目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于《同意調(diào)整團(tuán)市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2017]178號(hào))，調(diào)整后，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門14個(gè)，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部、青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)部、基層組織建設(shè)部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)工作部、企業(yè)工作部、大學(xué)中專工作部、中學(xué)和少年工作部、機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)工會(huì)、黨建工作部)。
本級(jí)及下屬共6家預(yù)算單位，分別為：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)本級(jí)(包含共青團(tuán)北京市委員會(huì)信息中心)、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、希望工程北京捐助中心、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、北京青少年藝術(shù)服務(wù)中心、北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)。
2、部門職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱之一。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)是北京市各級(jí)團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
(1)領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，組織全市共青團(tuán)組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在首都政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。
(2)圍繞市委、市政府中心工作，推進(jìn)全市青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開展。
(3)負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作；承擔(dān)北京市未成年人保護(hù)委員會(huì)辦公室的工作。
(4)負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全市團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級(jí)單位團(tuán)委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)校工作；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
(5)負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(6)負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)系統(tǒng)外事工作和青少年對(duì)外交流工作。
(7)指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
(8)負(fù)責(zé)團(tuán)市委直屬單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。
(9)承辦市委、市政府和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制63人，實(shí)有人數(shù)63人；事業(yè)編制126人，實(shí)有人數(shù)108人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)47,499.81萬元，比上年增加19,475.23萬元，增長(zhǎng)69.49%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)47,101.13萬元，比上年增加19,818.03萬元，增長(zhǎng)72.64%，其中：財(cái)政撥款收入46,825.51萬元，占收入合計(jì)的99.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入275.62萬元，占收入合計(jì)的0.59%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)41,365.59萬元，比上年增加14,505.69萬元，增長(zhǎng)54.00%，其中：基本支出5,878.14萬元，占支出合計(jì)的14.21%；項(xiàng)目支出35,487.45萬元，占支出合計(jì)的85.79%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)46,858.00萬元，比上年增加19,502.96萬元，增長(zhǎng)71.30%。主要原因：我委2019年承擔(dān)多項(xiàng)重大活動(dòng)籌備工作，2019年初預(yù)算及年中增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41,133.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出25,603.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出62.24%；教育支出444.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.08%；文化旅游體育與傳媒支出302.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出435.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.06%；衛(wèi)生健康支出273.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.66%；其他支出14,073.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出34.21%
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算25,603.17萬元，比2019年年初預(yù)算減少2,555.24萬元，下降9.07%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2019年度決算21,714.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少2,631.15萬元，下降10.81%。主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子的相關(guān)要求，壓縮了一般性支出。
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算3,499.83萬元，比2019年年初預(yù)算增長(zhǎng)57.92萬元，增長(zhǎng)1.68%。主要原因：落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策及我委正常人員變動(dòng)，部分人員經(jīng)費(fèi)少量增加。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2019年度決算388.92萬元，比2019年年初預(yù)算增長(zhǎng)18.00萬元，增長(zhǎng)4.85%。主要原因：落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策及我委正常人員變動(dòng)，部分人員經(jīng)費(fèi)少量增加。
2、“教育支出”2019年度決算444.78萬元，比2019年年初預(yù)算減少311.32萬元，下降41.17%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算444.78萬元，比2019年年初預(yù)算減少311.32萬元，下降41.17%。主要原因：為保障我委所承擔(dān)的2019年多項(xiàng)重大活動(dòng)籌備工作順利開展，年中對(duì)部分培訓(xùn)項(xiàng)目工作安排進(jìn)行了調(diào)整，精簡(jiǎn)了培訓(xùn)日程、優(yōu)化了培訓(xùn)方式，并對(duì)部分培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”2019年度決算302.95萬元，比2019年年初預(yù)算減少66.05萬元，下降17.90%。其中：
“文化和旅游”2019年度決算302.95萬元，比2019年年初預(yù)算減少66.05萬元，下降17.90%。主要原因：為保障我委所承擔(dān)的2019年多項(xiàng)重大活動(dòng)籌備工作順利開展，年內(nèi)調(diào)整了部分項(xiàng)目工作安排，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算435.99萬元，比2019年年初預(yù)算減少343.43萬元，下降44.06%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算435.99萬元，比2019年年初預(yù)算減少343.43萬元，下降44.06%。主要原因：根據(jù)我委實(shí)際人員變化及社保年度基數(shù)調(diào)整情況，年中對(duì)部分社保經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減；按照我市降低社保費(fèi)率的相關(guān)要求，我委人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金支出減少；2019年部分社保繳費(fèi)資金使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)安排支出。
5、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算273.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少152.37萬元，下降35.81%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算273.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少152.37萬元，下降35.81%。主要原因：根據(jù)我委實(shí)際人員變化及社保年度基數(shù)調(diào)整情況，年中對(duì)部分社保經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減；2019年部分社保繳費(fèi)資金使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)安排支出。
6、“其他支出”2019年度決算14,073.74萬元，比2019年年初預(yù)算增長(zhǎng)14,073.74萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
“其他支出”2019年度決算14,073.74萬元，比2019年年初預(yù)算增長(zhǎng)14,073.74萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：為保障我委所承擔(dān)的2019年多項(xiàng)重大活動(dòng)籌備工作順利開展，年中追加重大活動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5,878.11萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、6個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)52.22萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算104.48萬元減少52.26萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)50.88萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)90.00萬元減少39.12萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮了因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴境外圍繞黨政外交、文化藝術(shù)、科技創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)、體育運(yùn)動(dòng)、志愿公益等領(lǐng)域開展青少年國(guó)際交流活動(dòng)，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組9個(gè)、24人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.12萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.10萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.12萬元減少6.02萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來京學(xué)習(xí)考察的代表團(tuán)等。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待19人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)1.24萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.36萬元減少7.12萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)1.24萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.36萬元減少7.12萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.88萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.36萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2019年公務(wù)用車保有量2輛(部分車輛年中報(bào)廢)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)172.66萬元，比上年減少18.63萬元，減少原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額5,858.20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,523.36萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4,334.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,879.09萬元，占政府采購(gòu)支出總額的66.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,021.84萬元，占政府采購(gòu)支出總額的34.51%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛2臺(tái)，74.974萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算9,653.33萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的16.36%，涉及金額13,257.79萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額8,012.04萬元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的2個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額5,245.75萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的6個(gè)。
二、團(tuán)的基層組織建設(shè)和基層工作督導(dǎo)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)情況
為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)群團(tuán)改革工作的重要指示、市委關(guān)于“要支持共青團(tuán)加強(qiáng)基層組織建設(shè)和基層工作，為他們開展工作創(chuàng)造良好條件”的指示精神，解決全市基層團(tuán)組織“缺編制、缺人員、缺經(jīng)費(fèi)、缺場(chǎng)地”問題，結(jié)合《關(guān)于做好政府購(gòu)買青少年社會(huì)工作服務(wù)的意見》(中青聯(lián)發(fā)〔2017〕16號(hào))、《共青團(tuán)北京市委改革方案》(京辦發(fā)〔2016〕50號(hào))、《首都中長(zhǎng)期社會(huì)工作專業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2020年)》(京組發(fā)〔2012〕5號(hào))等工作有關(guān)要求，團(tuán)市委組織專門力量，對(duì)部分團(tuán)區(qū)委、街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了調(diào)研，了解現(xiàn)實(shí)需求，并經(jīng)過充分研討，制發(fā)了《關(guān)于購(gòu)買青少年社會(huì)工作服務(wù)加強(qiáng)團(tuán)的基層組織建設(shè)和基層工作的意見》(京團(tuán)辦〔2017〕16號(hào))。
2、項(xiàng)目主要內(nèi)容
團(tuán)的基層組織建設(shè)和基層工作督導(dǎo)服務(wù)項(xiàng)目是團(tuán)市委通過購(gòu)買青少年社會(huì)工作服務(wù)的方式，使用市級(jí)財(cái)政資金，為全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)購(gòu)買基層團(tuán)建督導(dǎo)員服務(wù)，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)同志落實(shí)共青團(tuán)改革要求、掌握轄區(qū)常住青少年基本情況、督導(dǎo)推動(dòng)基層團(tuán)組織完成重點(diǎn)任務(wù)，進(jìn)一步夯實(shí)團(tuán)的工作基層基礎(chǔ)，建設(shè)“團(tuán)干部+社會(huì)工作者+志愿者”的基層團(tuán)的工作隊(duì)伍，擴(kuò)大團(tuán)的工作有效覆蓋和對(duì)青少年的思想政治引領(lǐng)。
3、項(xiàng)目資金情況
2019年北京市財(cái)政局年初批復(fù)項(xiàng)目資金共計(jì)2,931.6068萬元，其中：購(gòu)買基層團(tuán)建督導(dǎo)員服務(wù)經(jīng)費(fèi)2,660.50萬元、制定基層團(tuán)建督導(dǎo)員標(biāo)準(zhǔn)工作經(jīng)費(fèi)1.881萬元、基層團(tuán)建督導(dǎo)員培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)165.40萬元、基層督導(dǎo)員考核工作經(jīng)費(fèi)75.0258萬元、項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)28.80萬元。
2019年9月，按照《北京市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步做好2019年一般性支出壓減工作的通知》和《北京市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于牢固樹立“緊日子”思想強(qiáng)化支出預(yù)算管理的措施〉的通知》的有關(guān)要求，核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)306.560823萬元。
2019年度該項(xiàng)目實(shí)際支出2,625.032177萬元，其中：購(gòu)買基層團(tuán)建督導(dǎo)員服務(wù)經(jīng)費(fèi)2,446.725101萬元、基層團(tuán)建督導(dǎo)員培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)74.495076萬元、基層督導(dǎo)員考核工作經(jīng)費(fèi)75.012萬元、項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)28.8萬元，結(jié)余0.0136萬元已全部上繳市財(cái)政局。
4、績(jī)效目標(biāo)
(1)項(xiàng)目總體目標(biāo)
建設(shè)“團(tuán)干部+社會(huì)工作者+志愿者”的基層團(tuán)的工作隊(duì)伍；組建覆蓋全市329個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的團(tuán)建督導(dǎo)員隊(duì)伍；把共青團(tuán)的工作資源、工作經(jīng)費(fèi)、工作力量向基層下沉，通過購(gòu)買服務(wù)方式推動(dòng)重點(diǎn)工作落實(shí)、緩解基層團(tuán)的工作力量薄弱現(xiàn)狀、夯實(shí)基層團(tuán)的組織基礎(chǔ)；開展?jié)M足青少年成長(zhǎng)發(fā)展需求的各類活動(dòng)和服務(wù)，全面活躍團(tuán)的基層組織，增強(qiáng)對(duì)青少年的吸引力和凝聚力。
(2)項(xiàng)目產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：隊(duì)伍人數(shù)方面實(shí)現(xiàn)全市329個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)全覆蓋，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道至少一名團(tuán)建督導(dǎo)員。平均每周整體至少協(xié)助督導(dǎo)、加強(qiáng)基層團(tuán)的組織工作329次、協(xié)助開展困境青少年精準(zhǔn)幫扶工作329個(gè)、協(xié)助推動(dòng)志愿服務(wù)項(xiàng)目329個(gè)。
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目總體目標(biāo)及工作任務(wù)符合工作標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目完成質(zhì)量達(dá)到預(yù)期指標(biāo)、制定考核評(píng)估指標(biāo)體系，全年完成2次考核。
產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：完整項(xiàng)目周期2019年1月至12月、項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)度按各項(xiàng)目具體要求完成、考核評(píng)估進(jìn)度全年兩次，項(xiàng)目中期及結(jié)項(xiàng)期。
產(chǎn)出成本指標(biāo)：預(yù)算控制數(shù)2,931.6068萬元。
(3)項(xiàng)目效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)：基層團(tuán)組織隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)；基層團(tuán)組織對(duì)青少年的凝聚力不斷提升。
(4)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)地區(qū)青少年滿意度≥90%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)價(jià)，2019年團(tuán)的基層組織建設(shè)和基層工作督導(dǎo)服務(wù)項(xiàng)目綜合得分85.38分，其中，項(xiàng)目決策13.50分，項(xiàng)目管理25.50分，項(xiàng)目績(jī)效46.38分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
1、績(jī)效目標(biāo)中效益指標(biāo)的可衡量性不足
項(xiàng)目根據(jù)預(yù)期成果設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)中效益指標(biāo)的可衡量性有待進(jìn)一步提高，項(xiàng)目設(shè)置的效益指標(biāo)中定性指標(biāo)較多。
2、個(gè)別人員缺崗問題仍待解決
根據(jù)專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果，2019年四家社工機(jī)構(gòu)的缺崗率較上年已大幅降低，但仍存在個(gè)別人員缺崗情況，應(yīng)進(jìn)一步采取措施予以解決。
3、對(duì)具體實(shí)施單位的管理仍需加強(qiáng)
項(xiàng)目主管單位為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)單位進(jìn)行了審計(jì)，在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)個(gè)別單位在日常管理方面還存在需要進(jìn)一步完善的情況，相關(guān)社工機(jī)構(gòu)作為項(xiàng)目的執(zhí)行單位，應(yīng)進(jìn)一步提高資金管理水平，發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。
(四)建議
1、建議在今后項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定過程中，進(jìn)一步豐富項(xiàng)目的量化指標(biāo)，并進(jìn)一步細(xì)化定性的績(jī)效指標(biāo)，持續(xù)提高項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、關(guān)聯(lián)性和可衡量性。
2、建議進(jìn)一步制定切實(shí)可行的人員穩(wěn)定策略，最大限度緩解人員缺崗對(duì)工作開展所帶來的影響，保持團(tuán)建督導(dǎo)員隊(duì)伍的穩(wěn)定。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目具體管理單位的日常指導(dǎo)和檢查，根據(jù)專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果和平時(shí)檢查情況，根據(jù)專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果，要求相關(guān)機(jī)構(gòu)整改現(xiàn)有問題，并提交相關(guān)整改報(bào)告或說明。同時(shí)，通過日常的檢查，督促各單位做好日常管理，確保財(cái)政資金績(jī)效順利實(shí)現(xiàn)。
4、持續(xù)完善預(yù)算績(jī)效管理長(zhǎng)效機(jī)制，做好定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的績(jī)效跟蹤，定期收集績(jī)效成果資料和匯總分析，定期采集服務(wù)對(duì)象或有關(guān)方面的滿意度情況并加以分析，以改進(jìn)后續(xù)工作和提升項(xiàng)目績(jī)效產(chǎn)出水平。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件2