目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)是市委工作機(jī)關(guān)，設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)處室。無(wú)下屬單位。
2、部門(mén)職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)的措施并在職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施。統(tǒng)籌指導(dǎo)北京教育系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治、德育、人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)部門(mén)行政編制數(shù)110名(含派駐紀(jì)檢監(jiān)察組編制25名)，實(shí)有人數(shù)94人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)4592.08萬(wàn)元，比上年減少4693.08萬(wàn)元，下降50.54%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)4026.74萬(wàn)元，比上年減少4699.55萬(wàn)元，下降53.86%，其中：財(cái)政撥款收入3965.73萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入61.01萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.52%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)3917.76萬(wàn)元，比上年減少2770.74萬(wàn)元，下降41.43%，其中：基本支出3379.60萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86.26%；項(xiàng)目支出538.16萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.74%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3970.87萬(wàn)元，比上年減少4754.09萬(wàn)元，下降54.49%。主要原因：機(jī)構(gòu)調(diào)整過(guò)渡期間，涉及到教育事業(yè)類(lèi)的項(xiàng)目由市教委代管。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3713.65萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出3373.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.84%；教育支出146.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出193.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.21%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2019年度決算3373.65萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加280.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.08%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2019年度決算3184.62萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加558.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.28%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革后，實(shí)有人數(shù)增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款，下同)2019年度決算189.03萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少214.43萬(wàn)元，下降53.15%。主要原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制成本，核減經(jīng)費(fèi)支出。
2、“教育支出”(類(lèi))2019年度決算146.44萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少44.60萬(wàn)元，下降23.35%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2019年度決算146.44萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少44.60萬(wàn)元，下降23.35%。主要原因：壓縮部分培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2019年度決算193.55萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加40.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.32%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款，下同)2019年度決算163.55萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加10.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.74%。主要原因：本年度離退休人數(shù)增加，相應(yīng)行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
“撫恤”(款，下同)2019年度決算30.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加30.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：年度中有離休人員逝世發(fā)生撫恤。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3379.60萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)21.07萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算47.49萬(wàn)元減少26.42萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)21.07萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)46.00萬(wàn)元減少24.93萬(wàn)元。主要原因：本年度根據(jù)全市統(tǒng)一安排，出國(guó)人次減少，出國(guó)費(fèi)用下降；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于教育交流等方面，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組6個(gè)、7人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.01萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.49元減少1.49萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)的要求，全委嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)221.40萬(wàn)元，比上年增加45.25萬(wàn)元，增加原因：機(jī)構(gòu)改革后，實(shí)有人數(shù)增加，相應(yīng)日常公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額115.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出81.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額51.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.12%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算106.41萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的44.44%，涉及金額269.21萬(wàn)元。其中1個(gè)項(xiàng)目為普通程序評(píng)價(jià)，3個(gè)項(xiàng)目為簡(jiǎn)易程序自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為良好。
二、教工委辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
根據(jù)市委部署安排，2018年底市委教育工委搬遷至城市副中心行政辦公區(qū)，且2019年1月機(jī)構(gòu)改革后，市委教育工委的編制總數(shù)由2017年的61人增加到81人，根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整打印機(jī)等3類(lèi)辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)的通知》(京財(cái)資產(chǎn)〔2019〕1128號(hào))，為彌補(bǔ)原有辦公家具、信息化設(shè)備、保密設(shè)備數(shù)量不足，按照配備標(biāo)準(zhǔn)更新、補(bǔ)充部分設(shè)備，以保障工作人員的基本辦公條件。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合考評(píng)得分85.16分，其中，項(xiàng)目決策12.99分，項(xiàng)目管理22.92分，項(xiàng)目績(jī)效49.25分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
1、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)科學(xué)性需進(jìn)一步提高。
2、項(xiàng)目管理仍需完善，過(guò)程管理留痕資料不夠完整。
3、績(jī)效成果資料匯總不足，績(jī)效成果闡述不夠具體。
(四)建議
1、加強(qiáng)項(xiàng)目管理科學(xué)性，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)及具體指標(biāo)。
2、完善項(xiàng)目管理過(guò)程，及時(shí)健全項(xiàng)目管理制度。
3、提高績(jī)效管理意識(shí)，建立健全項(xiàng)目績(jī)效資料的檔案管理制度。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
