目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市司法局下屬5個二級預(yù)算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市人民政府法制辦公室信息中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市國家司法考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會，屬全額撥款事業(yè)單位。
市委全面依法治市委員會辦公室(簡稱市委依法治市辦)設(shè)在市司法局，接受委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。
北京市司法局貫徹落實市委關(guān)于全面依法治市的決策部署和政策措施，在履行職責(zé)過程中堅持和加強市委對全面依法治市的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本市立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會征集政府規(guī)章制定項目建議。
3、負(fù)責(zé)起草或者組織起草本市有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。承辦市政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各區(qū)各部門實施地方性法規(guī)、政府規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定政府規(guī)章的外文正式譯本。
4、承辦以市政府或者市政府辦公廳名義制發(fā)的規(guī)范性文件、報請市政府會議審議和市政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或者事項的合法性審核工作。承擔(dān)區(qū)政府和市政府工作部門制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
5、承擔(dān)統(tǒng)籌推進本市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門和區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政賠償案件辦理工作。承辦市政府行政訴訟的應(yīng)訴代理工作。承辦由國務(wù)院裁決的市政府行政復(fù)議案件的有關(guān)工作。
6、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本市法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。
7、指導(dǎo)、監(jiān)督本市社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
8、負(fù)責(zé)擬訂本市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
9、負(fù)責(zé)組織本市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的考務(wù)等工作。
10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作。
11、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理工作。
12、管理北京市監(jiān)獄管理局(北京市戒毒管理局)。
13、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計28591.48萬元，比上年增加10424.50萬元，增長57.38%。主要原因：因機構(gòu)改革，原市司法局與原市政府法制辦合并，兩部門的2019年經(jīng)費預(yù)算進行了整合，疊加落實人員工資改革措施、新增市公共法律服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房裝修改造等因素，故決算收支數(shù)對比上年度大幅度增加。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計28881.60萬元，比上年增加10619.97萬元，增長58.15%，其中：財政撥款收入28627.88萬元，占收入合計的99.12%；其他收入253.73萬元，占收入合計的0.88%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計26124.63萬元，比上年增加8235.70萬元，增長46.04%，其中：基本支出16556.11萬元，占支出合計的63.37%；項目支出9568.52萬元，占支出合計的36.63%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計28794.91萬元，比上年增加10350.67萬元，增長56.12%。主要原因：因機構(gòu)改革，原市司法局與原市政府法制辦合并，兩部門的2019年經(jīng)費預(yù)算進行了整合，疊加落實人員工資改革措施、新增市公共法律服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房裝修改造等因素，故決算收支數(shù)對比上年度大幅度增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25970.01萬元，主要用于以下方面：公共安全支出21883.81萬元，占本年財政撥款支出84.27%；教育支出274.48萬元，占本年財政撥款支出1.06%；社會保障和就業(yè)支出1866.53萬元，占本年財政撥款支出7.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1032.18萬元，占本年財政撥款支出3.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出913.01萬元，占本年財政撥款支出3.51%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2019年度決算21883.81萬元，比2019年年初預(yù)算增加550.40萬元，增長2.58%。
其中：“司法”支出2019年度決算21874.10萬元，比2019年年初預(yù)算增加556.23萬元，增長2.61%。主要原因：落實人員工資改革措施、新增市公共法律服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房裝修改造，增加援疆工作經(jīng)費、法律援助辦案補貼、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經(jīng)費；
“監(jiān)獄”支出2019年度決算9.71萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.83萬元，下降37.52%。
2、“教育支出”2019年度決算274.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少110.85萬元，下降28.77%。
其中：“進修及培訓(xùn)支出”2019年度決算274.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少110.85萬元，下降28.77%。主要原因：落實過緊日子要求，壓縮部門培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算1866.53萬元，比2019年年初預(yù)算減少175.90萬元，下降8.61%。其中：
其中：“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1799.95萬元，比2019年年初預(yù)算減少175.89萬元，下降8.90%。主要原因：因機構(gòu)改革人員調(diào)整和社保繳費費率降低，各項社保繳費減少；
“撫恤”2019年度決算66.59萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年度決算1032.18萬元，與2019年年初預(yù)算減少17.30萬元，下降1.65%。
其中：“醫(yī)療保障”2019年度決算1032.18萬元，與2019年年初預(yù)算減少17.30萬元，下降1.65%。主要原因：因機構(gòu)改革人員調(diào)整，醫(yī)療保險繳費減少。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算913.01萬元，與2019年年初預(yù)算增加913.01萬元，增長100.00%。
其中：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2019年度決算913.01萬元，與2019年年初預(yù)算增加913.01萬元，增長100.00%。主要原因：年中收到北京市公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)項目第二期資金，根據(jù)建設(shè)情況安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出16556.06萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)72.83萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算166.39萬元減少93.56萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)27.17萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)56.42萬元減少29.25萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，調(diào)整壓減出訪任務(wù)；2019年因公出國(境)費用主要用于參加司法部立法監(jiān)督法律制度與機制培訓(xùn)；參加聯(lián)合國預(yù)防犯罪和刑事司法委員會會議；參加市委創(chuàng)新社會治理專題培訓(xùn)；開展境外法治調(diào)研等方面，2019年組織因公出國(境)團組7個、10人次，人均因公出國(境)費用2.72萬元。
2、公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)1.80萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.29萬元減少1.49萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，控制壓減接待支出。2019年公務(wù)接待費主要用于新疆、貴州、成都等地的業(yè)務(wù)工作交流。公務(wù)接待14批次，公務(wù)接待90人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)43.86萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)106.69萬元減少62.83萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)、決算數(shù)均為0.00萬元，未安排購置更新車輛計劃。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)43.86萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)106.69萬元減少62.83萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，調(diào)整壓減車輛運維經(jīng)費。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油9.15萬元，公務(wù)用車維修15.59萬元，公務(wù)用車保險13.57萬元，公務(wù)用車其他支出5.55萬元。2019年公務(wù)用車保有量43輛，車均運行維護費1.02萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計977.46萬元，比上年減少307.77萬元，增加(減少)原因：搬遷副中心后，單位水、電、燃?xì)?、物業(yè)等費用改為統(tǒng)一核算，不再由我單位負(fù)擔(dān)。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額2351.49萬元，其中：政府采購貨物支出97.60萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出2253.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額1449.58萬元，占政府采購支出總額的61.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額779.30萬元，占政府采購支出總額的33.14%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛43臺，848.02萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算3420.80萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試：是國家統(tǒng)一組織的選拔合格法律職業(yè)人才的國家考試。初任法官、初任檢察官，申請律師執(zhí)業(yè)、公證員執(zhí)業(yè)和初次擔(dān)任法律類仲裁員，以及行政機關(guān)中初次從事行政處罰決定審核、行政復(fù)議、行政裁決、法律顧問的公務(wù)員，應(yīng)當(dāng)通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試，取得法律職業(yè)資格。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市司法局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目24個，占部門年初預(yù)算項目總數(shù)的30.77%，涉及金額3232.58萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，相關(guān)績效指標(biāo)較為清晰，任務(wù)完成質(zhì)量較好，具有時效性；評價程序規(guī)范，評價指標(biāo)體系合理，對績效的反映全面準(zhǔn)確。通過項目實施，對司法行政工作的立法、行政應(yīng)訴、普法宣傳、法律援助、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試、信息化系統(tǒng)運行維護等業(yè)務(wù)有較好的推動作用，社會效益較顯著。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試是國家統(tǒng)一組織的選拔合格法律職業(yè)人才的國家考試，每年舉行一次。初任法官、初任檢察官，申請律師執(zhí)業(yè)、公證員執(zhí)業(yè)和初次擔(dān)任法律類仲裁員，以及行政機關(guān)中初次從事行政處罰決定審核、行政復(fù)議、行政裁決、法律顧問的公務(wù)員，應(yīng)當(dāng)通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試，取得法律職業(yè)資格。北京市司法局作為負(fù)責(zé)北京市司法行政工作的市政府組成部門，負(fù)責(zé)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試北京考區(qū)相關(guān)工作。自2018年開始申請設(shè)立國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試考務(wù)費項目，開展國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試北京考區(qū)考務(wù)工作，為國家司法系統(tǒng)選拔合格法律職業(yè)人才。項目工作內(nèi)容包括兩方面：一是審核2018年國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試成績合格申請人的法律職業(yè)資格申請材料，制作、發(fā)放相應(yīng)法律職業(yè)資格證書，并制作法律職業(yè)資格電子檔案；二是組織開展2019年國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試北京考區(qū)工作，包括客觀題、主觀題兩個階段的考試。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目綜合得分92.92分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
項目決策方面，項目立項依據(jù)充分，項目申報和調(diào)整決策程序較為規(guī)范，績效目標(biāo)設(shè)置明確，績效指標(biāo)較為細(xì)化、量化。項目管理方面，項目財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度較為健全，組織機構(gòu)分工明確，實施計劃較為科學(xué)；預(yù)算編制依據(jù)充分，執(zhí)行有計劃可依；資金及時、足額到位；資金使用較為合規(guī)，會計核算規(guī)范。項目績效方面，項目相關(guān)工作按計劃開展，年初預(yù)期目標(biāo)均已超計劃完成，成本控制情況較好，工作進度和質(zhì)量控制較為到位。項目實施對提升考試組織實施專業(yè)化水平、選拔國家司法系統(tǒng)合格法律職業(yè)人才、提高和保障國家司法系統(tǒng)隊伍素質(zhì)具有一定積極作用。
(三)存在問題
1、效益指標(biāo)需進一步細(xì)化明確，項目設(shè)置的效益指標(biāo)總體較為合理，未能充分體現(xiàn)項目實施對促進在校大學(xué)生就業(yè)、服務(wù)司法相關(guān)職業(yè)方面的積極作用。
2、項目過程管理細(xì)節(jié)有待強化，項目個別事項管理過程仍需完善。一是追加預(yù)算時未及時調(diào)整項目支出績效目標(biāo)申報表。二是個別合同簽訂不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
(四)建議
1、優(yōu)化效益指標(biāo)設(shè)置，科學(xué)考量項目績效。建議項目單位結(jié)合國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試設(shè)立初衷和北京考區(qū)實際情況，充分考量項目實施對考生繳納的考務(wù)費非稅收入、促進在校大學(xué)生就業(yè)、服務(wù)司法相關(guān)職業(yè)方面的積極作用，適當(dāng)補充設(shè)置相應(yīng)效益指標(biāo)，并對預(yù)期實現(xiàn)情況進行量化、定性表述，進一步提升效益指標(biāo)科學(xué)合理性。
2、強化細(xì)節(jié)管理意識，加強管理過程有效性。建議項目單位進一步強化細(xì)節(jié)意識，加強細(xì)節(jié)管理，如及時隨預(yù)算調(diào)整情況調(diào)整項目績效目標(biāo)，加強對合同條款的把關(guān)審核，提升制度執(zhí)行有效性。此外，基于該項目具有以信息技術(shù)保障為基礎(chǔ)的特性，建議強化對項目信息安全保障方面的管理和約束。
3、深入挖掘項目實施成果，優(yōu)化考務(wù)服務(wù)工作。建議項目單位加強對考生參考率、考試通過率等考試結(jié)果的統(tǒng)計分析，深入挖掘考生棄考原因、對項目相關(guān)工作的改進建議，強化項目實施經(jīng)驗總結(jié)，進一步優(yōu)化考務(wù)服務(wù)工作，提升考試考務(wù)資源配置效率，提高國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試專業(yè)化水平。
