目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)立北京市教育委員會。按照中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市教育委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，設(shè)辦公室等24個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(2)所屬預(yù)算單位
2019年決算中包括市教委機(jī)關(guān)行政1個、事業(yè)單位54個。事業(yè)單位包括：
首都師范大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、首都體育學(xué)院、北京農(nóng)學(xué)院、北京青年政治學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)、北京建筑大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、北京工商大學(xué)、北京物資學(xué)院、北京服裝學(xué)院、中國音樂學(xué)院、中國戲曲學(xué)院、北京舞蹈學(xué)院、北京電影學(xué)院、北京第二外國語學(xué)院、北京石油化工學(xué)院、北京印刷學(xué)院、北京信息科技大學(xué)、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、首都醫(yī)科大學(xué)、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、北京電子科技職業(yè)學(xué)院等25所市屬高等院校；
北京市商務(wù)科技學(xué)校、北京市自動化工程學(xué)校、北京市郵政學(xué)校、北京鐵路電氣化學(xué)校、首都體育學(xué)院附屬競技體校等5所中等專業(yè)學(xué)校；
北京教育學(xué)院、北京開放大學(xué)、北京市盲人學(xué)校、首都師范大學(xué)附屬中學(xué)、首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校、北京西藏中學(xué)、北京學(xué)生活動管理中心、北京市教育技術(shù)設(shè)備中心、北京教育科學(xué)研究院、北京教育考試院、北京教育網(wǎng)絡(luò)和信息中心、北京市國際教育交流中心、北京教育老干部活動中心、北京教育新聞中心、北京市學(xué)生資助事務(wù)管理中心、北京教育綜合服務(wù)中心、北京市教育系統(tǒng)人才交流服務(wù)中心、北京市校辦產(chǎn)業(yè)管理中心、北京市教工休養(yǎng)院、北京教育音像報刊總社、中共北京市委教育工委市教委機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京教育志編纂委員會辦公室、北京學(xué)校后勤事務(wù)中心、北京學(xué)校等24個直屬單位。
2.部門職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國家關(guān)于教育方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，推進(jìn)依法治教，起草本市相關(guān)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂教育改革與發(fā)展的政策并監(jiān)督實(shí)施。組織編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門編制教育設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施。
(2)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市教育工作。統(tǒng)一管理學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育、高等教育及其他各類教育事業(yè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。負(fù)責(zé)建立各級各類教育相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)社會信用體系建設(shè)。
(3)指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)及農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)的綜合教育改革工作。推進(jìn)職業(yè)教育和高等教育的改革與發(fā)展，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)扶貧協(xié)作和支援合作工作。深化推進(jìn)市屬高等學(xué)校管理體制改革。
(4)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市學(xué)習(xí)型社會、終身學(xué)習(xí)服務(wù)體系建設(shè)工作。
(5)根據(jù)管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審核、審批國家舉辦的、國家機(jī)構(gòu)以外的社會組織或者個人舉辦的學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目的設(shè)置、變更和終止，并履行監(jiān)管職責(zé)。管理市屬高等學(xué)校的專業(yè)設(shè)置。管理學(xué)位、學(xué)科建設(shè)和研究生培養(yǎng)工作。協(xié)調(diào)管理中央部委在京高等學(xué)校。
(6)擬訂本市中等及中等以下教育學(xué)校的設(shè)置和辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，制定教學(xué)基本要求和基本文件。組織編寫中等及中等以下教育學(xué)校的教材，審定基礎(chǔ)教育地方教材。
(7)研究考試招生改革工作，擬訂本市招生考試與評價制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生計(jì)劃，負(fù)責(zé)考試的組織和管理工作。負(fù)責(zé)北京地區(qū)中等以上學(xué)歷教育學(xué)生的學(xué)籍管理工作。負(fù)責(zé)北京地區(qū)高等學(xué)校學(xué)生申訴處理工作。
(8)參與擬訂北京高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實(shí)施，推進(jìn)高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革。指導(dǎo)北京高等學(xué)校開展大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和征兵工作。
(9)管理、指導(dǎo)本市基礎(chǔ)教育學(xué)校思想政治工作、德育工作，指導(dǎo)各級各類學(xué)校體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、勞動教育及國防教育工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各類學(xué)生的社會實(shí)踐和校外教育工作。
(10)規(guī)劃、指導(dǎo)北京高等學(xué)校自然科學(xué)、哲學(xué)和社會科學(xué)研究。組織北京高等學(xué)校承擔(dān)國家及本市重大科研項(xiàng)目。指導(dǎo)北京高等學(xué)?？萍紕?chuàng)新平臺的發(fā)展建設(shè)。指導(dǎo)教育信息化和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合等工作。負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全、技術(shù)指導(dǎo)和保障工作。
(11)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施本市教育督導(dǎo)工作，制定有關(guān)教育督導(dǎo)與評估的規(guī)章制度和實(shí)施方案。組織教育相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章貫徹執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查。對義務(wù)教育實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測，對義務(wù)教育的教育教學(xué)質(zhì)量和均衡發(fā)展?fàn)顩r實(shí)施督導(dǎo)檢查。
(12)負(fù)責(zé)本市各級各類教育發(fā)展?fàn)顩r和質(zhì)量的監(jiān)測以及各級各類學(xué)校辦學(xué)狀況和教育教學(xué)水平的督導(dǎo)評估。對區(qū)政府的教育工作進(jìn)行督導(dǎo)和評估。指導(dǎo)區(qū)及市屬有關(guān)單位開展教育督導(dǎo)工作。對教育工作中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，對教育政策的施行效果進(jìn)行評價，提出報告和建議。負(fù)責(zé)發(fā)布督導(dǎo)報告。
(13)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)人事和人事制度改革工作。參與擬訂國家舉辦的各級各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)。主管教師工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè)。統(tǒng)籌教師隊(duì)伍師德師風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育教師師德師風(fēng)工作。負(fù)責(zé)北京地區(qū)教師資格認(rèn)定。管理教育類社會團(tuán)體。
(14)會同有關(guān)部門擬訂本市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育基本建設(shè)投資的政策。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理市本級教育基本建設(shè)投資、教育經(jīng)費(fèi)及國外教育援助、教育貸款。管理市本級教育國有資產(chǎn)和教育基本建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)高教園區(qū)建設(shè)工作。監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況。研究、擬訂及調(diào)整教育收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)。
(15)規(guī)劃、指導(dǎo)本市各級各類學(xué)校后勤和后勤改革工作。協(xié)調(diào)組織各區(qū)及有關(guān)部門做好校園及周邊環(huán)境整治，維護(hù)學(xué)校正常秩序等工作。
(16)負(fù)責(zé)本市教育系統(tǒng)國際合作與交流工作及對港澳臺地區(qū)的教育交流與合作。指導(dǎo)國際學(xué)生和港澳臺僑學(xué)生相關(guān)工作。指導(dǎo)漢語國際教育工作。負(fù)責(zé)中外合作辦學(xué)和外籍人員子女學(xué)校的審核、審批和相關(guān)管理工作，駐華使館人員子女學(xué)校注冊及日常管理。負(fù)責(zé)教育類境外非政府組織的設(shè)立審核和監(jiān)督指導(dǎo)。負(fù)責(zé)在京舉辦中外合作教育考試審核和監(jiān)管。負(fù)責(zé)師生國家公派出國留學(xué)申請的受理。
(17)規(guī)劃、指導(dǎo)本市教育科學(xué)研究、教育教學(xué)研究和教育現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)語言文字規(guī)范化建設(shè)工作。
(18)負(fù)責(zé)本市教育系統(tǒng)的安全管理工作。對以市教委名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
(19)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市教育委員會部門行政編制222人，實(shí)有人數(shù)210人；事業(yè)編制38253人，實(shí)有人數(shù)31187人。學(xué)生人數(shù)352590人(包括博士研究生、碩士研究生、本?？粕?、中等教育學(xué)生等)。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)3833347.68萬元，比上年增加299242.90萬元，增長8.47%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)3170264.85萬元，比上年增加294052.92萬元，增長10.22%，其中：財(cái)政撥款收入2601703.42萬元，占收入合計(jì)的82.07%；事業(yè)收入455776.94萬元，占收入合計(jì)的14.38%；經(jīng)營收入55972.92萬元，占收入合計(jì)的1.77%；附屬單位上繳收入13214.74萬元，占收入合計(jì)的0.42%；其他收入43596.83萬元，占收入合計(jì)的1.38%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)3131708.74萬元，比上年增加264369.32萬元，增長9.22%，其中：基本支出1930102.03萬元，占支出合計(jì)的61.63%；項(xiàng)目支出1155539.59萬元，占支出合計(jì)的36.90%;經(jīng)營支出46067.12萬元，占支出合計(jì)的1.47%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2789057.47萬元，比上年增加192706.68萬元，增長7.42%。主要原因是北京信息科技大學(xué)新校區(qū)、北京學(xué)?；窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2586330.78萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出301.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；教育支出2578959.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.71%；科學(xué)技術(shù)支出1410.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；文化旅游體育與傳媒支出2000.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；社會保障和就業(yè)支出680.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；農(nóng)林水支出733.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；其他支出2245.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算301.00萬元，比2019年年初預(yù)算增加301.00萬元。其中：
“人力資源事務(wù)”2019年度決算301.00萬元，比2019年年初預(yù)算增加301.00萬元。主要原因是年中安排的國家級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)形成的支出。
2、“教育支出”(類)2019年度決算2578959.44萬元，比2019年年初預(yù)算增加350096.38萬元，增長15.71%。其中：
“教育管理事務(wù)”(款)2019年度決算95759.00萬元，比2019年年初預(yù)算增加14018.55萬元，增長17.15%。主要原因是年中安排的直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)目、人員經(jīng)費(fèi)等形成的支出。
“普通教育”(款)2019年度決算2238395.56萬元，比2019年年初預(yù)算增加311597.84萬元，增長16.17%。主要原因是年中安排的基本建設(shè)、雙一流建設(shè)、高精尖創(chuàng)新中心項(xiàng)目、人員經(jīng)費(fèi)等形成的支出。
“職業(yè)教育”(款)2019年度決算197666.66萬元，比2019年年初預(yù)算增加16723.94萬元，增長9.24%。主要原因是年中安排的現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目、人員經(jīng)費(fèi)等形成的支出。
“成人教育”(款)2019年度決算28061.74萬元，比2019年年初預(yù)算增加3548.16萬元，增長14.47%。主要原因是年中安排的基礎(chǔ)設(shè)施改造工程尾款、中小學(xué)教師資格面試考試項(xiàng)目、人員經(jīng)費(fèi)等形成的支出。
“廣播電視教育”(款)2019年度決算11536.51萬元，比2019年年初預(yù)算增加1353.34萬元，增長13.29%。主要原因是年中安排的人員經(jīng)費(fèi)形成的支出。
“特殊教育”(款)2019年度決算4303.22萬元，比2019年年初預(yù)算增加312.37萬元，增長7.83%。主要原因是年中安排的人員經(jīng)費(fèi)形成的支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算113.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少68.64萬元，下降37.77%。主要原因一是年度執(zhí)行中壓減一般性支出；二是計(jì)劃有所調(diào)整，經(jīng)費(fèi)未全部支出。
“其他教育支出”(款)2019年度決算3123.66萬元，比2019年年初預(yù)算增加2610.81萬元，增長509.08%。主要原因一是上年結(jié)轉(zhuǎn)的教育設(shè)施規(guī)劃、督導(dǎo)項(xiàng)目等形成的支出；二是年中安排的拓展中小學(xué)教師來源行動計(jì)劃、重大活動等形成的支出。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2019年度決算1410.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少109.69萬元，下降7.22%。其中：
“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2019年度決算1410.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少109.69萬元，下降7.22%。主要原因是年度執(zhí)行中，計(jì)劃有所調(diào)整，經(jīng)費(fèi)未全部支出。
4、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2019年度決算2000.00萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“文化和旅游”(款)2019年度決算2000.00萬元，與2019年年初預(yù)算持平。主要用于民族藝術(shù)進(jìn)校園活動項(xiàng)目。
5、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算680.58萬元，比2019年年初預(yù)算減少6.22萬元，下降0.91%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算680.58萬元，比2019年年初預(yù)算減少6.22萬元，下降0.91%。主要原因是統(tǒng)發(fā)單位的離退休經(jīng)費(fèi)年度按照實(shí)際發(fā)生情況清算。
6、“農(nóng)林水支出”(類)2019年度決算733.90萬元，比2019年年初預(yù)算增加733.90萬元。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2019年度決算733.90萬元，比2019年年初預(yù)算增加733.90萬元。主要原因是年中安排的北京市國家青貯玉米品種測試站項(xiàng)目形成的支出。
7、“其他支出”(類)2019年度決算2245.56萬元，比2019年年初預(yù)算增加2245.56萬元。其中：
“其他支出”(款)2019年度決算2245.56萬元，比2019年年初預(yù)算增加2245.56萬元。主要原因是年中安排的重大活動經(jīng)費(fèi)形成的支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出365.39萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出356.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.53%; 其他支出9.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.47%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算356.37萬元，比2019年年初預(yù)算增加356.37萬元。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2019年度決算356.37萬元，比2019年年初預(yù)算增加356.37萬元。主要原因是年中安排的北京學(xué)校10KV外電源工程項(xiàng)目形成的支出。
2、“其他支出”(類)2019年度決算9.02萬元，比2019年年初預(yù)算增加9.02萬元。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2019年度決算9.02萬元，比2019年年初預(yù)算增加9.02萬元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的國家高水平體育后備人才基地中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)形成的支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1612534.62萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、52個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2740.32萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4453.18萬元減少1712.86萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)1635.40萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2366.61萬元減少731.21萬元。主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央、北京市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮出國團(tuán)組；二是由于學(xué)校教育教學(xué)工作安排，部分項(xiàng)目的出訪計(jì)劃推遲到2020年執(zhí)行。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于教師的中短期培訓(xùn)、各類學(xué)術(shù)交流及國際學(xué)術(shù)會議、藝術(shù)院校的出國交流演出等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組355個、884人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.85萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)61.95萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)161.45萬元減少99.50萬元。主要原因是進(jìn)一步落實(shí)中央、北京市有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于教學(xué)科研管理、學(xué)術(shù)交流等方面的公務(wù)接待、外賓接待。公務(wù)接待571批次，公務(wù)接待5910人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)1042.97萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1925.12萬元減少882.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)268.12萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)345.65萬元減少77.53萬元。主要原因：2019年車輛更新費(fèi)用根據(jù)實(shí)際支出，部分單位未完成更新手續(xù)，在2020年繼續(xù)執(zhí)行。2019年購置(更新)10輛，車均購置費(fèi)26.81萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)774.85萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1579.47萬元減少804.62萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、北京市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮行政成本。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油181.35萬元，公務(wù)用車維修356.11萬元，公務(wù)用車保險141.68萬元，公務(wù)用車其他支出95.70萬元。2019年公務(wù)用車保有量799輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1565.15萬元，比上年增加42.53萬元，增加原因是供暖費(fèi)用、辦公樓維修費(fèi)用增長。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額387206.82萬元，其中：政府采購貨物支出165726.82萬元，政府采購工程支出54906.89萬元，政府采購服務(wù)支出166573.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額289873.45萬元，占政府采購支出總額的74.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89623.16萬元，占政府采購支出總額的23.15%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛922臺(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、特種專業(yè)技術(shù)用車、離退休干部用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)，24707.38萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3566臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備305臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算18318.75萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。.
5.高中教育支出：主要反映高中學(xué)校的各項(xiàng)支出，如人才培養(yǎng)、教師隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)生資助、基本建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造、人員經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市教育委員會對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目530個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的39.26%，涉及金額607122.14萬元。評價結(jié)果：項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)及發(fā)展規(guī)劃的需要，績效目標(biāo)合理；財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，財(cái)務(wù)監(jiān)控措施有效規(guī)范；項(xiàng)目完成質(zhì)量水平較高，績效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益；通過項(xiàng)目實(shí)施，對教育事業(yè)的發(fā)展起到了較好的支撐和帶動作用，社會效益較顯著。
二、2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效自評報告
(一)評價對象概況
根據(jù)《財(cái)政部 教育部關(guān)于提前下達(dá)2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(財(cái)科教〔2018〕118號)、《財(cái)政部 教育部關(guān)于下達(dá)2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(財(cái)科教〔2019〕30號)等文件，中央財(cái)政共向北京市下達(dá)2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)56226萬元，北京市配套市級資金60008萬元，現(xiàn)階段主要用于學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、免費(fèi)為義務(wù)教育階段學(xué)生提供教科書、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助、校舍安全保障等。專項(xiàng)資金績效目標(biāo)主要包括免教科書補(bǔ)助受益學(xué)生數(shù)、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助受益學(xué)生數(shù)、教科書質(zhì)量合格率等。根據(jù)國家和北京市城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展工作要求，設(shè)定了“深入貫徹全國教育大會和北京市教育大會精神，圍繞‘立德樹人’的根本任務(wù)，落實(shí)義務(wù)教育‘三免兩補(bǔ)’政策，堅(jiān)持立足職能、突出重點(diǎn)、加強(qiáng)統(tǒng)籌，努力促進(jìn)教育公平，提高教育質(zhì)量，以城鄉(xiāng)教育一體化為重點(diǎn)，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展”的總體目標(biāo)。實(shí)際執(zhí)行中，各項(xiàng)目根據(jù)年度工作計(jì)劃安排在資助額度范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報和績效目標(biāo)上報工作。
(二)評價結(jié)論
通過評價，項(xiàng)目綜合得分98.5分，項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使各學(xué)校有了充足的公用經(jīng)費(fèi)，確保了各學(xué)校正常教育教學(xué)活動的開展，為做好校園安全保衛(wèi)工作提供了有力支撐，確保了廣大師生的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)了社會穩(wěn)定，為廣大師生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。同時，市、區(qū)教委嚴(yán)格依照政策標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化核算，面向義務(wù)學(xué)段學(xué)生免費(fèi)提供教科書，確保助學(xué)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助落實(shí)精準(zhǔn)到位，切實(shí)減輕了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生壓力，讓學(xué)生在學(xué)校健康快樂成長。免教科書補(bǔ)助受益學(xué)生數(shù)為119.22萬人，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助受益學(xué)生數(shù)為2.92萬人，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)習(xí)補(bǔ)助受益學(xué)生數(shù)為4.95萬人，教科書合格率在97%以上。城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)有力促進(jìn)了城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。例如，海淀區(qū)通過支持農(nóng)村校進(jìn)行電力增容工程和房屋采暖、教學(xué)用房電路安全改造等，提高了農(nóng)村校園安全系數(shù)，改善了農(nóng)村學(xué)校的教育教學(xué)環(huán)境。
(三)存在問題
目前，各區(qū)、各學(xué)校對于學(xué)生資助的宣傳還限定在宣傳冊、校園宣傳欄等較為傳統(tǒng)的宣傳方式上，與日益發(fā)展的技術(shù)發(fā)展不匹配，應(yīng)當(dāng)更多利用微信、網(wǎng)站等新媒體方式宣傳資助政策。
(四)建議
2020年我委將堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照中央和市委市政府部署，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，立足“七有”“五性”要求，積極應(yīng)對入學(xué)高峰，確保義務(wù)教育學(xué)位滿足需求，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
一是推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，努力構(gòu)建德智體美勞全面培養(yǎng)的教育體系。加快推進(jìn)市級統(tǒng)籌優(yōu)質(zhì)學(xué)校、城市副中心重點(diǎn)教育項(xiàng)目，持續(xù)增加優(yōu)質(zhì)中小學(xué)數(shù)量。推進(jìn)中小學(xué)區(qū)域集團(tuán)化辦學(xué)、學(xué)區(qū)制改革和九年一貫制辦學(xué)，繼續(xù)實(shí)施城鄉(xiāng)中小學(xué)校一體化發(fā)展項(xiàng)目，不斷擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)資源覆蓋面。對標(biāo)國家和北京市創(chuàng)建義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)的評估辦法和標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)齊短板。
二是推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。深入貫徹落實(shí)《教育領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》(國辦發(fā)〔2019〕27號)，全面梳理教育領(lǐng)域支出政策，合理劃分市與區(qū)教育領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，完善市對區(qū)教育轉(zhuǎn)移支付制度，推進(jìn)教育領(lǐng)域基本公共服務(wù)均等化。
三是完善教育經(jīng)費(fèi)管理。牢固樹立過“緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。進(jìn)一步完善各類教育投入政策，確保教育優(yōu)先發(fā)展。完善學(xué)生資助工作制度建設(shè)，做好資助經(jīng)費(fèi)保障。不斷完善教育經(jīng)費(fèi)監(jiān)管體系，建立和完善教育領(lǐng)域全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件2