目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦發(fā)[2000]28號(hào))，設(shè)立中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“市直機(jī)關(guān)工委”)。市直機(jī)關(guān)工委設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、研究室、老干部處6個(gè)職能部門(處室)和市直機(jī)關(guān)工會(huì)(市直機(jī)關(guān)婦工委)、團(tuán)工委、機(jī)關(guān)黨委(人事處)、市紀(jì)委市監(jiān)委派出紀(jì)檢監(jiān)察工委。
(二)機(jī)構(gòu)職能情況
1、對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織(含直屬單位黨組織，下同)黨建工作進(jìn)行研究和指導(dǎo)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見(jiàn)和建議。定期制定機(jī)關(guān)基層黨建工作規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織請(qǐng)示的有關(guān)問(wèn)題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。
3、督促指導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織按期進(jìn)行換屆，審批所屬機(jī)關(guān)基層黨組織關(guān)于召開黨員大會(huì)或者黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批所屬機(jī)關(guān)基層黨組織選出的書記、副書記。對(duì)新當(dāng)選的機(jī)關(guān)基層黨組織書記、副書記進(jìn)行任前談話，對(duì)機(jī)關(guān)基層黨組織書記、副書記在任期內(nèi)調(diào)整進(jìn)行審批、任免。
4、配合同級(jí)黨委有關(guān)部門抓好直屬機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作。根據(jù)工作需要，列席直屬機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，了解掌握相關(guān)情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。
5、指導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。
6、了解和掌握所屬機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
7、對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織貫徹落實(shí)同級(jí)黨的委員會(huì)決議、決定和重要工作部署的情況進(jìn)行督促檢查。
8、按照黨的隸屬關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)所屬機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)和統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9、對(duì)所屬機(jī)關(guān)基層黨組織貫徹執(zhí)行《條例》和本市實(shí)施辦法的情況進(jìn)行督促檢查，每年向同級(jí)黨的委員會(huì)報(bào)告。
10、履行同級(jí)黨的委員會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)任務(wù)。
(三)人員編制情況
部門行政編制85人，實(shí)際82人；離退休人員60人，其中：離休7人，退休53人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)4198.71萬(wàn)元，比上年增加765.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)4124.98萬(wàn)元，比上年增加692.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.15%，其中：財(cái)政撥款收入4124.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.97%。其他收入0.93萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)3916.56萬(wàn)元，比上年增加711.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.18%，其中：基本支出3307.32萬(wàn)元，占支出合計(jì)的84.44%；項(xiàng)目支出609.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.56%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4195.91萬(wàn)元，比上年增加756.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.99%。主要原因：與上年相比增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)變動(dòng)和新增支出項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3916.56萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3174.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出81.05%；其他支出100萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出472.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出12.05%；醫(yī)療衛(wèi)生170萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.35%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算3174.48萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少279.34萬(wàn)元，減少8.79%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2019年度決算2665.24萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少163.27萬(wàn)元，減少4.7%。主要原因：落實(shí)中央關(guān)于過(guò)緊日子的要求，壓縮會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2019年度決算509.24萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少116.07萬(wàn)元，減少18.56%。主要原因：落實(shí)中央關(guān)于過(guò)緊日子的要求，壓縮一般性支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算472.08萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”(款)2019年度決算189.08萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要為離休人員醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”(款)2019年度決算185萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要為單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”(款)2019年度決算98萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要為單位上繳單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算170萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)醫(yī)療”(款)2019年度決算170萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。主要為單位上繳工傷、生育等繳費(fèi)。
4、“其他支出”(類)2019年度決算100萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“其他支出”(款)2019年度決算100萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要為當(dāng)年追加市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3307.31萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.76萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6.79萬(wàn)元減少4.03萬(wàn)元。其中：其中出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出2.33萬(wàn)元，公務(wù)接待0.36萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)2.33萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.2萬(wàn)元減少2.81萬(wàn)元。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加市委組織部舉辦創(chuàng)新社會(huì)治理專題赴日本培訓(xùn)和市臺(tái)辦兩岸交流赴臺(tái)，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、2人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.16萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.36萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.59萬(wàn)元減少1.23萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于第三屆京津冀機(jī)關(guān)黨建交流會(huì)，公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待32人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位公務(wù)用車由市委辦公廳統(tǒng)一管理和維護(hù)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)199.25萬(wàn)元，比上年增加4.4萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年市直機(jī)關(guān)工委政府采購(gòu)支出總額120.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.34萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出96.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額80.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.81%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛由北京市委辦公廳統(tǒng)一管理。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)，2019年固定資產(chǎn)總額941.26萬(wàn)元(原值)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算18萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工委對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，點(diǎn)部門項(xiàng)目總數(shù)的33%，涉及金額245.6萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果為2個(gè)“優(yōu)秀”，2個(gè)“良好”。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2019年績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，普通評(píng)價(jià)1個(gè)，為“市直機(jī)關(guān)第四屆青年技能大賽”項(xiàng)目進(jìn)行普通程序評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總金額100萬(wàn)元。簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)3個(gè)，分別是“市直機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總金額65.5萬(wàn)元；“市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總金額26萬(wàn)元；“第三屆京津冀機(jī)關(guān)黨建交流會(huì)”項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總金額54.1萬(wàn)元。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
普通程序評(píng)價(jià)“市直機(jī)關(guān)第四屆青年技能大賽”項(xiàng)目，項(xiàng)目總金額100萬(wàn)元，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)考評(píng)會(huì)專家集體評(píng)審，該項(xiàng)目綜合得分90.67分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。“市直機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總金額65.5萬(wàn)元，該項(xiàng)目綜合得分90.38分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”?！笆兄睓C(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總金額26萬(wàn)元，該項(xiàng)目綜合得分89.96分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”?！暗谌龑镁┙蚣綑C(jī)關(guān)黨建交流會(huì)”項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總金額54.1萬(wàn)元，該項(xiàng)目綜合得分88.85分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
通過(guò)此次開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，一是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)不夠規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)量化、細(xì)化不足。二是項(xiàng)目管理資料及績(jī)效成果資料歸集有待完善。
(四)建議
1、進(jìn)一步加強(qiáng)決策資料收集，規(guī)范填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表。重視項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，深入開展需求調(diào)研，聚焦年度工作重點(diǎn)，完善項(xiàng)目實(shí)施方案，提高決策科學(xué)性。認(rèn)真總結(jié)活動(dòng)類項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效進(jìn)行客觀預(yù)估，對(duì)于參賽人員及場(chǎng)次，參與率和評(píng)獎(jiǎng)情況進(jìn)行預(yù)估。加強(qiáng)對(duì)往年實(shí)施情況和資金使用及其效果的總結(jié)分析，為項(xiàng)目決策和預(yù)算決策提供支撐。
提高績(jī)效意識(shí)，編制科學(xué)、合理的績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)設(shè)置數(shù)量指標(biāo)，并按照數(shù)量指標(biāo)明確質(zhì)量指標(biāo)，進(jìn)度指標(biāo)，明確社會(huì)效益指標(biāo)，明確滿意度指標(biāo)調(diào)查的方式方法。
2、提高項(xiàng)目管理嚴(yán)謹(jǐn)性和績(jī)效管理意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的研究工作，建立健全項(xiàng)目績(jī)效資料的檔案管理制度。加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的科學(xué)性，依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)活動(dòng)類項(xiàng)目可能發(fā)生的費(fèi)用，在執(zhí)行中盡量做到不調(diào)整預(yù)算，如果調(diào)整要依照調(diào)整要求履行相關(guān)手續(xù)，按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容明確資金測(cè)算依據(jù)，合理測(cè)算資金需求。作為兩年一度經(jīng)常性開展的項(xiàng)目，需制定業(yè)務(wù)管理辦法，包括技能大賽相關(guān)的組織管理辦法、比賽辦法，專家評(píng)審辦法以及支出管理要求等。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，及時(shí)制定細(xì)化的項(xiàng)目實(shí)施方案和詳盡的具體工作計(jì)劃，明確分工，合理組織實(shí)施；合理預(yù)估項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并制定有效的防控措施，提高實(shí)施方案的有效性；加強(qiáng)項(xiàng)目全過(guò)程、全流程管理，根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和管理需求進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理制度，規(guī)范政府采購(gòu)管理、合同管理，完善項(xiàng)目管理，注意項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理資料的收集、規(guī)整，全面履行項(xiàng)目單位管理主體職責(zé)。
加強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，充分展現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效效果、效益，注意及時(shí)歸集項(xiàng)目績(jī)效成果資料，全面體現(xiàn)績(jī)效成果。深入分析項(xiàng)目實(shí)施中的不足，明確服務(wù)對(duì)象，分層分級(jí)開展?jié)M意度調(diào)查，對(duì)參與組織的機(jī)關(guān)、單位和青年分別設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷，重視調(diào)查問(wèn)卷的統(tǒng)計(jì)分析及其結(jié)果的應(yīng)用，不斷促進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效的改進(jìn)和提升。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件2