92萬(wàn)元，下降19.12%。主要原因：落實(shí)中央及市委市政府過(guò)“緊日子”的精神，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
“其他教育支出”2019年度決算290.52萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少723.78萬(wàn)元，下降71.36%。主要原因：經(jīng)費(fèi)被調(diào)整為其他項(xiàng)目。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算76,688.16萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1625.61萬(wàn)元，下降2.08%。其中：
“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2019年度決算74,227.2萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1003.59萬(wàn)元，下降1.33%。主要原因：落實(shí)中央及市委市政府過(guò)“緊日子”的精神，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算2,460.96萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少622.02萬(wàn)元，下降20.18%。主要原因：當(dāng)期養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)額度低于預(yù)期。
4.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算2,369.01萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少111.16萬(wàn)元，下降4.48%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算2,369.01萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少102.64萬(wàn)元，下降4.15%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革后人員劃轉(zhuǎn)至其他單位。
“其他衛(wèi)生健康支出”2019年度決算0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少8.52萬(wàn)元，下降100%。主要原因：經(jīng)費(fèi)被調(diào)整為其他項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出57,207.95萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、5個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、16個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)260.54萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算324.21萬(wàn)元減少63.67萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)151.44萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)185萬(wàn)元減少33.56萬(wàn)元。主要原因：我局響應(yīng)北京市號(hào)召，減少出國(guó)團(tuán)組，壓縮出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于人才建設(shè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)交流合作、職業(yè)教育合作，以及京澳、京臺(tái)交流等方面，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組7個(gè)、40人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.79萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.2萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.46萬(wàn)元減少1.26萬(wàn)元。主要原因：我局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，例行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待，使公務(wù)接待費(fèi)有所減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位辦事人員午餐費(fèi)、外省市人力社保相關(guān)人員來(lái)我局檢查、考察、調(diào)研餐費(fèi)。公務(wù)接待42批次，公務(wù)接待864人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)107.89萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)136.75萬(wàn)元減少28.86萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)14.39萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)14.46萬(wàn)元基本持平。2019年購(gòu)置(更新)1輛，車均購(gòu)置費(fèi)14.39萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)93.5萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)122.29萬(wàn)元減少28.79萬(wàn)元，主要原因：我局貫徹落實(shí)北京市政府公務(wù)車改革精神，減少機(jī)動(dòng)車運(yùn)行成本。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油38.73萬(wàn)元，公務(wù)用車維修22.05萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)16.23萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出16.5萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量59輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2,617.11萬(wàn)元，比上年減少331.73萬(wàn)元，減少原因：我局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，例行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制日常公用支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額43,443.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,012.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出2,801.69萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出38,629.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額37,123.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,517.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.4%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車輛81臺(tái)，1,935.96萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備110臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算22,575.23萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市人力資源和社會(huì)保障局對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目24個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的8.2%，涉及金額48049.28萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額4316.16萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目23個(gè)，涉及金額43733.12萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的22個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
北京市人力資源和社會(huì)保障局積極開(kāi)展評(píng)價(jià)工作，遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，在評(píng)價(jià)過(guò)程中，依據(jù)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)本年度項(xiàng)目階段目標(biāo)任務(wù)的執(zhí)行情況以及效益的實(shí)現(xiàn)情況，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，綜合審核、分析和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施情況，進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。工作內(nèi)容主要為：一是科學(xué)決策，做好立項(xiàng)工作。立項(xiàng)是做好項(xiàng)目的第一步，是決定項(xiàng)目成敗的基礎(chǔ)。我局在以往工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求，制定與我局職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃密切相關(guān)的總體目標(biāo)，在項(xiàng)目立項(xiàng)之前做好重點(diǎn)項(xiàng)目的可行性分析，經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，論證項(xiàng)目的可實(shí)現(xiàn)程度。在項(xiàng)目立項(xiàng)階段，我局嚴(yán)格做好項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審以及績(jī)效目標(biāo)填報(bào)與審核工作，保障項(xiàng)目預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性、合理性以及準(zhǔn)確性。二是強(qiáng)化過(guò)程控制，做好中期指導(dǎo)工作。項(xiàng)目在運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行項(xiàng)目中期跟蹤工作，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)輔助指導(dǎo)，加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)項(xiàng)目需要和存在的問(wèn)題及時(shí)提供培訓(xùn)，確保項(xiàng)目按照設(shè)定的計(jì)劃進(jìn)行，及時(shí)糾正執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保達(dá)到預(yù)期效果。三是以結(jié)果為導(dǎo)向，做好評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)是項(xiàng)目管理的重要環(huán)節(jié)，是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提高管理水平的重要手段。首先根據(jù)預(yù)期設(shè)定指標(biāo)內(nèi)容通過(guò)主觀與客觀多方分析，明確投入產(chǎn)出的實(shí)際效益，確定目標(biāo)完成情況；進(jìn)而通過(guò)目標(biāo)完成程度進(jìn)行打分，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)果。通過(guò)總結(jié)績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)，分析問(wèn)題，采取切實(shí)措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高財(cái)政資金使用效益。
二、北京市社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
社保系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目涵蓋了社保業(yè)務(wù)所有系統(tǒng)，包括應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、硬件、安全測(cè)評(píng)等服務(wù)項(xiàng)目，按主要系統(tǒng)分為：
1.社保信息系統(tǒng)
北京市社保信息系統(tǒng)是局內(nèi)信息系統(tǒng)的重要構(gòu)成部分之一。兩大部分組成：北京市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理信息系統(tǒng)和北京市工傷管理信息系統(tǒng)，總共由21個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，基本上涵蓋了養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育四項(xiàng)保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)處理流程的各個(gè)方面。
2.區(qū)縣宏觀決策數(shù)據(jù)源統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)
區(qū)縣宏觀決策數(shù)據(jù)源統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)包括養(yǎng)老保險(xiǎn)子系統(tǒng)、醫(yī)療保險(xiǎn)子系統(tǒng)、工傷保險(xiǎn)子系統(tǒng)、生育保險(xiǎn)子系統(tǒng)、失業(yè)保險(xiǎn)子系統(tǒng)和綜合情況子系統(tǒng)等6個(gè)子系統(tǒng)組成，及宏觀固定報(bào)表維護(hù)業(yè)務(wù)。
3.北京市社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行維護(hù)
系統(tǒng)軟硬件廠商的基礎(chǔ)服務(wù)，可以保障系統(tǒng)各部件的可靠運(yùn)行，但是，系統(tǒng)是一個(gè)整體，各部件都正常，并不代表整體運(yùn)行沒(méi)有問(wèn)題，因此，在此基礎(chǔ)上，還需要對(duì)系統(tǒng)整體運(yùn)行的技術(shù)支持和保障服務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、甄別問(wèn)題，同時(shí)，還需要為系統(tǒng)的使用者，及各經(jīng)代辦機(jī)構(gòu)的工作人員提供必須的服務(wù)。
4.北京市社會(huì)保險(xiǎn)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)
北京市社會(huì)保險(xiǎn)網(wǎng)上申報(bào)查詢系統(tǒng)是北京市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心，為參保單位和參保個(gè)人提供多渠道、便捷的業(yè)務(wù)辦理、信息查詢方式，以降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，緩解業(yè)務(wù)辦理排隊(duì)等候時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，減輕經(jīng)辦機(jī)構(gòu)窗口工作壓力過(guò)大等而建設(shè)的基于互聯(lián)網(wǎng)使用的社保應(yīng)用系統(tǒng)。
5.北京市城居系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)
北京市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)，對(duì)北京市17個(gè)區(qū)縣農(nóng)村戶籍人員和城鎮(zhèn)戶籍無(wú)養(yǎng)老保障人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)的進(jìn)行信息化管理。使北京市的無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)的市民全部納入到養(yǎng)老保障的范圍當(dāng)中來(lái)，打破過(guò)去市民養(yǎng)老保障按城鎮(zhèn)和農(nóng)村分類的兩線格局，形成企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、老年保障制度的新格局。
該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金4316.16萬(wàn)元，年中壓減預(yù)算431.62萬(wàn)元，預(yù)算合計(jì)3,884.54萬(wàn)元。2019年項(xiàng)目支出3,882.51萬(wàn)元，招標(biāo)結(jié)余2.03萬(wàn)元，已上交財(cái)政。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，社保系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目綜合得分87.84分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)果為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠合理
部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠合理。例如“項(xiàng)目維護(hù)成本增長(zhǎng)率20%以下”的指標(biāo)設(shè)定無(wú)可靠計(jì)算依據(jù)。另外服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)未對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行類型區(qū)分，應(yīng)按照服務(wù)對(duì)象性質(zhì)不同分為內(nèi)部管理人員、服務(wù)大廳操作人員、投保單位及個(gè)人等。
(二)項(xiàng)目方案制定存在瑕疵
項(xiàng)目實(shí)施方案缺少項(xiàng)目單位對(duì)維護(hù)服務(wù)提供商的監(jiān)管方面的內(nèi)容，無(wú)法體現(xiàn)項(xiàng)目單位在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所起到的管理職責(zé)。
(三)合同管理存在瑕疵
預(yù)算壓減導(dǎo)致合同金額減少，但在補(bǔ)充協(xié)議中沒(méi)有明確預(yù)算壓減對(duì)運(yùn)維工作的總體工作量是否產(chǎn)生影響，由此帶來(lái)的損失由誰(shuí)以何種方式承擔(dān)等后續(xù)問(wèn)題。
(四)安全等級(jí)測(cè)試的風(fēng)險(xiǎn)整改
項(xiàng)目通過(guò)安全等級(jí)測(cè)試第三級(jí)的測(cè)評(píng)，但同時(shí)測(cè)試報(bào)告中也提出很多中風(fēng)險(xiǎn)的安全問(wèn)題，截至目前項(xiàng)目單位未對(duì)所提出的問(wèn)題提出相應(yīng)的整改方案和措施。
(五)項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)不充分
滿意度調(diào)查的覆蓋面不足，缺少對(duì)投保個(gè)人的滿意度調(diào)查。同時(shí)對(duì)滿意度調(diào)查反映的問(wèn)題建議沒(méi)有反饋意見(jiàn)和整改落實(shí)。
(四)建議
(一)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)論證和填報(bào)
建議項(xiàng)目單位按照績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定科學(xué)，合理的績(jī)效目標(biāo)。
(二)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的編制
建議項(xiàng)目加強(qiáng)方案的編制，方案應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況制定，內(nèi)容完整、合理，項(xiàng)目實(shí)施方案應(yīng)可以對(duì)項(xiàng)目實(shí)施起到明確指導(dǎo)作用。
(三)加強(qiáng)合同管理
建議加強(qiáng)合同管理，合同條款制定應(yīng)清晰明了，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。
(四)及時(shí)進(jìn)行安全等級(jí)測(cè)試的風(fēng)險(xiǎn)整改
建議項(xiàng)目單位對(duì)安全等級(jí)測(cè)試中提到的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行問(wèn)題分析并提出整改方案，減少信息安全風(fēng)險(xiǎn)。
(五)加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效資料的收集
建議項(xiàng)目單位在項(xiàng)目完成后應(yīng)繼續(xù)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施前后的績(jī)效數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理和分析，充分體現(xiàn)項(xiàng)目效果。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
